盈江县芒章乡人民政府2023年度部门决算

监督索引号53312303000701000

盈江县芒章乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本乡的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是学习贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，也是德宏建州70周年，做好2023年的工作意义重大。2023年我乡人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻落实党中央重大战略部署，认真完落实省、州、县和乡党委作出的各项安排部署。全力赴稳经济、惠民生、防风险、保稳定，推动了芒章乡高质量跨越式发展。

一是抓实村集体经济壮大项目。坚持问题导向、结果导向，全力攻克村集体经济发展壮大面临的资金欠缺、资源匮乏、信心不足等系列问题。保持逢山开路、遇水搭桥的决绝和意志，以探索发展新形态、建立合作新模式、拓展增长新上限为“三抓手”推动芒章乡村集体经济发展。

二是抓实农村厕所改建、新建项目。围绕248个户厕卫生化的目标要求，持续推进农村户厕“四净三无两通一明”卫生化改建、新建工作。以早谋先势，做到早部署、早动员、早实施。全面排查全乡群众建厕需求，掌握户厕改建、新建目标人群，建立工作台账，形成“任务清单”。针对目标人群的家庭、收入情况，细化动员措施，适时进村入户进行一对一宣传动员，保障户厕建设工作早入“正题”。

三是抓实村庄规划项目。在全面完成村庄规划的基础上，进一步加强村庄空间功能布局的宣传，引导群众自觉将纸面规划变成具体行动，逐步化解村庄无序扩张、生活生产功能紊乱的突出问题。全力抓好“一员一议”。“一员”即村庄规划员。通过重新配齐配强全乡6名村庄规划员，适时组织岗前培训、任期轮训，强化乡对村庄规划员工作的督促检查，严把选优、培训、定责三个关口，为村庄规划确定一个“活地图”。“一议”即群众大会审议。充分发挥群众力量，坚持推进群众自治，以村规民约形式，确定村庄规划、宅基地审议、村寨空间功能布局由群众大会确定，通过发动群众、依靠群众推进村庄合规建设。

四是抓实公墓建设项目。推进芒章乡公墓项目建设，积极与县级有关部门协调公墓建设事宜，争取工作主动，稳住前期成果，在2023年汛期来临前，开工建设并完成主体工程。

五是抓实三十五千伏输变电项目。充分认识到电力保障对农、副业的推动促进作用，继续保持项目协调的安排，确保了项目开工前、中、后的有关事宜有人管、有人办。全力做好群众思想教育、交通疏导、纠纷化解、安全施工等工作，保障了项目推进平稳、工期安全、顺利完成。

六是抓实良田种粮项目。认真落实农田“非粮化”“非农化”要求，保持工作耐心，认真完成提质增效项目后续验收工作，想方设法巩固项目成效，项目圆满收官，积极向县级有关部门争取项目补助资金尽快到位并及时准确的兑付到群众手中。

七是抓实农村垃圾转运点建设项目。对于人居环境突出问题，着重抓实农村垃圾转运点建设。向县级有关部门争取涉农整合资金和项目支持。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、社会治安综合治理办公室。所属事业单位7个,分别是：

1.财政所；

2.社会保障服务中心；

3.农业综合服务中心；

4.村镇规划建设服务中心；

5.文化广播电视服务中心；

6.林业站；

7.社会治理综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入盈江县芒章乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.芒章乡人民政府机关；

2.财政所；

3.社会保障服务中心；

4.农业综合服务中心；

5.村镇规划建设服务中心；

6.文化广播电视服务中心；

7.林业站；

8.社会治理综合服务中心。

纳入盈江县芒章乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县芒章乡人民政府2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县芒章乡人民政府2023年度收入合计1265.92万元。其中：财政拨款收入1250.52万元，占总收入的98.78%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入15.40万元，占总收入的1.22%。与上年相比，收入合计减少327.00万元，下降20.53%。其中：财政拨款收入减少292.40万元，下降18.95%；主要原因是本年安排的边境转移支付、涉农整合等项目资金比上年减少。上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少34.60万元，下降69.20%。主要原因是2023年减少了自然资源局拨入芒章乡35千伏输变电工程项目建设土地补偿和线路协调费用。

二、支出决算情况说明

盈江县芒章乡人民政府2023年度支出合计1268.12万元。其中：基本支出1133.94万元，占总支出的89.42%；项目支出134.19万元，占总支出的10.58%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少322.88万元，下降20.29%。其中：基本支出增加12.48万元，增长1.11%，主要原因是本年度在职人员调资增资；项目支出减少335.36万元，下降71.42%，主要原因是本年度边境转移支付、涉农整合等项目资金支出减少；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县芒章乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1133.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1063.96万元，占基本支出的93.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69.98万元，占基本支出的6.17%。人均公用经费支出0.84万元（含村干部30人）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县芒章乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134.19万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.芒章乡宝石村白岩安置点饮水建设经费，金额10万元；主要用于芒章乡宝石村白岩安置点饮水建设；

2.芒章乡鲁洛村委会活动场地建设资金，金额12万元；主要用于建设鲁洛村活动场地停车场；

3.2023年农村厕所改造建设专项资金，金额14万元；主要用于银河村郎外河农村厕所革命改造；

4.芒章乡街道路段路灯建设资金，金额31万元；主要用于芒章乡136盏路灯建设；

5.芒章乡农业产业基地道路建设专项资金，金额10万元；主要用于建设芒章乡产业基地道路及路灯；

6.其他项目资金支出57.19万元，主要用于村级组织运转经费、人代会、产业发展专项资金及其他工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县芒章乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出1234.86万元；占本年支出合计的97.38%。与上年相比减少308.90万元，下降20.01%；主要原因是：本年度边境转移支付、涉农整合等项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出367.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.74%。主要用于行政人员、村（社区）团支部书记、村民小组纪检监督代办员等人员的工资福利及生活补助支出及芒章乡提升乡镇财政所公共服务能力专项建设及人代会等支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出35.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于芒章乡增加社区戒毒（康复）专职人员工资及各种社会保险费；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出41.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于文化站事业人员工资福利支出及芒章乡鲁洛村委会活动场地建设；

8.社会保障和就业（类）支出284.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.07%。主要用于机关事业工作人员社会保险缴费支出、村两委人员生活补助、专职联防员等人员工资福利及保险费支出、芒章乡赵芹芝同志一次性丧葬抚恤费；

9.卫生健康（类）支出61.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于社保中心干部工资福利支出及社保中心日常运转经费、计划生育宣传员生活补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出7.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于发放村庄土地规划员补助；

12.农林水（类）支出392.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.82%。主要用于农业综合服务中心干部工资福利支出、及农业综合服务中心日常运转支出、芒章乡街道周边路灯建设、农村厕所改造建设、农村道路建设；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出43.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于缴纳在职干部住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.54万元，决算为5.16万元，完成年初预算的25.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为14.00万元，决算为5.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的36.86%；公务接待费支出年初预算为6.54万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县芒章乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.54万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的25.12%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为14.00万元，决算为5.16万元，完成年初预算的36.86%；公务接待费支出年初预算为6.54万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.58万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加3.08万元，增长148.08%；公务接待费支出决算减少0.50万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是用于开展耕地流出、甘蔗工作、乡村振兴、产业发展、国土整治工作，公车使用频次增加，公车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展耕地流出、甘蔗工作、乡村振兴、产业发展、国土整治工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县芒章乡人民政府2023年机关运行经费支出42.61万元，比上年减少1.59万元，下降3.60%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制办公费、印刷费、邮电费、公务接待等开支，减少日常经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、车辆燃修费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县芒章乡人民政府资产总额1491.57万元，其中，流动资产221.89万元，固定资产1163.68万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程75.00万元，无形资产0万元（净值），其他资产31.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加546.30万元，其中固定资产增加501.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值63.27万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.90万元，其中：政府采购货物支出4.53万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.37万元。授予中小企业合同金额6.90万元，其中：授予小微企业合同金额6.90万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312303000701111

 

 [附件: 盈江县芒章乡人民政府2023年度部门决算公开表20241010032605052] 

 [附件: 盈江县芒章乡人民政府2023年度国有资产使用情况表20241010032605052] 

 [附件: 盈江县芒章乡人民政府2023年度部门整体支出绩效自评表20241010032605052]