盈江县芒章乡人民政府2026年部门预算公开

盈江县芒章乡人民政府2026年预算公开目录

 

第一部分 盈江县芒章乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县芒章乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

盈江县芒章乡人民政府2026年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

芒章乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进芒章乡经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进芒章乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村基层治理。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属事业单位3个,分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.综合保障和技术服务中心。

（三）重点工作概述

2026年是全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神的关键之年，是实施“十五五”规划的开局之年。芒章乡将紧扣县委“1238”发展思路及“美丽幸福盈江”总目标，立足乡情实际，以“党建引领、民生为本、产业兴乡、治理提质”为主线，统筹高质量发展和高水平安全，奋力谱写中国式现代化芒章实践新篇章。重点工作计划如下：

1.强化政治引领，把稳思想之舵，践行使命担当促发展。坚持以党的二十大精神统一思想、凝聚力量，围绕“七个聚焦”“九个深刻领会”，持续在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，提升全乡党员干部政治理论素养与工作能力。推动党的理论学习和党史学习教育常态化长效化，严格落实“第一议题”制度，充分利用各类培训载体开展党员干部培训，并广泛深入地开展宣传宣讲，通过边疆红色小喇叭、“五用五化”宣讲等形式，使党的二十大精神深入人心，进一步铸牢全乡各族群众中华民族共同体意识。

2.以党建引领为核心，筑牢堡垒，驱动全面发展引擎。做好工作的关键在于党，要坚定不移地坚持党的领导，坚持党要管党、全面从严治党，以坚实的党建堡垒引领芒章高质量发展。始终把党的政治建设放在首位，严明政治纪律和政治规矩，引导党员干部坚定信念，将其转化为实际行动。增强基层党组织政治功能，严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，促进党内政治生活规范化、制度化、常态化。

3.聚焦产业兴旺，创新发展模式，夯实经济发展根基。2026年，继续将“三农”问题作为工作重点，全面推进乡村振兴“百千万”示范工程，落实产业、文化、人才、生态、组织 “五个振兴”。深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，积极对接东西部协作、定点帮扶和社会帮扶，争取更多金融资源投向“三农”、资源向农村汇聚，拓宽群众致富途径，巩固“3+1”保障成果，防止规模性返贫。

4.秉持生态优先，落实保护行动，绘就绿色发展画卷。坚持“绿水青山就是金山银山”理念，深入贯彻习近平生态文明思想，持续改善生态环境，开展生态环境专项整治，推进美丽乡村建设，提高生态文明建设水平和群众生活品质。深入推进农村人居环境整治提升五年行动，积极开展厕所革命、“两污”整治。

5.围绕民生福祉，优化公共服务，提升群众幸福指数。始终将保障和改善民生作为重点，持续增加民生投入，积极兴办民生实事。

6.深化平安建设，完善治理体系，筑牢社会稳定防线。坚定不移贯彻总体国家安全观，应对内外部风险挑战，筑牢西南安全屏障。持续打击走私、偷渡、赌博、电信诈骗等跨境违法犯罪。健全维护群众权益、社会矛盾排查预警和多元化解机制，做好防风化债工作，守住不发生系统性金融风险底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制38人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入13,100,341.40元，其中：一般公共预算12,600,341.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元。

与上年12,511,109.00元对比增加589,232.40元，增长4.71%，主要原因为新增山区垃圾转运项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入12,600,341.40元，其中：本年收入12,600,341.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,600,341.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年12,011,109.00元对比增加589,232.40元，增长4.91%，主要原因为新增山区垃圾转运项目预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出13,100,341.40元。财政拨款安排支出12,600,341.40元，其中：基本支出11,096,546.60元，与上年11,145,914.20元对比减少49,367.60元，下降0.44%，主要原因是在职人员减少；项目支出1,503,794.80元，与上年865,194.80元对比增加638,600.00元，增长73.81%，主要原因是新增山区垃圾转运项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010104（一般公共服务支出-人大事务-人大会议）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于两次人代会会议经费开支；

2.2010108（一般公共服务支出-人大事务-代表工作）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于人代会人大代表活动项目经费开支；

3.2010301（一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）2,750,134.48元（其中：基本支出2,750,134.48元，项目支出0元），主要用于政府人员工资、机构运转经费开支；

4.2010501（一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行）243,132.00元（其中：基本支出243,132.00元，项目支出0元），主要用于统计岗位人员工资、机构运转经费开支；

5.2011101（一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行）452,536.00元（其中：基本支出452,536.00元，项目支出0元），主要用于纪检人员工资、机关运转经费开支；

6.2012902（一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务）37,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出37,000.00元），主要用于芒章乡团委工作经费、工会妇联工作经费和关工委经费开支；

7.2013101（一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行）252,486.00元（其中：基本支出152,486.00元，项目支出100,000.00元），主要用于党委人员工资、机关运转经费开支、乡镇党组织建设项目经费开支；

8.2013699（一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出）360,600.00元（其中：基本支出0元，项目支出360,600.00元），主要用于33个村民小组党支部活动经费、机关事业单位党组织工作经费、青年人才党支部工作经费、乡镇党校工作经费开支、乡村三级综治中心规范化建设经费；

9.2013904（一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务）2,174,400.00元（其中：基本支出1,994,400.00元，项目支出180,000.00元），主要用于村干部工资、村委会村级组织办公经费开支；

10.2030607（国防支出-国防动员-民兵）20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）主要用于乡武装部日常开支；

11.2070109（文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化）214,712.00元（其中：基本支出214,712.00元，项目支出0元），主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支；

12.2080501（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休）74,000.00元（其中：基本支出74,000.00元，项目支出0元），主要用于行政退休人员公用经费及落选聘用村干部补助开支；

13.2080502（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休）5,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0元），主要用于事业退休人员公用经费开支；

14.2080505（社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出）939,650.08元（其中：基本支出939,650.08元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

15.2080801（社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤）26,148.00元（其中：基本支出26,148.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位工伤保险缴费开支；

16.2089999（社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出）23,895.00元（其中：基本支出23,895.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位失业保险缴费开支；

17.2100199（卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出）110,549.00元（其中：基本支出110,549.00元，项目支出0元），主要用于卫生合管办人员工资、机构运转经费开支；

18.2100799（卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出）14,880.00元（其中：基本支出14,880.00元，项目支出0元），主要用于计生信息员工资开支；

19.2101101（卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗）364,114.41元（其中：基本支出364,114.41元，项目支出0元），主要用于行政人员医疗保险缴费开支；

20.2101199（卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出）32,745.63元（其中：基本支出32,745.63元，项目支出0元），主要用于城乡社区服务专职人员医疗保险缴费开支；

21.2110402（节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护）620,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出620,000.00元），主要用于山区乡镇生活垃圾收转运开支；

22.2130104（农林水支出-农业农村-事业运行）2,521,180.00元（其中：基本支出2,521,180.00元，项目支出0元），主要用于农业综合服务中心人员工资、机构运转经费开支；

23.2130204（农林水支出-林业和草原-事业机构）398,134.00元（其中：基本支出398,134.00元，项目支出0元），主要用于林业站人员工资、机构运转经费开支；

24.2130399（农林水支出-水利-其他水利支出）122,856.00元（其中：基本支出122,856.00元，项目支出0元），主要用于水管所人员工资、机构运转经费开支；

25.2140106（交通运输支出-公路水路运输-公路养护）86,194.80元（其中：基本支出0元，项目支出86,194.80元）主要用于芒章乡公路养护维修等；

26.2210201（住房保障支出-住房改革支出-住房公积金）655,994.00元（其中：基本支出655,994.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）8,239,852.12元（其中：基本支出8,239,852.12元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,306,604.00元（其中：基本支出2,306,604.00元，项目支出0元），主要用于单位人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,797,984.00元（其中：基本支出1,797,984.00元，项目支出0元），主要用于单位人员津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）496,324.00元（其中：基本支出496,324.00元，项目支出0元），主要用于单位人员奖金开支；

（4）30107（绩效工资）1,622,541.00元（其中：基本支出1,622,541.00元，项目支出0元），主要用于单位人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）939,650.08元（其中：基本支出939,650.08元，项目支出0元），主要用于单位人员单位部分养老保险缴纳开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）364,114.41元（其中：基本支出364,114.41元，项目支出0元），主要用于单位人员医疗保险缴纳开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）56,640.63元（其中：基本支出56,640.63元，项目支出0元），主要用于单位人员失业保险缴纳开支；

（8）30113（住房公积金）655,994.00元（其中：基本支出655,994.00元，项目支出0元），主要用于单位人员住房公积金缴纳开支；

2.302（商品和服务支出）2,160,561.28元（其中：基本支出656,766.48元，项目支出1,503,794.80元），具体为：

（1）30201（办公费）1,022,300.00元（其中：基本支出224,700.00元，项目支出797,600.00元），主要用于一般公用经费中办公费、年初安排预算项目开支；

（2）30206（电费）40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元，项目支出0元），主要用于政府电费缴纳开支；

（3）30211（差旅费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元），主要用于干部职工差旅费开支；

（4）30213（维修（护）费）86,194.80元（其中：基本支出0.00元，项目支出86,194.80元），主要用于辖区内农村公路养护工作开支；

（5）30227（委托业务费）620,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出620,000.00元），主要用于山区乡镇生活垃圾收转运工作开支；

（6）30228（工会经费）111,666.48元（其中：基本支出111,666.48元，项目支出0元），主要用于乡政府工会工作开支；

（7）30231（公务用车运行维护费）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元），主要用于乡政府公车运行及维修开支；

（8）30239（其他交通费用）230,400.00元（其中：基本支出230,400.00元，项目支出0元），主要用于行政人员工资公车补贴开支；

3.303（对个人和家庭的补助）2,199,928.00元（其中：基本支出2,199,928.00元，项目支出0元），具体为：

（1）30304（抚恤金）26,148.00元（其中：基本支出26,148.00元，项目支出0元），主要用于干部职工工伤保险缴纳开支。

（2）30305（生活补助）2,173,780.00元（其中：基本支出2,173,780.00元，项目支出0元），主要用于发放村干部工资、定额人员补助及其他收入开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县芒章乡人民政府2026年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县芒章乡人民政府2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县芒章乡人民政府2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算4,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县芒章乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,000.00元，较上年85,000.00元减少15,000.00元，下降17.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县芒章乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县芒章乡人民政府2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年15,000.00元减少5,000.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为36次，共计接待134人次。

公务接待费减少原因是：厉行节约，减少接待，管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县芒章乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年80,000.00元减少20,000.00元，下降25%。其中：公务用车购置费0元，与上年0元持平；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年80,000.00元减少20,000.00元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少原因是：厉行节约，减少公车使用频率。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县芒章乡人民政府2026年机关运行经费安排656,766.48元，与上年687,040.32元对比减少30,273.84元，下降4.41%。主要原因是在职人员减少1人，公用经费减少。

部门机关运行经费主要用于党委、政府以及事业单位的正常运转产生的等日常开支。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

盈江县芒章乡人民政府2026委托业务费安排0.00元，与上年0.00元持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，盈江县芒章乡人民政府资产总额22,217,877.56元，其中，流动资产2,154,328.47元，固定资产10,075,394.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程9,678,148.22元，无形资产6.00元，其他资产310,000元。与上年15,582,467.83元相比，本年资产总额增加6,635,409.73元，其中固定资产增加209,719.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 盈江县芒章乡人民政府2026年部门预算公开表]