盈江县那邦镇人民政府2021年度部门决算

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盈江县那邦镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分  盈江县那邦镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县那邦镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省乡镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，那邦镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.那邦镇党委的主要职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

（2）根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

（3）制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

（4）抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（5）领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

（6）研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

（7）完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

2.那邦镇人大主席团的主要职责：

（1）检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

（2）听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

（3）对镇的重大事项、镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

（4）检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

（5）组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

（9）受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

（10）决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

（11）办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的各项工作。

3.那邦镇人民政府的主要职责:

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

（2）在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

（4）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开法制化。

（5）有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是疫情防控取得阶段性成果。全力以赴打好疫情防控阻击战，通过严格落实网格化管理、严厉打击跨境违法犯罪活动、新建边境疫情防控设施、设置边境疫情防控堵卡点、建立境内境外联防联控机制等措施，疫情防控工作取得阶段性成果。二是脱贫攻坚取得决定性胜利。全面落实脱贫攻坚“四个不摘”要求，持续推进产业扶贫、就业扶贫等后续帮扶工作，加强脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，全镇脱贫摘帽顺利通过州级审核检查、省级和国务院专项评估检查。三是经济发展潜力进一步激发。深挖热区资源优势，引进热区反季节农业产业。提升经营管理水平，盘活优势资源，那邦口岸基础设施进一步改善，通关便利化水平加快提升。重点建设项目快速推进，乡村振兴试点项目、街道村“四位一体”项目、上田坝及刀弄灌溉沟渠等项目实施完成，基础设施不断完善。四是城乡环境建设更加完善。强势推进农村人居环境大排查大整治工作，持续抓好生活垃圾集中清运处理、“一水两污”治理，深入推进“厕所革命”，有效推进边境文明村寨创建工作，加快推进美丽村寨基础设施建设，农村群众生产生活条件不断改善。五是社会事业发展跃上新台阶。城乡居民基本医疗保险和城乡居民基本养老保险参保率均达到100%；低保对象精准认定、动态管理，特殊困难群体救助应纳尽纳。国门小学综合教学楼建成并投入使用，成功申报那邦镇公立幼儿园项目，义务教育阶段适龄儿童零辍学。多管齐下抓好社会治安综合治理，以高压态势深入开展打击各类违法犯罪专项行动，扎实开展安全生产大检查，有效防控非洲猪瘟等重大动物疫病，应对突发事件能力进一步增强。六是清朗政风提升行政效能。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持依法行政，加强法治政府建设，把政府活动全面纳入法治轨道。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县那邦镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个，分别是：社会保障服务中心、农村经济经营管理站、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县那邦镇人民政府2021年末实有人员编制60人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制3人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县那邦镇人民政府2021年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表、公开08表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县那邦镇人民政府2021年度收入合计1,621.1万元。其中：财政拨款收入1,588.54万元，占总收入的97.99%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入32.56万元，占总收入的2.01%。与上年1107.00万元相比，增加514.1万元，增长46.44%。增长的主要原因是：拨入统筹整合涉农资金49.6万元、“四位一体”项目资金100万元、疫情防控等项目资金364.5万元。

二、支出决算情况说明

盈江县那邦镇人民政府2021年度支出合计1,620.9万元。其中：基本支出865.04万元，占总支出的53.37%；项目支出755.87万元，占总支出的46.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2020年度1102.31万元对比增加518.59万元，增长47.05%。主要原因分析：1.基本支出增加180.66万元，为疫情防控民兵补助资金支出增加；2.项目资金支出增加337.93万元，为疫情防控资金、涉农整合项目资金和“四位一体”项目建设资金支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县那邦镇人民政府机关正常运转的日常支出865.04万元。与上年684.38万元对比增加180.66万元,增长26.40%，主要原因：2021年增加疫情防控民兵补助支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出733.7万元，占基本支出的84.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131.34万元，占基本支出的15.18%。人均公务支出2.15万元（含村委人员18人）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县那邦镇人民政府机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出755.87万元。与上年417.93万元对比增加337.94万元,增长80.86%，主要原因分析：为疫情防控资金、涉农整合项目资金和“四位一体”项目建设资金支出增加。2021年具体项目支出及工作开展情况：

1.涉农整合项目资金支出49.6万元，包括那邦镇街道村上田坝农田灌溉沟渠改扩建1条、刀弄村农田水利灌溉修复建设1条、刀弄村委会农村公厕改造提升1个；

2.新冠疫情防控资金支出366.08万元，其中用于发放边境群防联控民兵补助352.77万元、购买防疫防控储备物资13.31万元；

3.那邦镇街道村基层政权建设“四位一体”试点项目100万元,完成那邦镇街道村绿化亮化工程、国门改造、国门图书室建设等基础设施建设，落实边境小康村发展项目，受益群众1000余人，为开展乡村振兴战略试点项目打下坚实基础；

4.那邦镇景颇文化园前期建设经费专项资金支出33.46万元,用于那邦镇景颇文化园前期建设；

5.那邦镇2019年度目瑙纵歌盛会捐赠款专项资金15.99万元，用于支付2019年开展盈江县目瑙纵歌盛会工作支出；

6.那邦镇疫情防控处置工作经费27.65万元，用于11·6那邦镇疫情应急处置工作开支，快速反应把疫情及时稳控，落实疫情防控方针，确保了群众生命财产安全。

7.那邦镇边境铁丝网拦阻设施建设项目支出130万元，建设8.66公里边境疫情防控铁丝网，有效拦截跨界违法犯罪和落实疫情防控；

8.2021年那邦镇耕地力保护补贴及种粮补贴1.01万元，落实种粮补助，保护基本农田；

9.其他项目支出32.08万元，主要用于人代会会议经费支出，团委、工会、妇联、关工委等工作经费支出，村级办公经费支出及其他工作经费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县那邦镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出1,588.5万元，占本年支出合计的98%。与上年1,054.56万元对比增加533.94万元,增长50.63%，主要原因：一是因疫情原因，增加疫情防控资金支出，包括民兵补助、铁丝网建设、疫情处置工作经费等支出；二是新增“四位一体”项目、涉农整合项目等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出603.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.02%。主要用于党委、政府、人大、纪委人员工资福利支出291.91万元、对个人和家庭的补助支出39.22万元、商品和服务支出92.94万元，其他项目支出179.83万元；

2.公共安全（类）支出11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于对个人和家庭的补助支出9万元、其他项目支出2万元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出63.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于文化站人员工资福利支出12.43万元、商品和服务支出1.17万元，其他项目支出49.45万元；

4.社会保障和就业（类）支出223.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.08%。主要用于社保专职人员工资福利支出54.33万元、对个人和家庭的补助支出65.62万元、商品和服务支出0.06万元，其他项目支出103.59万元；

5.卫生健康（类）支出480.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.26%。主要用于医保专职人员工资福利支出9.12万元、对个人和家庭的补助支出104.7万元、商品和服务支出0.75万元，其他项目支出366.08万元；

6.城乡社区（类）支出3.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。要用于城乡社区专职人员对个人和家庭的补助支出3.6万元；

7.农林水（类）支出169.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。主要用于从事农综的事业人员工资福利支出107.78万元、对个人和家庭的补助支出2.48万元、商品和服务支出5.02万元，其他项目支出53.9万元；

8.住房保障（类）支出33.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于干部职工住房公积金支出33.52万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县那邦镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元，支出决算为5.7万元，完成预算的35.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为4.64万元，完成预算的54.59%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算的14.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约的有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，规范因公出国（境）和公务接待活动，加强公务用车管理，减少了相关支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相比2020年，同比增加2.38万元，同比增长71.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算同比增加2.09万元，同比增长81.85%；公务接待费支出决算同比增加0.29万元，同比增长37.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：由于疫情防控工作和紧急突发事件需要，公车运行频繁，参与巡边、处突等工作，导致公车运行费用增加，同时上级检查督查增加，公务接待较2020年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.64万元，占81.45%；公务接待费支出1.06万元，占18.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.64万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全镇开展各项常规工作和疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.06万元。其中：

国内接待费支出1.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次207人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我镇开展工作检查、督查、调研等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县那邦镇人民政府2021年机关运行经费支出93.04万元，与上年66.04万元对比,增加27万元，增长40.88%，主要原因分析：一是因疫情原因，增加了日常机关运行开支，在处理疫情防控突发事件时增加处突经费开支；二是清偿部分以前年度办公耗材的欠款及部分未报销的差旅费。部门机关运行经费主要用于单位开展疫情防控、脱贫攻坚、产业发展、党建、边境维稳等各项工作正常运转所产生的办公费、差旅费、会议费、培训费、车辆燃修保险费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县那邦镇人民政府资产总额1208.52万元，其中，流动资产619.63万元，固定资产588.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加148.11万元，其中固定资产增加154.63万元。处置房屋建筑物148.03平方米，账面原值9.30万元；处置车辆4辆，账面原值24.26万元；报废报损资产77项，账面原值19.06万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.28万元，其中：政府采购货物支出4.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.93万元。授予中小企业合同金额3.9万元，占政府采购支出总额的62.10%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县那邦镇2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312303001201111

 [附件: 盈江县那邦镇人民政府2021年度部门决算公开表]