盈江县民族宗教事务局2022年部门预算公开

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盈江县民族宗教事务局2022年部门预算公开

目录

第一部分 盈江县民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县民族宗教事务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

盈江县民族宗教事务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.加强宣传贯彻执行党和国家的民族宗教方针、政策和法律、法规力度，加强民族宗教理论、政策和民族宗教状况的调查研究和宣传教育工作，对存在的问题提出解决的意见和建议，供政府决策参考。

2.加强与相关部门的合作，做好少数民族干部的培养、选拔、推荐和使用工作。

3.加强对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

4.加强调处涉及民族的热点、难点问题和突发性、群体性矛盾的职责。

5.加强打击不法宗教，抵御非法宗教渗透。加强对境内外宗教情况调查，为县委、县政府提供决策依据。

（二）机构设置情况

根据上述职责,盈江县民族宗教事务局设置3个内设机构。

1.办公室

负责机关日常工作的协调和督办；负责机关文秘、会务、信息、机要、档案、保密、保卫、信访、综治维稳、禁毒防艾等工作；负责机关行政事务工作；参与重大庆典活动的组织协调工作；负责民族工作领域有关对外交流与合作；了解我县少数民族同胞在境外的有关情况，承办协调处理少数民族涉外事宜；参与涉及民族事务的对外宣传工作；承办少数民族重要学习、参观考察事宜，接待少数民族参观考察团(组)，承担机关的接待任务；负责机关财务、国有资产、基建、政府采购的管理工作；管理民族工作经费；负责单位财务监督和内部审计工作；负责机关机构编制、干部人事及劳动工资等工作；参与少数民族人才队伍建设规划的拟订和实施工作；承担联系少数民族干部的具体工作，配合有关部门做好少数民族干部的培养教育、选拔推荐工作；负责机关党群、纪检监察、党风廉政建设、离退休人员工作。

2.民族事务股

研究民族宗教理论和政策，起草民族宗教法规草案，承办民族识别、民族成份管理和民族团结进步表彰有关工作；拟订民族和宗教事务管理方面的政策措施；承办涉及尊重少数民族风俗习惯和信仰有关管理工作的具体指导和协调；承办少数民族代表人士和宗教界代表人士生活、参观学习等有关工作；承担行政复议工作；监测、分析和研究民族宗教关系；参与调处涉及民族和宗教关系方面的突发性、群体性事件；处置民族宗教工作中的热点、难点问题；加强少数民族和民族地区经济社会发展中特殊问题的调查研究，提出决策参考和对策建议。

研究提出我县少数民族和民族地区经济发展特殊政策建议；拟订少数民族发展等专项规划，监督检查规划的实施情况；参与拟订民族地区经济社会相关领域的发展规划；承担统计分析和综合评价监测体系的有关工作；参与协调民族地区对口支援、经济技术合作和民族贸易、民族特需商品生产的有关工作；参与少数民族专项资金管理工作和扶贫工作。

研究提出我县少数民族文化、教育、卫生、体育、科技、广播影视、新闻出版事业发展的特殊政策建议；参与民族文物、宗教胜地保护工作；开展民族文化的交流与合作；承办重大的民族文化、民族体育活动；配合办理扶持、援助民族教育有关事宜；组织指导民族宣传教育工作； 参与协调双语教育工作；指导有关科技科研工作；组织新闻发布工作；研究少数民族历史、文化、宗教信仰、风俗习惯，加强民族宗教政策法规、理论宣传，倡导移风易俗。

3.宗教管理股

承办宗教业务工作。负责县佛教协会行政管理的有关事务；帮助宗教团体搞好自身建设，坚持独立自主、自办教会和“自治、自养、自传”的方针，培养、教育宗教教职人员；负责民族民间宗教的调研工作，联系宗教界人士；发扬爱国爱教传统，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，积极推动宗教界人士进行爱国主义和社会主义、维护法律尊严、维护人民利益、维护民族团结、维护祖国统一的自我教育，团结和动员广大信教群众为我县的改革开放、经济建设和社会稳定服务；反对宗教极端主义，抵制境外敌对势力利用宗教对我进行的渗透。

（三）重点工作概述

1.坚持党的全面领导，确保统战工作正确方向。

2.加强政治引领，夯实共同思想基础。

3.强化工作措施，高标准推进民族团结进步创建工作。

4.围绕民生导向，打牢民族地区发展基础。

5.强化管理提升，着力解决宗教领域重点难点突出问题。

6.促进“两个健康”，着力加强民营经济统战工作。

7.拓展联系服务，着力抓好港澳台侨海外统战工作。

8.重视培养使用，着力加强党外代表人士队伍建设。

9.注重团结引导，着力推进党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

10.压实监管责任，抓实宗教领域疫情防控工作。

11.强化《中国共产党统一战线工作条例》学习，推动统战工作提质增效。

12.强化机关建设，增强统战干部队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入344.87万元，其中：一般公共预算344.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年225.89万元对比增加118.98万元，增长52.67%，主要原因分析：2022年增加民族团结进步示范创建工作经费80万元，将月发绩效奖励21.12万元、单位部分医疗保险缴费7.46万元纳入2022年部门年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入344.87万元，其中:本年收入344.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款344.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年225.89万元对比增加118.98万元，增长52.67%，主要原因分析：2022年增加民族团结进步示范创建工作经费80万元，将月发绩效奖励21.12万元、单位部分医疗保险缴费7.46万元纳入2022年部门年初预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出344.87万元。财政拨款安排支出344.87万元，其中：基本支出204.65万元，与上年165.89万元对比增加38.76万元，增长23.36%，主要原因分析：2022年将月发绩效奖励21.12万元、单位部分医疗保险缴费7.46万元纳入部门年初预算；项目支出140.22万元，与上年60万元对比增加80.22万元，增长133.7%，主要原因分析：2022年增加民族团结进步示范创建工作经费80万元，机关事业单位党组织工作经费0.22万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012301（一般公共服务支出—民族事务—行政运行）136.93万元，主要用于在职职工全年工资福利支出及机构正常运转经费；

2.2012302（一般公共服务支出—民族事务—一般行政管理事务）31.68万元，主要用于8个乡镇宗教协管员补助及23个宗教界困难人士生活补助。

3.2013404（一般公共服务支出—统战事务—宗教事务）5万元，主要用于盈江县宗教事务管理工作经费支出。  

4.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）0.36万元，主要用于单位退休干部工作经费支出。

5.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）14.04万元，主要用于单位干部职工基本养老保险缴费支出。

6.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）3.15万元，主要用于单位干部职工职业年金缴费支出。

6.2080709（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）0.2万元，主要用于单位职工失业保险金缴费支出。

7.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出）0.14万元，主要用于单位职工失业保险金缴费支出。

8.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）7.46万元，主要用于单位干部职工医疗保险缴费支出。

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）0.78万元，主要用于单位干部职工医疗保险缴费支出。

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）10.14万元，主要用于单位干部职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）157.25万元（其中：基本支出157.25万元，项目支出0万元），主要用于单位在职干部职工工资福利及各项社会保险缴费开支；

（1）30101（基本工资）41.06万元（其中：基本支出41.06万元，项目支出0万元），主要用于单位在职干部职工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）55.74万元（其中：基本支出55.74万元，项目支出0万元），主要用于单位在职干部职工津贴补贴开支;

（3）30103（奖金）24.54万元（其中：基本支出24.54万元，项目支出0万元），主要用于年终一次性奖金（3.42万元）及月发绩效奖励（21.12万元）开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）14.04万元（其中：基本支出14.04万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工基本养老保险缴费支出；

（5）30109（职业年金缴费）3.15万元（其中：基本支出3.15万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工职业年金缴费支出；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）7.46万元（其中：基本支出7.46万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工医疗保险金缴费支出；

（7）30112（其他社会保障缴费）1.12万元（其中：基本支出1.12万元，项目支出0万元），主要用于单位职工失业保险金缴费（0.34万元）、医疗保险缴费（0.78万元）支出；

（8）30113（住房公积金）10.14万元（其中：基本支出10.14万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工住房公积金缴费支出；

2.302（商品和服务支出）155.94万元（其中：基本支出15.72万元，项目支出140.22万元），基本支出15.72万元主要用于单位机构运转经费及公务交通补贴支出，项目支出140.22万元主要用于5个世居少数民族学会工作经费、宗教工作经费及民族团结进步示范创建工作经费开支;

（1）30201（办公费）141.96万元（其中：基本支出1.74万元，项目支出140.22万元），基本支出1.74万元主要用于单位机构办公费开支，项目支出140.22万元主要用于单位党组织工作经费0.22万元、阿昌族学会工作经费5万元、德昂族学会工作经费5万元、景颇学会工作经费15万元、傈僳族学会工作经费10万元、傣学会工作经费20万元、盈江县民族团结进步示范创建工作经费80万元、宗教管理工作经费5万元;

（2）30207（邮电费）0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元），主要用于单位邮电费支出；

（3）30211（差旅费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工差旅费支出；

（4）30217（接待费）0.8万元（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元），主要用于单位公务接待支出；

（5）30229（福利费）0.6万元（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工体检费支出；

（6）30231（公务用车运行维护费）1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于单位公务用车运行维护费支出；

（7）30201（办公费）.01万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元），主要用于单位退休干部公用经费支出；

（8）30229（福利费）0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元），主要用于单位退休干部体检费支出；

（9）30239（其他交通费用）9.42万元（其中：基本支出9.42万元，项目支出0万元），主要用于单位干部职工公务交通补贴支出；

3.303（对个人和家庭的补助）31.68万元（其中：基本支出31.68万元，项目支出0万元），主要用于8个乡镇宗教协管员及23个宗教界困难人士生活补助支出；

（1）30305（生活补助）31.68万元（其中：基本支出31.68万元，项目支出0万元），主要用于8个乡镇宗教协管员（9.6万元）及23个宗教界困难人士（22.08万元）生活补助支出；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县民宗局2022年与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县民宗局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县民宗局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县民宗局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.23万元，较上年4.36万元减少0.13万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平。

（二）公务接待费

盈江县民宗局2022年公务接待费预算为1.13万元，较上年1.16万元减少0.03万元，下降2.58%，国内公务接待批次为25次，共计接待100人次。

减少原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县民宗局2022年公务用车购置及运行维护费为3.1万元，较上年3.2万元减少0.1万元，下降3.12%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.1万元，较上年3.2万元减少0.1万元，下降3.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格按照八项规定执行公车出行，缩减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县民宗局无重点项目预算安排。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县民宗局2022年机关运行经费安排15.36万元，与上年16.08万元对比减少0.72万元，下降4.47%，主要原因分析：预算编制过程中严格执行中央八项规定，厉行节约，规范接待管理，减少公务接待支出。机关运行经费主要用于邮电费0.8万元、公务接待费0.8万元、福利费0.6万元、公务用车运行维护费1万元、差旅费1万元、办公费1.74万元、其他交通费用9.42万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县民宗局资产总额1270.81万元，其中，流动资产968.58万元，固定资产12.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产289.65万元。与上年226.2万元相比，本年资产总额增加1044.61万元，其中固定资产增加1.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值4.71万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312300430800111

 [附件: 2022年盈江县民宗局部门预算公开表20220218100003204]