盈江县委统战部2019年度部门预算编制说明

监督索引号53312300421300000

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部

2019年部门预算公开

目录

 

第一部分盈江县委统战部2019年部门预算编制说明

第二部分盈江县委统战部2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据 盈复《2002》33号文件规定，中国共产党盈江县委员会统一战线工作部主要职责是：

1、认真贯彻执行中央、省委、州委、县委及上级主管部门关于统战工作的方针、政策；开展调查研究，反映情况，提出政策性意见和建议；检查督促统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。

2、受县委的委托向民主党派成员、无党派代表人士和县工商联负责人通报情况，听取和反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，督促有关部门落实参政议政和实行民主监督的各项措施、制度；按中央、省委、州委有关政策要求，领导县工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设。

3、贯彻落实和督促检查中央、省委、州委、县委关于民族政策的执行情况；深入基层开展调查研究，及时了解和反映情况；沟通联系全县各族各界人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，做好宗教界人士的宣传教育工作。

4、开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我县在港、澳、台及海外华侨华人同乡会、有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关事务工作。

5、负责党外人士政治安排。会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握我县党外人士安排、使用及合作共事情况；调查研究我县党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系并培养党外知识分子的代表人士；会同有关部门做好培养、选拔、举荐党外干部工作

6、调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，并积极开展思想政治工作。

7、负责指导各乡(镇)、重点学校、重点厂矿企业党委统战工作，抓好统战干部队伍的培训工作。

8、完成县委和上级统战部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部（单位全称）内设 3个职能科室，加挂两块牌子，即办公室（党外干部管理科）、对台办公室（工商经济联络科）、民族宗教股。

（三）重点工作概述

中国共产党盈江县委员会统一战线工作部统战部的主要工作对象12个方面即各民主党派成员；无党派人士；党外知识分子；少数民族人士；宗教界人士；非公有制经济人士；港澳同胞；台湾同胞、去台人员留在大陆的亲属和回大陆定居的台胞；出国和归国留学人员；海外侨胞和归侨侨眷；原工商业者；起义投诚的原国民党军政人员。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入191.49万元，其中：一般公共预算财政拨款191.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入191.49万元，其中:本年收入191.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.49万元（本级财力191.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出191.49万元。财政拨款安排支出191.49万元，其中，基本支出181.49万元，项目支出10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013401行政运行147.97万元，主要用于在职职工全年工资福利支出及机构正常运转经费。

2013402 一般行政管理事务10万元，主要用于统战宗教事务管理费4万元，春节慰问费3万元，对台工作经费3万元。

2080501归口管理的行政单位离退休0.42万元，主要用于退休人员公用经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.02万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

2210201 住房公积金15.08万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2013401行政运行147.97万元其中：基本支出147.97万元，主要用于301工资福利支出128.97万元，302商品和服务支出19万元,项目支出0万元。

2013402 一般行政管理事务10万元其中：基本支出0万元，项目支出10万元，主要用于302商品和服务支出7万元，303对个人和家庭的补助3万元。

2080501归口管理的行政单位离退休0.42万元其中：基本支出0.42万元，主要用于302商品和服务支出0.42万元，项目支出0万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.02万元其中：基本支出18.02万元，主要用于301工资福利支出18.02万元，项目支出0万元。

2210201 住房公积金15.08万元其中：基本支出15.08万元，主要用于301工资福利支出15.08万元，项目支出0万元。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2019年无县对下专项转移支付项目

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数为2.5万元，与上年预算数2.5万元相比持平。

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元，比上年持平。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算2.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用，与上年预算数2.5万元持平。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年预算数0万元持平。

（二）预算收入增减变化情况

2019年部门预算收入191.49万元，比上年预算数145.2万元增46.29万元，增31.88%。增加原因：调增人员工资，调入两人。

（三）部门基本支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析

 2019年部门基本支出预算为181.49万元，与2018年135.2万元相比增加46.29万元，增34.2%，增加主要原因为调入两人及调增资。

（四）部门项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析

2019年部门项目支出预算为10万元,与2018年10万元相比无增减变化情况。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县委统战部2019年部门预算机关运行经费支出19.42万元，主要用于办公费1.92万元、邮电费1.5万元、差旅费1.7万元、公务接待费2.5万元、其他交通费用11.8万元（其中公务交通补贴10.2万元）。与2018年8.42万元相比增加11万元，增幅130%，增加原因为2018年2月从其他单位调入1人，相应增加机构运行经费及公务交通补贴，2018年部门预算公开时未将公务交通补贴纳入机关运行经费核算，而2019年将公务交通补贴纳入机关运行经费核算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年部门收入预算191.49万元。财政拨款安排支出191.49万元，其中：基本支出181.49万元，主要用于发放人员工资，住房公积金，基本养老保险缴费，支付公用经费确保机构正常运转。2019年县财政安排统战部专项资金项目支出10万元，其中春节慰问经费3万元，统战宗教事务工作经费4万元，对台工作经费3万元。开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我县在港、澳、台及海外华侨华人同乡会、有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关事务工作。

监督索引号53312300421300111

 [附件: 统战部20190424084607480]