那邦镇2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。在乡党委的领导、乡人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

2017年重点工作任务：严格支出管理，坚持厉行节约。严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡；进一步树立过“紧日子”的要求和“量力而行，量入为出”的原则，压缩一般性支出，严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。优化财政支出结构，加快城镇统筹发展。按照“保运转、重民生、促发展”的原则，不断完善财政支农资金管理机制，为全镇经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、脱贫攻坚着力加强面向社会弱势群体保障性支出，推进城镇义务教育均衡发展，不断完善公共卫生服务体系，加快全社会保障机制建设，大力加强农村住房保障，改善镇村环境，切实提高群众生活水平，推进城镇发展协调统一。

二、部门预算编制情况

那邦镇部门编制2017年预算的指导思想是：认真贯彻党的十八大和中央省州有关会议精神，落实县委、县政府决策部署，提高政策的针对性和协调性，促进经济增长、结构优化、区域协调和城乡统筹，提高预算管理水平，优化支出结构，提高财政资金使用绩效，促进全镇经济发展和民生改善。

基本原则：1.收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥的原则。依法组织财政收入，按规定必须列入财政预算的收入，做到应列尽列，既不随意夸大，也不隐瞒少列；既打满打足，又积极稳妥。

2.支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则。优化财政支出结构，促增长、惠民生，保重点、严格控制一般性支出。

3.稳步推进完善政府预算体系的原则。继续完善政府预算体系，在完善公共财政预算编制的同时，提高预算的透明度和约束力；各项财政支出根据2017年部门预算编制口径，结合财力安排，确保预算全面、真实、完整，提高预算的完整性和透明度。

4.坚持收支平衡的原则。坚持量入为出，既体现实际需要，又考虑财力可能，做到财政收支平衡，不编制赤字预算。

编制方法、总体思路：财政预算编制依据《中华人民共和国预算法》《盈江县2017年部门预算编制方案》及财政部制定的《2017年政府收支分类科目》。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共12个，分别是党政机关、人大、政府、纪委等。其中：财政全供给单位12个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位4个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位6个。部门在职人员编制42人，其中：行政编制28人，事业编制14人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制5辆，实有车辆2辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年那邦镇部门（单位）财务总收入490.28万元，其中：一般公共预算490.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入490.28万元，其中，本年收入490.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款490.28万元（本级财力490.28万元，专项收入490.28万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出490.28万元，其中：基本支出478.28万元，占总支出的98％，项目支出12万元，占总支出的2.4％。

基本支出情况

2017年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出366.63万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的13％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比增加13％，增减变化的原因主要是人员增加。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

1. 项目支出情况

   2017年用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12万元，如党建、工青妇、团委、关工委等开支。与上年对比增加20%，增减变化的原因主要是增加关工委经费。

   （各部门可结合实际制作支出分布图表等）

   五、名词解释