盈江县民族宗教事务局2017年部门预算编制说明

盈江县民族宗教事务局2017年部门预算

编制说明

    

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、加强宣传贯彻执行党和国家的民族宗教方针、政策和法律、法规力度，加强民族宗教理论、政策和民族宗教状况的调查研究和宣传教育工作，对存在的问题提出解决的意见和建议，供政府决策参考。

2、加强与相关部门的合作，做好少数民族干部的培养、选拔、推荐和使用工作。

3、加强对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

4、加强调处涉及民族的热点、难点问题和突发性、群体性矛盾的职责。

5、加强打击不法宗教，抵御非法宗教渗透。加强对境内外宗教情况调查，为县委、县政府提供决策依据。

（二）主要工作

1、认真贯彻执行党和国家的民族宗教方针、政策和法律、法规，加强民族宗教理论、政策和民族宗教状况的调查研究和宣传教育工作，参与讨论、研究制定有关民族宗教的政策措施，宣传、检查、督促民族宗教政策法规的贯彻落实，对存在的问题提出解决的意见和建议，供政府决策参考。

2、研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作,维护边疆团结安宁,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

3、保障少数民族的平等权利，协调有关发展各民族平等、团结、互助的社会主义民族关系的事宜，协同有关部门做好少数民族干部培养、考察、选拔、教育、使用工作。 

4、参与研究制定有关民族经济、社会发展规划和民族地区改革开放，发展经济的特殊政策措施，参与有关少数民族和民族地区专项资金和项目的申报、安排和协调管理，参与民族地区经济、社会发展状况的统计分析工作，参与做好民族地区扶贫工作，协同有关部门促进少数民族地区和少数民族社会文化事业的全面发展与进步，并参与研究制定相应的政策、措施和规划。

5、协同有关部门做好民族教育、民族医药（疗）、民族传统文化及少数民族文物古迹的收集、整理、传承工作。

6、积极开展和扩大对外联系，做好有关少数民族的外宣工作和文化交往工作。

7、对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，做好与宗教界的民主协商和合作共事工作，团结民族宗教界人士，调动全体信教群众的积极性，为我县改革开放、发展稳定和两个文明建设贡献力量，帮助宗教团体在宪法、法律和政策允许范围内，按照各自的特点独立工作，搞好自身建设。

8、按规定审批办理宗教方面和有关事务，协调宗教组织和信教公民在宗教问题上与社会其他方面的关系，会同有关部门做好涉及宗教问题的书刊影像等宣传品的审查工作，主动配合有关部门揭露和打击邪教及利用宗教进行颠覆政权危害社会、危害人民进行违法犯罪的活动。 

9、了解掌握境外的主要宗教组织及活动状况，协同有关部门妥善处理好宗教方面的涉外事宜，指导宗教团体、宗教界人士，按独立自主的原则和外事纪律开展宗教方面的对外交往，坚决抵制和打击境外不法宗教对我渗透和敌对势力利用民族宗教对我进行渗透、煽动和破坏活动。 

10、指导乡（镇）做好民族宗教事务工作，加强同民族乡的工作联系。 

11、完成县委、县政府和省、州民族宗教部门交办的其他事宜。

二、部门预算编制情况

（一）预算编制的指导思想

深入贯彻落实科学发展观，认真落实市委市政府及上级工商联对市工商联工作的各项要求，预算编制既要保证国家方针政策的落实和重点支出需要，又要坚持厉行节约，从严从紧编制预算，着力提高预算资金的使用效率，不断提升本部门预算编制工作的科学化、精细化水平。

（二）预算的基本原则

1、合法性原则。部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。
    2、真实性原则。部门预算编制过程必须以宏观经济社会发展形势和实现本部门职能为依据，实事求是地编制收支预算，提高预算结果的真实性和准确性。

3、完整性原则。编制部门预算必须实行综合预算、零基预算。
    4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭节约”的原则，根据财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。
     5、重要性原则。根据本部门职能和年度工作计划编制部门预算，确保每一笔项目支出与实际工作相符合。

（三）预算编制的方法

2015年本部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕县委、县政府对工商联工作的各项要求和部署，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和公开奠定扎实的基础。

1、重视预算基础工作。提高预算编制的科学性和准确性。

2、坚持厉行节约。从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。

3、突出工作重点。切实保证和落实重点支出需要，积极整合项目支出预算，压缩一般开支，不断优化支出结构。

4、严格预算执行。加强对本部门预算收入管理，统筹安排各项资金，提高预算资金使用效益。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤编制1人。在职实有13人，其中：财政全供养13人。离退休人员5人，其中：退休5人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年盈江县民宗局财务总收入204.52万元，其中：一般公共预算204.52万元。

2017年部门财政拨款收入204.52万元，其中，本年收入204.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.52万元（本级财力204.52万元）。

2017年部门预算总支出204.52万元，其中：基本支出162.84万元，占总支出的80％，项目支出41.68万元，占总支出的20％。按支出功能科目分类，支出分别列“20123”支出，主要反映民族事务的支出、“20124”支出，主要反映宗教事务的支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障机构正常运转的日常支出162.84万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5％。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出41.68万元，分别为傣学会工作经费10万元，乡镇宗教协管员及宗教界困难人士生活补助31.68万元。

（三）预算收支增减变化情况说明

2017年部门预算总收入204.52万元，与2016年160.92万元对比增加43.6万元，增幅27.09%。增加原因是人员工资调增及增加傣学会工作经费10万元。

五、机关运行经费安排情况说明

民宗局2017年部门预算机关运行经费支出7.8万元，与上年对比持平,原因是无人员增减变化。部门机关运行经费主要用于维持日常机构运行支出的办公费、交通费、差旅费、邮电费、公务接待费及残疾人就业保障金等支出。

六、政府采购安排情况说明

民宗局2017年部门预算政府采购经费3万元，与上年对比增加3万元，因上年未预算政府采购经费。政府采购预算主要用于日常办公用品及公务用车车辆保险采购。

七、名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。