盈江县民族宗教事务局2024年度部门决算公开

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盈江县民族宗教事务局2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家的民族宗教方针、政策和法律、法规，加强民族宗教理论、政策和民族宗教状况的调查研究和宣传教育工作，参与讨论、研究制定有关民族宗教的政策措施，宣传、检查、督促民族宗教政策法规的贯彻落实，对存在的问题提出解决意见和建议，供政府决策参考；

（二）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，维护边疆团结安宁，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展；

（三）保障少数民族的平等权利，协调有关发展各民族平等、团结、互助的社会主义民族关系的事宜，协同有关部门做好少数民族干部培养、考察、选拔、教育、使用工作；

（四）参与研究制定有关民族经济、社会发展规划和民族地区改革开放，发展经济的特殊政策措施，参与有关少数民族和民族地区专项资金和项目的申报、安排和协调管理，参与民族地区经济、社会发展状况的统计分析工作，参与做好民族地区扶贫工作，协同有关部门促进少数民族地区和少数民族社会文化事业的全面发展与进步，并参与研究制定相应的政策、措施和规划；

（五）协同有关部门做好民族教育、民族医药（医疗）、民族传统文化及少数民族文物古迹的收集、整理、传承工作；

（六）积极开展和扩大对外联系，做好有关少数民族的外宣工作和文化交往工作；

（七）对宗教团体和宗教界人士进行爱国守法、拥护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定的教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，做好与宗教界的民主协商和合作共事工作，团结民族宗教界人士，调动全体信教群众的积极性，为我县改革开放、发展稳定和两个文明建设贡献力量，帮助宗教团体在宪法、法律和政策允许范围内，按照各自的特点独立工作，搞好自身建设；

（八）按规定审批办理宗教方面和有关事务，协调宗教组织和信教公民在宗教问题上与社会其他方面的关系，会同有关部门做好涉及宗教问题的书刊影像等宣传品的审查工作，主动配合有关部门揭露和打击邪教及利用宗教进行颠覆政权危害社会、危害人民进行违法犯罪的活动；

（九）了解掌握境外的主要宗教组织及活动状况，协同有关部门妥善处理好宗教方面的涉外事宜，指导宗教团体、宗教界人士，按独立自主的原则和外事纪律开展宗教方面的对外交往，坚决抵制和打击境外不法宗教对我渗透和敌对势力利用民族宗教对我进行渗透、煽动和破坏活动；

（十）指导乡（镇）做好民族宗教事务工作，加强同民族乡的工作联系；

（十一）完成县委、县政府和省、州民族宗教部门交办的其他事宜。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、宗教管理股、民族事务股。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦大统战工作格局，坚持党对统战工作的全面领导。一是坚持把党的领导作为统一战线工作的根本政治原则，县委常委会先后7次研究部署统战领域工作，县委主要领导对统战领域工作作出指示批示2次，组织召开全县统战工作会议、县委统一战线工作领导小组会议2次，全面研究部署统战工作。二是落实统一战线工作领导小组成员单位年度述职制度，完成42家成员单位书面述职工作。建立健全统一战线领导机制、议事协调机制，调整充实县委统一战线工作领导小组并明确成员单位工作职责，党委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局更加完善。三是坚持将统战工作纳入县委党校（行政学校）教学内容，纳入县委督查检查、意识形态、综合考评、政治巡察、基层党建等范围，各级各部门重统战、谋统战、抓统战的守土履责意识显著增强，大统战工作整体效能持续提升。

（二）聚焦思想政治引领，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。一是坚持把加强思想政治引领摆在首位、贯彻始终，找到最大公约数、画出最大同心圆，广泛动员全县统一战线成员一起来想、一起来干，持续推动各领域工作提质增效。二是深化理论武装学习，通过举办各类培训、座谈会、情况通报会等形式，不断强化统战干部和统战成员的思想教育。三是牢牢把握正确的方向和导向，利用微信公众号、政府网站等各类媒体平台，综合运用文字、图片、语音、视频等形式，宣传统一战线方针政策和统战故事，统战宣传工作传播力、影响力有效提升，在全县形成了“学统战、讲统战、用统战、做统战”的良好氛围。

（三）聚焦铸牢中华民族共同体意识，着力促进民族工作迈向新台阶。一是深入持久开展民族团结进步创建工作。坚持把铸牢中华民族共同体意识作为新时代党的民族工作和全县各项工作的主线，巩固和拓展全国民族团结进步示范县创建成果。二是常态化开展教育培训。把县委党校作为开展培训工作主阵地，充分发挥党校在干部教育中的关键作用，将铸牢中华民族共同体意识内容纳入全县党员、干部教育培训重要课程。三是创新活动载体，构筑中华民族共有精神家园。四是实施“三项计划”，促进各民族交往交流交融。五是有力有序推进民族地区发展。

（四）聚焦坚持我国宗教中国化方向，切实提升宗教事务规范化管理水平。一是深入推进我国宗教中国化。二是加强宗教工作规范化管理。三是有效防范化解宗教领域风险隐患。

（五）聚焦平台载体建设，持续做好党外知识分子和新阶层人士统战工作。一是做好党外知识分子和新的社会阶层人士网格化服务工作。二是积极引导党外知识分子和新的社会阶层人士紧紧围绕全县经济社会高质量发展及统战工作核心要点建言献策。三是积极搭建党外知识分子和新的社会阶层人士沟通思想、联谊交友、参政议政、建言献策的活动主阵地。四是组织新的社会阶层人士积极参加“有一种叫云南的生活之寻美云南”“寻找云南最美新阶人”等活动，在活动中展示新阶之美、盈江之美。

（六）聚焦民营经济“两个健康”，全力推动民营经济高质量发展。一是强化政治教育，组织民营经济人士开展理想信念教育实践活动。二是着力推进“万企兴万村”行动，组织和引导“名誉村长”和广大民营经济人士通过产业投资、招工就业、消费帮扶、技术培训等多种途径，拓宽乡村群众增收致富渠道，支持乡村基础设施改善和人居环境提升，积极参与宜居宜业和美乡村建设，投入资金6300万元，专项捐款2200万元，为推动“特色兴农”“文旅融合”等注入新的资源和活力。三是持续开展“当面见企业”活动、“暖企”行动和企业“点名”预约县级领导“坐诊”接诉机制，县处级领导和统战系统领导干部走访调研企业530次。四是为企纾困解难有力有效。五是开展“对标先进争创一流”考察学习，深化与上海市宝山区工商联签订友好工商联协议成果，积极对接上海市宝山区工商联，通过宝山区工商联协调帮助，相关企业为盈江县捐赠助学资金和物资共127.8万元。

（七）聚焦争取人心，做好港澳台海外统战工作。一是完善和落实惠台政策措施，加强与港澳台重要社团、重点人士的联谊交往，积极宣传推介盈江。二是加强侨联基层组织建设。三是积极探索“请进来，走出去”工作新路子，采取多种形式开展海外联谊工作，积极与盈江籍海外侨界代表人士、重点侨团、华裔新生代、侨胞专业人士沟通交流。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

盈江县民族宗教事务局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县民族宗教事务局2024年度收入合计7169702.93元。其中：财政拨款收入7169702.93元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少13232001.81元，下降64.86%。其中：财政拨款收入减少13232001.81元，下降64.86%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。主要原因是2024年财政乡村振兴衔接资金、2024年民族节庆活动经费减少。

二、支出决算情况说明

盈江县民族宗教事务局2024年度支出合计7169702.95元。其中：基本支出1896975.94元，占总支出的26.46%；项目支出5272727.01元，占总支出的73.54%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少13232001.79元，下降64.86%。其中：基本支出减少83666.37元，下降4.22%，项目支出减少13148335.42元，下降71.38%，上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。支出减少的主要原因：一是2024年末人数比2023年末人数减少2人，工资福利支出减少；二是2024年财政乡村振兴衔接资金、2024年民族节庆活动经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1896975.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1729552.40元，占基本支出的91.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167423.54元，占基本支出的8.83%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5272727.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.景颇学会工作经费990000.00元，主要用于举办2024年度目瑙纵歌节庆典活动、发放景颇族学生助学补助、景颇族传统文化调研及传承培训；

2.傈僳学会工作经费580000.00元，主要用于举办2024年度阔时节庆典活动、发放傈僳族学生助学补助、傈僳族传统文化调研及传承培训；

3.德昂学会工作经费50000.00元，主要用于发放德昂族学生助学补助、德昂族文化调研及传承培训；

4.民族宗教工作专项经费104860.00元，主要用于开展民族宗教工作，有效促进盈江民族团结、宗教和顺；

5.清偿拖欠企业账款项目85836.76元，主要用于清偿以前年度拖欠的2个项目建设工程尾款；

6.民族团结进步示范创建工作经费431755.23元，主要用于深入持久开展民族团结进步创建工作，巩固和拓展全国民族团结进步示范县创建成果，有力有序推进民族地区发展；

7.财政统筹整合乡村振兴衔接项目资金2740000.02元，主要用于村寨基础设施建设，2024年在6个乡镇实施7个基础设施建设项目（涉及产业道路建设、产业灌溉设施建设、饮水改造项目）及1个少数民族传承文化培训项目；

8.傣学会工作经费290000.00元，主要用于泼水广场傣族织锦体验馆建设、发放傣族学生助学奖学补助；

9.党组织工作经费275.00元，主要用于开展党支部组织工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县民族宗教事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出7169702.95元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少13232001.79元，下降64.86%，完成年初预算的246.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3970741.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.38%，完成年初预算的161.88%。主要用于工资福利支出1255943.13元，用于发放在职人员工资；对个人和家庭补助支出173000.00元，用于支付驻村工作队员、强边固防工作队员及公益性岗位人员生活补助；商品和服务支出2125961.77元，其中：1240000.00元用于2次民族节庆活动支出，185000.00元用于民族学会工作经费，用于民族宗教工作经费104860.00元；431755.23元用于民族团结进步示范创建工作经费，164346.54元用于维持机构运转日常办公经费，公务交通补贴等支出；资本性支出415836.76元，用于民族文化传承330000.00元，支付拖欠企业账款85836.76元；造成预决算差异的主要原因是预算执行中因工作需要追加民族庆典工作经费1240000.00元、少数民族文化传承保护工作经费330000.00元、民族团结进步示范创建工作经费232000.00元、拖欠企业账款85836.76元、民族宗教工作经费54860.00元。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出270657.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%，完成年初预算的96.58%。主要用于退休干部丧葬抚恤金、基本养老保险、职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年末人数比2023年末人数减少2人，社会保障缴费减少。

9.卫生健康（类）支出98281.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%，完成年初预算的95.05%。主要用于医疗保险、工伤保险、生育保险、大病保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年末人数比2023年末人数减少2人，社会保障缴费减少。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2740000.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.22%，年初无此项预算。主要用于在6个乡镇实施7个基础设施建设项目（涉及产业道路建设、产业灌溉设施建设、饮水改造项目）及1个少数民族传承文化培训项目；造成预决算差异的主要原因是乡村振兴衔接资金年初无预算，资金都是在预算执行中追加。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出90022.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%，完成年初预算的116.46%。主要用于缴纳在职干部职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年6月调整住房公积金缴纳比例。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31500.00元，决算为49135.23元，完成年初预算的155.98%；支出决算较上年增加15287.56元，增长45.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为47755.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.19%，完成年初预算的217.07%；公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为1380.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.81%，完成年初预算的14.53%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15607.56元，增长48.55%；公务接待费支出决算较上年减少320.00元，下降18.82%；具体是国内接待费支出决算1380.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少320.00元，下降18.82%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31500.00元，支出决算为49135.23元，完成年初预算的155.98%，支出决算较上年增加15287.56元，增长45.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为22000.00元，决算为47755.23元，完成年初预算的217.07%，公务接待费支出年初预算为9500.00元，决算为1380.00元，完成年初预算的14.53%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年因民族宗教下乡工作增加，公务用车运行维护费大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加15607.56元，增长48.55%；公务接待费支出决算减少320.00元，下降18.82%，具体是国内接待费支出决算1380.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少320.00元，下降18.82%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因是2024年因民族宗教下乡工作增加，所以公务用车运行维护费比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展民族宗教工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管部门及相关部门到民宗局检查民族宗教工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县民族宗教事务局2024年机关运行经费支出167423.54元，比上年减少13574.14元，下降7.50%，主要原因是2024年实有人数减少比2023年减少2人，机构运转经费人均标准降低，导致机构运行经费减少。单位机关运行经费主要用于维持机构日常运转的办公费9624.50元、邮电费4800.00元、差旅费2164.00元、培训费2820.00元、公务接待费1380.00元、福利费3352.00元、工会经费34083.04元、公务用车运行维护费12000.00元、其他交通费用97200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县民族宗教事务局资产总额1801721.55元，其中，流动资产1513784.87元，固定资产87936.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程200000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1666956.92元，其中固定资产增加15000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1647755.23元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出1600000.00元；政府采购服务支出47755.23元。授予中小企业合同金额9034.64元，其中：授予小微企业合同金额9034.64元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县民族宗教事务局2024年度无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

监督索引号53312300430801111

 [附件: 盈江县民族宗教事务局2024年度部门决算公开表20251016073107503]  

[附件: 盈江县民族宗教事务局2024年度国有资产使用情况表20251016073107503] 

 [附件: 盈江县民族宗教事务局2024年度绩效自评表20251016073107503 ]