盈江县那邦镇人民政府2025年部门预算公开

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盈江县那邦镇人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 盈江县那邦镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县那邦镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县那邦镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中国共产党农村基层组织工作条例》、《盈江县机构改革方案》（盈委〔2024〕28号）等规定，那邦镇党委、政府的主要职责是：

1.那邦镇党委、政府的主要职责：

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进那邦镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与村级治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村基层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（6）完成上级党委、政府交办的其他任务。

2.镇人大、纪检监察、人民武装部和群众团体等组织按有关规定设置，在现有机构中明确承担相关职责。按照党中央要求实行派驻体制的机构，实行双重管理，纳入镇统一指挥协调，工作考核和主要负责人任免应当事先书面征求镇党委意见。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属事业单位4个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.综合保障和技术服务中心

4.兴边富民事务中心

（三）重点工作概述

2025年，在镇党委的正确领导和镇人大的依法监督下，镇政府紧紧围绕全镇中心工作，强化财务管理和制度建设，积极主动沟通县财政局及相关业务部门，配合财税部门抓好收入，合理优化支出结构，为全镇各项事业的持续、健康发展提供了优质服务，公共财政支出基本得到保障。

1.继续加大对教育、卫生健康、文明创建等各项经费的投入，确保了各政策的兑现；

2.为维护社会稳定，巩固创建“平安乡镇”加大对边境维稳工作和综合治理的投入；

3.继续落实上级防疫政策，做好日常防疫工作，同时加强对登革热，疟疾疾病防控经费的投入；

4.优化我镇的公共卫生环境，加强基础设施建设，做好人居环境治理工作，提高百姓的生活质量；

5.加大文化建设方面等投入，积极创建“文明乡镇”、“文明口岸”建设，积极开展文化活动；

6.加大对党建、乡村振兴“双推进”建设，发展特色热带产业，加大产业发展建设投入，因地制宜加快口岸建设，发展边民互市，促进那邦镇经济发展，提高群众生活水平。

二、预算单位基本情况

盈江县那邦镇人民政府编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制26人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制4辆，实有车辆7辆，超编3辆，其中编外车辆共3辆包括：2辆垃圾车、1辆吸粪车，垃圾车、吸粪车不占编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,310,413.94元，其中：一般公共预算12,051,205.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,259,208.45元。

与上年12,057,311.45元对比增加1,253,102.49元，增长10.39%，主要原因分析：1、2025年度增加专职联防员伙食费项目；2、增加2025年在职人员绩效奖励和公积金预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,051,205.49元，其中:本年收入12,051,205.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,051,205.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年10,257,311.45元对比增加1,793,894.04元，增长17.49%，主要原因分析：1.2025年度增加专职联防员伙食费项目；2.增加2025年在职人员绩效奖励和公积金预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,310,413.94元。财政拨款安排支出12,051,205.49元，其中：基本支出11,291,739.49元，与上年9,521,811.45元对比增加1,769,928.04元，主要原因分析：2025年在职人员绩效奖励和公积金预算；项目支出759,466.00元，与上年735,500.00对比增加23,966.00元，主要原因分析：2025年度增加农村公路养护县级拼配资金项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）145,435.00元（其中：基本支出145,435.00元，项目支出0元），主要用于发放镇人大主席工资绩效、机构运转开支；

2.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于人代会议各项开支；

3.2010108（一般公共服务支出—人大事务—代表工作）39,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出39,000.00元），主要用于人大代表工作各项开支；

4.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）2,244,811.88元（其中：基本支出2,228,811.88元，项目支出16,000.00元），主要用于政府工资、商品和服务支出、对个人和家庭的补助开支；

5.2010302（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）155,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出155,000.00元），主要用于日常工作中购买商品和服务开支；

6.2011101（一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行）419,777.00元（其中：基本支出419,777.00元，项目支出0元），主要用于纪委人员工资、运转经费，纪检监督代办员补助开支；

7.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）680,236.00元（其中：基本支出673,436.00元，项目支出6,800.00元），主要用于党委工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助开支；

8.2013102（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）155,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出155,000.00元），主要用于乡镇党组织建设支出及关爱下一代工作开展开支；

9.2013601（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行）425,588.00元（其中：基本支出425,588.00元，项目支出0元），主要用于村民小组及机关党支部活动支出和乡镇党校活动开支；

10.2013904（一般公共服务支出—社会工作事务—专项业务）4,010,929.64元（其中：基本支出3,697,229.64元，项目支出313,700.00元），主要用于基层政权和社区建设定补人员、联防员等对个人和家庭的补助支出，那邦镇三个村委会日常办公支出和联防所工作经费开支；

11.2070109（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化）171,678.00元（其中：基本支出171,678.00元，项目支出0元），主要用于文化站人员工资和机构运转开支；

12.2080101（社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行）85,839.00元（其中：基本支出85,839.00元，项目支出0元），主要用于人力资源和社会保障管理人员工资开支；

13.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）24,734.00元（其中：基本支出24,734.00元，项目支出0元），主要用行政退休人员公用经费及落聘村干部生活补助开支；

14.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0元），主要用于事业退休人员公用经费开支；

15.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）891,792.06元（其中：基本支出891,792.06元，项目支出0元），主要用于在职人养老保险缴费开支；

16.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）21,031.18元（其中：基本支出21,031.18元，项目支出0元），主要用于城乡社区服务人员的就业补助开支；

17.2100199（卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出）94,027.00元（其中：基本支出94,027.00元，项目支出0元），主要用于合管办人员工资福利支出、商品和服务开支；

18.2100799（卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出）2,160.00元（其中：基本支出2,160.00元，项目支出0元），主要用于计生宣传员、信息员补助开支；

19.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出）440,322.33元（其中：基本支出440,322.33元，项目支出0元），主要用于对在职人员的医疗保险经费开支；

20.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）27,647.40元（其中：基本支出27,647.40元，项目支出0元），主要用于对其他人员的医疗保险经费开支；

21.2120201（城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理）251,432.00元（其中：基本支出251,432.00元，项目支出0元），主要用于城乡社区规划与管理人员工资开支；

22.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）901,300.00元（其中：基本支出901,300.00元，项目支出0元），主要用于农业综合服务中心人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助开支；

23.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）170,277.00元（其中：基本支出170,277.00元，项目支出0元），主要用于林业站人员工资福利支出、商品和服务开支；

24.2140106（交通运输支出—公路水路运输—公路养护）23,966.00元（其中：基本支出0元，项目支出23,966.00元），主要用于乡村道路养护开支；

25.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）617,222.00元（其中：基本支出617,222.00元，项目支出0元），主要用于单位在职人员单位部分住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）6,866,628.97元（其中：基本支出6,866,628.97元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,651,800.00元（其中：基本支出1,651,800.00元，项目支出0元），主要用于支付在职人员基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,780,776.00元（其中：基本支出1,780,766.00元，项目支出0元），主要用于在职人员各项津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）469,021.00元（其中：基本支出469,021.00元，项目支出0元），主要用于在职人员年终奖、嘉奖、行政人员月发绩效奖励工资开支;

（4）30107（绩效工资）967,017.00元（其中：基本支出967,0170.00元，项目支出0元），主要用于事业在职人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）891,792.06元（其中：基本支出891,792.06元，项目支出0元），主要用于在职人员养老保险缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险）440,322.33元（其中：基本支出440,322.33元，项目支出0元），主要用于在职人员基本医疗保险开支；

（7）30112（其他社会保险缴费）48,678.58元（其中：基本支出48,678.58元，项目支出0元），主要用于在职人员失业、工伤、生育保险缴费开支；

（8）30113（住房公积金）617,222.00元（其中：基本支出617,222.00元，项目支出0元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支。

2.302（商品和服务支出）2,525,961.33元（其中：基本支出1,881,495.33元，项目支出644,466元），具体为：

（1）30201（办公费）1,768,458.45元（其中：基本支出1,378,958.45元，项目支出389,500.00元），主要用于本单位行政事业运行各类开支和开展党建、人大、工青妇、边境联防维稳等工作的行政开支；

（2）30205（水费）45,550.00元（其中：基本支出15,550.00元，项目支出30,000.00元），主要用于本单位及联防所用水开支；

（3）30206（电费）85,000.00元（其中：基本支出55,000.00元，项目支出30,000.00元），主要用于本单位及联防所用电开支；

（4）30211（差旅费）45,000.00元（其中：基本支出35,000.00元，项目支出10,000元），主要用于本单位公职人员差旅开支；

（5）30213（维修（护）费）93,966.00元（其中：基本支出0元，项目支出93,966.00元），主要用于本单位及联防所车辆及设备维修维护,乡村道路养护开支；

（6）30215（会议费）54,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出54,000.00元），主要用于本单位开展两次人民代表大会开支；

（7）30216（培训费）37,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出37,000.00元），主要用于本单位开展党支部培训、人大代表和其他培训工作开支；

（8）30217（公务接待费）10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0元），主要用于本单位公务接待费用开支；

（9）30228（工会经费）91,286.88元（其中：基本支出91,286.88元，项目支出0元），主要用于本单位工会工作开支；

（10）30231（公务用车运行维护费）46,300.00元（其中：基本支出46,300.00元，项目支出0元），主要用于本单位公车运行日常开支和维修维护费用开支；

（11）30239（其他交通费用）249,400.00元（其中：基本支出249,400.00元，项目支出0元），主要用于本单位公职人员交通补贴和其他车辆（垃圾车）日常运行开支。

3.303（对个人和家庭的补助）3,837,823.64元（其中：基本支出3,802,823.64元，项目支出35,000.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）3,837,823.64元（其中：基本支出3,802,823.64元，项目支出35,000.00元），主要用于本单位各类定补人员补助、临聘人员补助和联防员补助的开支。

4.310（资本性支出）80,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出80,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）80,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出80,000.00元），主要用于购置镇政府、村委会办公设备购置开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县那邦镇人民政府2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县那邦镇人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县那邦镇人民政府2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额71,000.00元，其中：政府采购货物预算50,000.00元、政府采购服务预算21,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县那邦镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66,300.00元，较上年112,000.00元减少45,700.00元，下降40.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县那邦镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县那邦镇人民政府2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年62,000.00减少42,000.00元，下降67.74%，国内公务接待批次为40次，共计接待350人次。

减少原因是：严厉执行中央八项规定及其实施细则精神，实行厉行节约，公务出行减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县那邦镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为46,300.00元，较上年50,000.00元减少3,700.00元，下降7.40%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费46,300.00元，较上年50,000.00元减少3,700.00元，下降7.40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因是：严厉执行中央八项规定及其实施细则精神，实行厉行节约，压减公务接待支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县那邦镇人民政府2025年机关运行经费安排622,286.88元，与上年556,004.16元对比增加66,282.72元，增长11.92%，主要原因分析：2025年在职人员数量增加，公务交通补贴和公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盈江县那邦镇人民政府资产总额15,116,861.37元，其中，流动资产6,197,025.96元，固定资产5,877,877.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,791,950.00元，无形资产8.00元，其他资产250,000.00元。与上年15,095,257.96元相比，本年资产总额增加21,603.41元，其中固定资产增加272,396.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312303001200111

  [附件: 盈江县那邦镇人民政府2025年部门预算公开表20250422040450156]