盈江县民族宗教事务局2021年度部门决算

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盈江县民族宗教事务局2021年度部门决算

目录

第一部分  盈江县民族宗教事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县民族宗教事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的民族宗教方针、政策和法律、法规，加强民族宗教理论、政策和民族宗教状况的调查研究和宣传教育工作，参与讨论、研究制定有关民族宗教的政策措施，宣传、检查、督促民族宗教政策法规的贯彻落实，对存在的问题提出解决的意见和建议，供政府决策参考；

2.研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，维护边疆团结安宁，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展；

3.保障少数民族的平等权利，协调有关发展各民族平等、团结、互助的社会主义民族关系的事宜，协同有关部门做好少数民族干部培养、考察、选拔、教育、使用工作；

4.参与研究制定有关民族经济、社会发展规划和民族地区改革开放，发展经济的特殊政策措施，参与有关少数民族和民族地区专项资金和项目的申报、安排和协调管理，参与民族地区经济、社会发展状况的统计分析工作，参与做好民族地区扶贫工作，协同有关部门促进少数民族地区和少数民族社会文化事业的全面发展与进步，并参与研究制定相应的政策、措施和规划;

5.协同有关部门做好民族教育、民族医药（疗）、民族传统文化及少数民族文物古迹的收集、整理、传承工作；

6.积极开展和扩大对外联系，做好有关少数民族的外宣工作和文化交往工作；

7.对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，做好与宗教界的民主协商和合作共事工作，团结民族宗教界人士，调动全体信教群众的积极性，为我县改革开放、发展稳定和两个文明建设贡献力量，帮助宗教团体在宪法、法律和政策允许范围内，按照各自的特点独立工作，搞好自身建设；

8.按规定审批办理宗教方面和有关事务，协调宗教组织和信教公民在宗教问题上与社会其他方面的关系，会同有关部门做好涉及宗教问题的书刊影像等宣传品的审查工作，主动配合有关部门揭露和打击邪教及利用宗教进行颠覆政权危害社会、危害人民进行违法犯罪的活动；

9.了解掌握境外的主要宗教组织及活动状况，协同有关部门妥善处理好宗教方面的涉外事宜，指导宗教团体、宗教界人士，按独立自主的原则和外事纪律开展宗教方面的对外交往，坚决抵制和打击境外不法宗教对我渗透和敌对势力利用民族宗教对我进行渗透、煽动和破坏活动；

10.指导乡（镇）做好民族宗教事务工作，加强同民族乡的工作联系；

11.完成县委、县政府和省、州民族宗教部门交办的其他事宜。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、坚持党的全面领导，确保统战工作正确方向。始终从战略和全局的高度重视统一战线，坚持把统一战线工作放在全县大局中来定位、来部署、来推进。一是成立了由县委书记任组长的统一战线工作领导小组。二是县委高度重视统一战线事业。三是坚持把统战工作纳入县委重要议事日程，纳入理论学习中心组学习内容，纳入督查考核内容，纳入宣传工作计划，纳入党校（行政学校）重要教学内容。四是健全完善县委统一战线领导机制、议事协调机制。五是充分发挥统一战线工作领导小组牵头抓总、统筹协调的作用。

2、加强政治引领，夯实共同思想基础。一是深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要指示批示精神。二是围绕庆祝中国共产党成立100周年，支持各民主党派成员开展党史学习教育，营造重温光辉历史、发扬光荣传统、坚守合作初心、加强自身建设的浓厚氛围。三是在广大党外知识分子中开展践行社会主义核心价值观，弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代，学党史、跟党走等主题教育，加强政治引领、价值观引领、事业引领。四是组织统一战线对象党的十九届六中全会精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和引导统一战线对象，凝聚最大的共识。五是以开展民营经济人士理想信念教育为抓手，综合运用理论学习、典型宣传、实践教育等多种手段加强民营经济人士思想政治工作，引导民营企业认清发展大势、克服眼前困难，积极投身于全县高质量发展的大潮中。

3、强化工作措施，高标准推进民族团结进步创建工作。坚决贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面深入持久开展民族团结进步创建工作，不断推动全县民族团结进步事业向前发展，创建工作亮点纷呈、成效显著。盈江县被命名为云南省第一批民族团结进步示范县，35个单位被命名为省、州民族团结进步示范单位，成功申报州级铸牢中华民族共同体意识教育基地1家，挂牌成立铸牢中华民族共同体意识研究基地（云南大学）盈江调研基地。盈江县创建全国民族团结进步示范县顺利通过省级初验，创建全国民族团结进步示范县已在国家民委网站完成公示。

4、围绕民生导向，打牢民族地区发展基础。按照“各民族都是一家人，一家人都要过上好日子”要求，以推进项目建设夯实少数民族地区发展“基石”。一是加快少数民族和民族地区发展，群众生产生活条件得到明显改善和提升。2021年，下达统筹整合财政涉农资金1421.47万元，实施项目建设38个；下达省对下民族宗教专项资金430万元，实施项目建设12个；下达2020年和2021年边境地区转移支付项目资金209万元，实施项目建设6个。二是围绕基础牢、产业兴、环境美、生活好、边疆稳、党建强的目标，全力推进边境小康示范村项目（太平镇雪梨村石梯村民小组），项目投资500万元。三是科学合理编制项目规划。按照“一村一方案”、每个行政村不低于3000万元的原则，编制完成9个沿边乡镇22个现代化边境小康村建设规划。四是统筹推进现代化边境小康村建设项目。2021年来，在22个抵边行政村共投入各类资金9737.82万元（不含疫情防控物防技防资金），实施项目建设284个（其中，县民宗局投入资金1096万元，实施项目33个）。2021年12月，省财政厅提前下达2022年边境小康村建设资金12284万元。

5、强化管理提升，着力解决宗教领域重点难点突出问题。

6、促进“两个健康”，着力加强民营经济统战工作。

7、拓展联系服务，着力抓好港澳台侨海外统战工作。

8、重视培养使用，着力加强党外代表人士队伍建设。

9、注重团结引导，着力推进党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

10、压实监管责任，抓实宗教领域疫情防控工作。

11、强化《中国共产党统一战线工作条例》学习，推动统战工作提质增效。

12、强化机关建设，增强统战干部队伍建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县民族宗教事务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县民族宗教事务局2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县民族宗教事务局无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县民族宗教事务局2021年度收入合计2,134.82万元。其中：财政拨款收入2,134.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年959.32万元对比增加1175.5万元，增长122.53%，主要原因分析：2021年度统筹整合项目资金增加846.81万元，2021年增加省对下民族宗教专项资金315.1万，导致本年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

盈江县民族宗教事务局2021年度支出合计2,135.69万元。其中：基本支出171.41万元，占总支出的8.03%；项目支出1,964.29万元，占总支出的91.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年994.73万元对比增加1140.96万元，增长114.7%，主要原因分析：2021年度统筹整合项目资金增加846.81万元，2021年增加省对下民族宗教专项资金315.1万元，导致本年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县民族宗教事务局机关机构正常运转的日常支出171.41万元。与上年142.16万元对比增加29.25万元，增幅20.57%，主要原因分析：2021年度发放绩效奖励、缴退休人员职业年金单位部分，人员经费支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出159.67万元，占基本支出的93.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.74万元，占基本支出的6.85%。人均占用公用经费1.07万元（含公务交通补贴）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县民族宗教事务局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,964.29万元。与上年852.57万元对比增加1111.72万元，增长130.4%，主要原因分析：2021年度统筹整合项目资金增加846.81万元，2021年增加省对下民族宗教专项资金315.1万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.省对下民族宗教专项资金133.1万元，用于为108100人盈江县较少民族及沿边群众购买人身意外伤害险，支付保费108.1万元，大大提升群众抗风险能力，2018年省对下民族宗教专项资金，只支付了25万元，用于支付盈江县傣剧（刀保顺）购置傣剧服装、道具20万元，用于支付太平镇芒允观音寺修缮项目3万元，平原镇兴和村允哏佛寺修缮项目2万元；

2.民族团结进步示范创建工作经费支付62.36万元，开展民族团结进步示范创建工作，2021年盈江县顺利通过国家级民族团结进步示范县验收工作；

3.景颇学会工作经费支出10万元，用于开展景颇文化传承、资助困难学生等工作，完成29个困难学生助学补助发放及景颇学会日常管理等工作；

4.2021年度扶贫统筹整合资金项目支出1722.17万元，完成了计划目标11个乡镇实施48个基础设施建设项目（涉及村内道路硬化建设、产业道路建设、饮水改造项目），1个产业发展扶贫黄牛养殖项目，1个民贸民品企业贴息补助项目，1个民族团结进步示范创建项目；

5.边转资金支付31.1万元，完成太平镇雪梨村弄相文化活动场所建设项目（缺口）资金支付；

6.民贸民品企业贴息补助支出2.55万元，完成对勐弄山茶厂贷款息补助项目实施；

7.德昂族学会研讨工作经费支出1万元，用于德昂族学会开展研讨工作；

8.宗教节工作经费支出2万元，用于开展县内外宗教情况调查研究，推进盈江宗教和顺发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县民族宗教事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,135.69万元，占本年支出合计的100%。与上年994.73万元对比增加1140.96万元，增幅为114.7%，主要原因：2021年度统筹整合项目资金增加846.81万元，2021年增加省对下民族宗教专项资金315.1万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出354万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.58%。主要用于工资福利支出121.73万元，商品和服务支出104.87万元，对个人和家庭的补助118.78万元，其他资本性支出6.07万元，对企业利息补贴2.55万元；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出31.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于完成太平镇雪梨村弄相文化活动场所建设项目（缺口）资金支付；

3.社会保障和就业（类）支出18.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。用于基本养老保险缴费支出18.33万元；

4.农林水（类）支出1,722.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.64%。主要用于2021年度扶贫统筹整合资金支出、民族村寨基础设施建设及产业发展支出；  

5.住房保障（类）支出10.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。用于缴纳在职职工住房公积金支出。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县民族宗教事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.36万元，支出决算为3.37万元，完成预算的77.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为2.39万元，完成预算的74.69%；公务接待费支出决算为0.98万元，完成预算的84.48%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定及其实施细则精神，倡导厉行节约，规范公务接待及公车出行。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.39万元，增长70.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.7万元，增长41.77%；公务接待费支出决算增加0.69万元，增长240.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年度车辆维修费在2021年度支付及2021年开展国家级民族团结进步示范县迎检工作相应增加公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.39万元，占70.88%；公务接待费支出0.98万元，占29.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.39万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡开展民族宗教工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.98万元。其中：

国内接待费支出0.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管及相关部门到民宗局检查民族宗教工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县民族宗教事务局2021年机关运行经费支出11.74万元，与上年12.87万元对比增加1.13万元，增长8.78%，主要原因分析：2020年未能及时支付的机关运行经费在2021年度支付。部门机关运行经费主要用于维持机构日常运转的办公费0.5万元、邮电费0.59万元、差旅费0.79万元、公务用车运行维护费0.44万元、其他交通费用9.42万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县民族宗教事务局资产总额1270.81万元，其中，流动资产968.58万元，固定资产12.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产289.65万元（具体内容详见附表）。与上年226.2万元相比，本年资产总额增加1044.61万元，增长461.81%，其中固定资产减少1.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值4.71万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县民族宗教事务局政府采购支出总额181万元，其中：政府采购货物支出0.7万元；政府采购工程支出180.3万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额181万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县民族宗教事务局2021年其他资产289.65万元为待移交村寨的其他公共基础设施。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300430801111

 [附件: 盈江县民族宗教事务局2021年度部门决算公开表]