盈江农场管理委员2018年部门预算编制说明

目录

第一部分 XX部门XX年部门预算编制说明

第二部分 XX部门XX年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 盈江县盈江农场管理委员2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据德机编[2010]54号文、盈机编[2012]45号  文件规定，主要职能是：贯彻落实省、州和县市区党委（工委）、政府（管委）、有关农垦工作的方针政策，为县市区党委（工委）、政府（管委）决策服务；经县市区党委（工委）政府（管委）授权，承担农场区域内经济社会事务公共管理职能，服务垦区经济社会发展；完成县市区党委（工委）、政府（管委）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据德机编[2010]54号文、盈机编[2012]45号  文件规定，机构设置参照乡镇公共服务机构设置：司法所、财政所、统计所、劳动和社会保障所、规划建设土地所、农林水综合服务中心、宣传文化服务中心7个农场所属事业机构。四个综合性办公室：综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治维稳办。

盈江县盈江农场管理委员会人员编制共计  50  名，其中行政（含参公管理）编制  22  名，事业编制  28  名，工勤编制 0名(无编制)。

机构设置及编制情况与2016年无变动。

人员情况，包括当年变动情况及原因。2017年12月末参加工资统发 129人，包括：在职125人（含77个队干），退休4 人。

盈江县江农场管理委员会车辆编制共计1 辆，其中公务用车编制1辆。 2017年12月末实有车辆计1辆，其中公用车1辆，特殊业务用车0辆。

重点工作概述

1、扎实开展“两学一做”学习教育，着力培养素质高、作风实、能干事的党员干部队伍

3、扎实开展边疆党建“人心工程”活动。

4、加强党风廉政建设，增强全场领导干部廉洁意识。

5、宣传文化服务工作成效明显，农场影响力不断扩大

6、落实综治维稳目标，全面创建平安农场

7、关心关爱老年人，全力推动老干工作协调发展

8、重视民族团结，确保农场稳定和谐

9、未雨绸缪，及早部署，确保汛期安全

10、加强动物疫病防控，降低职工风险。

11、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，扎实推进各项工作安全作业

12、齐抓共管，分级负责，层层落实消防安全

13、加强国防教育，狠抓武装工作。

14狠抓主导产业，全力促进职工增收

（1）冬季农业开发工作成效显著。

（2）甘蔗种植情况。县政府下达我场2017年甘蔗种植任务1100亩，目前农场按照县政府要求认真落实任务，确保任务数圆满完成。

（3）、加强橡胶种植及橡胶管理培训 。

(4)、组织开展标准茶园建设工作。

农场管委2017年在县委、县政府正确领导下各方面工作都取得了不错的成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 22人，事业编制28人。在职实有48人，其中： 财政全供养 48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入939.75万元，其中：一般公共预算财政拨款939.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 939.75万元，其中:本年收入939.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款939.75万元（本级财力939.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 939.75万元。财政拨款安排支出 0万元，其中，基本支出817.75万元，项目支出122万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

1、一般公共服务支出49.21万元；

2、社会保障和就业支出308.44万元；

3、医疗卫生与计划生育支出6万元；

4、农林水支出522.35万元；

5、住房保障支出53.75万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

1、501机关工资福利支出676.74万元（其中：基本支出676.74万元，项目支出0万元）

2、502机关商品和服务支出148.54万元（其中：基本支出26.54万元，项目支出122万元）

3、509对个人和家庭的补助114.47万元（其中：基本支出114.47万元，项目支出0万元）。

三、三公经费支出预算情况

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费9.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费9.5万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）三公经费支出预算增（减）原因

   一般公共预算三公经费支出预算数比上年增加（下降）6万元，增（降）幅3.51%。下降原因厉行节约。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年预算收入939.75万元，比2017年1171.2万元，减少231.45万元。

2018年预算支出939.75万元，比2017年1171.2万元，减少231.45万元。2018年：基本支出817.75万元；比2017年862万元减少44.25万元，2018项目支出122万元，比2017年309.2万元减少187.2万元。

预算变动的主要原因：

（一）基本支出

1、2018年工资福利支出676.74万元，比2017年569.03万元，增加107.71万元；

2、2018年商品服务支出26.54万元，比2017年50.8万元，减少24.26万元，减少的主要原因是2130105农垦运行的一般公用经费。

3、2018年对个人和家庭补助114.47万元，比2017年242.17万元，减少127.7万元。减少的主要原因是退休金，退休人员移交社保部门。

（二）项目支出

2018年项目支出122万元：1、2013299其他组织事务支出10万元；2、2130105农管委关工委工作经费0.5万元；3、五个片区组织办公经费50万元；4、农管委30个生产队党建及运转经费60万元；5、团委工作经费0.5万元；6、农场管委会工会妇联工作经费1万元。

2017年项目支出309.2万元：1、2011102一般行政管理事务纪检经费7.2万元；2、2013299其他组织事务支出10万元；3、2130105农垦运行30个生产队党建及运转经费60万元；4、2130701对村级一事一议的补助税费改革转移支付资金232万元。

2018年比2017年减少187.2万元，主要原因是减少了2130701对村级一事一议的补助税费改革转移支付资金232万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排

盈江县盈江农场管理委员会2018年部门预算机关运行经费支出61.74万元，与上年对比87.2下降25.46,主要原因分析一般公用经费减少，减少原因是厉行节约。部门机关运行经费主要用于确保机关正常运行的。

（三）国有资产占用情况

本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额2361.76万元，其中，流动资产2300.68万元、固定资产61.07万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产0万元。

主要实物资产数据情况：公务用车一辆15万元，专用设备37.72万元，电子产品及通信设备3.26万元，电器设备0.95万元，家具用具及其他5.09万元。

当年度资产变动情况：当年新增专用设备19.53万元，主要是办公电脑及打印设备。