盈江县盈江农场管理委员会2017年度部门决算

第一部分  盈江县盈江农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 盈江县盈江农场管理委员会概况

        一、主要职能

（一）主要职能

根据 德机编[2010]54号文、盈机编[2012]45号   文件规定，主要职能是：稳定农场工作，深化农垦改革。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年是农垦全面深化改革的关键一年，农场管委会积极应对经济下行压力持续加大、农场改革发展任务异常繁重

在各级各部门的关心支持下，全场干部职工齐心协力、顽强拼搏，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面学习贯彻落实党的十八届历次全会、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，认真开展“两学一做”学习教育，以全面深化改革、加强法制建设、科学发展、和谐发展、改善民生为中心，积极创新工作方式，着力推进农场各项工作全面开展。现将2017年工作总结如下：    一、凝心聚力，强力推进各项工作

（一）加强党建工作，基层组织作用得到充分发挥。一是扎实开展“两学一做”学习教育，着力培养素质高、作风实、能干事的党员干部队伍。盈江农场党委把开展学习教育作为一项重大政治任务，切实履行主体责任，结合实际对学习教育作出周密安排部署，精心组织推动。召开3次工作推进会，深入推进全场“两学一做”学习教育全面开展。建立健全党员教育管理工作制度，坚持用制度来规范党员教育管理的行为。加强党员日常教育管理，规范党员行为，基层战斗堡垒作用和党员先进性得打充分发挥。全年的学习教育活动中470人接受教育或参加座谈会，组织党员干部集中学习4次。农场机关及各党总支组织党员干部观看廉政电教片4次，举办了各生产队总支书记及党务工作者共35人参加培训班。强化专题党课，认真组织召开党委班子领导到基层支部讲党课活动，全年共开展党课15人次。认真组织庆祝建党96周年活动，共表彰先进党组织9个、优秀党务工作者7人、优秀共产党员44人，慰问困难老党员50人，共发放表彰及慰问金4.5万元。二是盈江农场党委从相关部门抽调人员组成巡回督查组，对全场学习教育开展经常性巡回检查指导。把组织开展学习教育情况作为基层党建工作述职评议的首要内容，纳入2017年度领导班子和领导干部考核重要内容。三是重点推进示范点创建工作。以“基层党建提升年”为契机，投入40多万元建设完成了芒允办事处一队党支部百县万村示范点；投入30余万元打造了岸罕办事处一队党支部民族团结党建示范点。四是排查整顿软弱涣散党组织。认真抓好平原五队党支部、岸坎六队党支部、芒允四队党支部、芒线一七队党支部4个软弱涣散党组织的整治提升工作，党员队伍素质能力和党性意识得到明显增强。五是大力实施“合作股份”。围绕发展和壮大集体经济、实现基层党组织有钱办事和带领群众增收致富的目标，强力推进强基惠农“合作股份”。通过大力发展生产队党支部集体经济努力吸引更多致富能手、党员、干部、职工、群众参与，切实解决生产队党组织和党员职工、群众“无钱办事、无力办事”的问题。2017年为四个办事处党总支申请贷款50万元。六是实施党建文化工程。对各生产队党员群众开展割胶技术培训6场次，受训人数达1200余人次。定期向各生产队、直属单位基层党组织书记发送一条党建知识信息。

（二）加强党风廉政建设，领导干部廉洁意识明显增强。盈江农场严格按照党政领导 “一岗双责”的要求，对党政领导干部进行了明确分工，实行分片包干制。明确了党委主体责任和纪委监督责任，与各级党组织签订了党风廉政建设和惩防体系建设目标责任状，签订率达到100%。全年集体安排部署研究党风廉政建设和反腐败工作4次，根据相关要求开展《准则》、《条例》、《中国共产党问责条例》学习2次，其他类学习40余次。自办警示教育学习4次，反腐案例警示教育学习2次，其他类警示教育学习2次。组织党员干部职工42人到畹町廉政教育基地参观学习1次。继续加强“五级联动”宣传和教育培训工作力度，确保群众知晓率达到100%，覆盖率达到100%。全年五级联动台账中职工群众反馈的诉求截至11月4日共接收87件处理87件。受理信访件9件，办结7件（另外两件属历史余留问题）。开展日常基础工作监督检查42次，不定期作风巡查20次；对汛期值班、巡查等监督检查12次，对土地问题查办监督检查6次，对生产任务落实完成情况监督检查12次；对科室工作情况监督检查12次；每季度确保对30个生产队各季度财务、重大事项决策等公示情况进行监督检查一次，查看队干在职在岗情况，杜绝出现工作不到位、不作为、乱作为行为；运用监督执纪“四中形态”，开展苗头性问题提醒谈话4人次，按照“谁分管，谁谈话”要求开展提醒谈话64人次。同时，认真落实中央八项规定，特别是“三重一大”敏感的工作中严格坚持民主集中制原则，全面推行“党务、政务、财务”三公开工作。    （三）狠抓主导产业，全力促进职工增收。一是冬季农业开发工作成效显著。多渠道提高复种指数，加大冬季农业开发力度，冬季农业开发覆盖率达到100%，冬季农业开发预计种植玉米97亩、产量27吨、产值5万元；薯类1318亩、产量363吨、产值145万元；油料作物16亩、产量1.9吨、产值1万元；西瓜1693亩、产量2572亩、产值257万元；甜瓜100亩、产量100吨、产值30万元；冬季农业开发预计总产值526万元，人均增收4511元。二是甘蔗种植情况。县政府下达我场2017年甘蔗种植任务1100亩，目前农场按照县政府要求认真落实任务，确保任务数圆满完成。三是加强橡胶种植及橡胶管理培训。完成了40亩1200株的橡胶更新种植。强化病虫害防治培训工作，在四个片区组织割胶技术、橡胶树病虫害防治、橡胶树栽培及管理等各种形式的培训8场次，受训人数495人次。转变工作思路，引进橡胶LET气割技术3万套并在平原、岸罕片区实施安装。在18个橡胶生产队成立了橡胶树白粉病防治小组，每天到观测点取叶观测白粉病情况，备硫磺粉20吨，三唑酮2.5吨，防治面积9500亩，橡胶树病虫害防治工作取得明显成效。四是组织开展标准茶园建设工作。加强茶叶生产管理，抓好抓实茶叶生产，逐步实现茶园标准化，保证茶叶高产稳产，提高职工收入。主动服务，协助勐弄山茶叶有限公司发放粘虫板、化肥、农药，引导茶工积极参与高产标准茶园建设项目。五是加强农业机械管理。积极宣传农机购置补贴政策，努力帮助职工办理农机补贴购置，完成全场158台农用车驾驶员的安全教育培训，建立了农机台账和人机合影资料。在岸罕三队成立农机专业合作社。加强农机安全宣传和监督工作，确保农机安全工作平稳推进，截至目前，无重大农机安全事故发生。

（四）落实综治维稳目标，着力创建平安农场。一是以“社会更加稳定、治安更加良好、民族更加和谐，边防更加巩固，群众更加安康”为目标，牢固树立以发展保稳定、以稳定促发展的工作思路。坚持“一手抓稳定、一手抓发展”，下大力气做好维稳工作，有力保障了农场经济社会良好秩序，确保职工群众安居乐业，促进农垦改革有序推进。二是成立社会治安综合治理、综治维稳分片包案、重大事项社会稳定风险评估、调解、禁毒、帮教、反恐工作等组织机构。农场与4个办事处签订目标管理责任书，印发重大事项社会稳定风险评估实施方案，配备了2名专职人员，32名信息员，实行农场、办事处、生产队“谁主管、谁负责”的三级管理格局。2017年，全场共接访职工群众诉求38起，限时办结了38起，稳控历史遗留诉求21起。三是在全场范围内开展平安建设活动，向民众发放宣传手册425份，出黑板报59期、悬挂横副标语10幅、广播宣传426小时、制作和修复永久性宣传牌8块、入户走访600多户。利用 “6.26”国际禁毒日等契机，在30个生产队开展禁毒宣传活动，共发放禁毒工作资料6600余份，宣传入户率达到89%。四是切实加强重点事件、人员稳控，做好疏导工作。针对老干部、队干部、待业人员、低保群体等诸多利益诉求，率先垂范，深入开展耐心细致的疏导说服工作，同时加大对信访维稳工作的组织领导，安排专职人员，强化排查、突出化解，有效遏制了越级、群体性上访的势头，保持了全场社会总体稳定。

（五）重视民族团结，确保农场稳定和谐。盈江农场始终将民族团结，社会稳定作为农场改革发展的重要工作来抓，在工作中，力求达到“三个不能”、突出“四个重点”和做到 “四个更加”，把全场的民族宗教工作做得更好。“三个不能”即：对宗教工作一是不能削弱，二是不能放松，三是不能放任。突出“四个重点”即：一是认真贯彻宗教政策，二是依法管理宗教事务，三是密切信教群众关系，四是坚决抵御境外宗教势力渗透。“四个更加”即：一是机制更加完善，二是队伍要求更加整齐，三是保障更加有力，四是组织要更加坚强。截至11月4日，农场有傣、景颇、傈僳、回等少数民族193户626人，占人口总数的7.69%。信教群众36人，其中回族（伊斯兰教）9人，佛教8人，基督教19人，缅甸籍传教士4人。通过努力，未发生民族宗教矛盾冲突事件，社会和谐安定，民族宗教各项工作有序开展。

（六）扎实推进安全生产，确保职工群众生命财产安全。一是加强辖区地质灾害防治工作，做到“走到、看到、说到”不留死角，不留盲区的进行调查、排查。共有5个地质灾害隐患点，每个点安排监测人员2人，确保检测到位。制定了《盈江农场管理委员会2017年地质灾害防治方案》和《盈江农场管理委员会2017年地质灾害应急预案》，发放《地质灾害防灾避险明白卡》111份，《地质灾害防灾工作明白卡》10份；签订《盈江农场监测人员责任书》10份。二是做好汛期值班、监测人员的督促工作，打电话 76次，发短信180条。通过汛前及早部署，汛期的认真排查，盈江农场灾情在强降雨期间降到了最低，没有发生人员伤亡和重大财产损失。三是以深化“安全生产年”活动为载体，深入开展“三项行动”，切实加强“三项建设”，全面贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，认真开展“安全生产大检查”、安全生产专项整治和安全创建等活动，加大安全生产宣传和培训力度，狠抓打非治违，安全生产工作成效明显。签订安全生产责任书32份，签订一岗双责责任书10份，组织召开安全生产专题会议10次，开展安全生产检查11次，发放安全隐患整改通知书11份，整改完成安全生产隐患9起，发放安全生产宣传单1500份，组织开展安全生产培训4场次，受教育人员680余人次。四是努力推进消防防火试点生产队建设，在平原一、二、三、四个生产队成立了防火试点生产队，并保障消防设备，确保了农场消防安全工作的推进，为农场改革发展营造了安全环境。共发放户主通知书1200余份，防火戒严令1200余份，各种防火安全手册800余份。

（七）加强国防教育，狠抓武装工作。农场现有民兵总数221人，退伍军人239名（享受参战补助79名、享受伤残定补1名、藏兵4名），现役军人6名。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县盈江农场管理委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县盈江农场管理委员会2017年末实有人员编制47人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制5人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员5人），事业人员27人（含参公管理事业人员27人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江农场管理委员会2017年度收入合计1346.83万元。其中：财政拨款收入1346.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少221.83万元，下降16%，主要原因:2017年减少了社会保障和就业支出98.73万元，因退休人员工资转由人社局放发；农村综合改革减少了50万元，是对村民委员会的村党支部的补助资金；农垦运行减少73.1万元，是用在生产队运行及党建经费。

二、支出决算情况说明

盈江农场管理委员会2017年度合计1147.8万元。其中：基本支出977.64万元，占总支出的85％；项目支出170.16万元，占总支出的15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少1049.66万元, 下降91%，主要原因：2017年减少了社会保障和就业支出98.73万元，因退休人员工资转由人社局放发；自然灾害灾后重建497万元，2016年完工。农垦运行453.93万元土地处置款用于企业职工社保金。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障盈江农场管理委员会及四个片区的机构正常运转的日常支出977.64万元。与上年对比减少44.13,下降4%，减少的主要原因是退休人员工资纳入社保发放。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出656.53万元，占基本支出的67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费236.96万元，占基本支出的24%；对个人和家庭的补助支出84.15万元，占基本支出的9%。人均支出5.04万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障盈江县盈江农场管理委员会机构及四个片区为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170.16万元，与上年对比减少1005.53万元,下降169%。的主要原因：1、自然灾害灾后重建497万元，2016年完工。2、农垦运行453.93万元土地处置款用于企业职工社保金。3、农村综合改革减少了50万元，是对村民委员会的村党支部的补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县盈江农场管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出1147.48万元,占本年支出合计的99.97%。与上年对比减少1049.65万元,下降47%。主要原因：为项目支出减少，减少的原因：2017年减少了社会保障和就业支出98.73万元，因退休人员工资转由人社局放发；自然灾害灾后重建497万元，2016年完工。农垦运行453.93万元土地处置款用于企业职工社保金。

盈江县盈江农场管理委员会2017年度政府性基金财政拨款支出0.33万元,占本年支出合计的0.03%。与上年对比减少5.57万元,下降168%。此款项是上年结转款项，上年结转金额为1.11万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出32.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。其中：商品和服务支出27.85万元，分别为办公费24.82万元，出差费0.05万元，维修费2.97万元。对个人及家庭的补助4.5万元。

2、群众文化（207类）支出30万元，一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。其他资本性支出30万元，为房屋建筑物购建。

3、社会保障和就业（208类）支出82.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%。其中：工资福利支出63.01万元，对个人及家庭补助19.73万元，为退休费。

4、医疗卫生与计划生育（210类）支出7.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%，商品服务支出1.35万元，为办公费0.65万元，出差费0.70万元。对个人及家庭补助支出6万元，为生活补助。

5、农林水（213类）支出938.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.7%。其中：工资及福利支出593.52万元。商品服务支出210.31万元，为办公费166.02万元，水费0.1万元，电费0.71万元，出差费17.61万元，会议费2.7万元，培训费3.39万元，公务接待费0.28万元，专用材料2万元，公务用车运行维护费0.78万元，其他交通费用16.72万元。对个人和家庭的补助支出16.25万元，为生活补助。其他资本性支出118.44万元，为房屋建筑物购建89.61万元，办公设备购置14.16万元，基础设施建设14.67万元。

6、住房保障（221类）支出56.51万元，一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。其中：对个人和家庭补助37.67万元，为住房公积金，基本建设支出18.84万元，为房屋建筑物购建，保障性住房农村危房改造支出。

（三）政府性基金预算财政拨款收入支出 

1、其他支出（229类）0.33万元，占政府性基金预算财政拨款支出的100%，此款项是上年结转款项，上年结转金额商品服务支出0.33万元，为办公费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县盈江农场管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.1万元，支出决算为1.06万元，完成预算的61.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.78万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因盈江县盈江农场管理委员会贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.03万元，下降3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降3%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降3%。比2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，2017年盈江县盈江农场管理委员会贯彻落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，占73%；公务接待费支出0.275万元，占22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.78万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于四个片区及生产队的各项工作。

3.公务接待费支出0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他县农场管委会来交流学习。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

盈江县盈江农场管理委员会2017年机关运行经费支出236.63万元，与上年对比增加156.58,增长 %，主要原因：办公费增加143.31，占基本支出的92％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的79%。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，盈江县盈江农场管理委员会部门资产总额2361.76万元，其中，流动资产2300.68万元，固定资产61.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）589.3万元，其中固定资产增加（减少）4.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2361.76	2300.68	61.07		15.08				45.99
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额705.34万元，其中：政府采购货物支出15.77万元；政府采购工程支出675.66万元；政府采购服务支出13.91万元。授予中小企业合同金额705.34万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明：无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。