盈江县盈江农场管理委员会2020年部门预算 公开目录

监督索引号53312300643300000

盈江县盈江农场管理委员会2020年部门预算

公开目录

 

第一部分 盈江县盈江农场管理委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县盈江农场管理委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

盈江县盈江农场管理委员会2020年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据德机编[2010]54号、盈机编[2012]45号文件规定，主要职能是：贯彻落实省、州和县党委、政府、有关农垦工作的方针政策，为县党委、政府决策服务；经县党委政府授权，承担农场区域内经济社会事务公共管理职能，服务垦区经济社会发展；完成县党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据德机编[2010]54号、盈机编[2012]45号文件规定，机构设置参照乡镇公共服务机构设置：司法所、财政所、统计所、劳动和社会保障所、规划建设土地所、农林水综合服务中心、宣传文化服务中心7个农场所属事业机构。四个综合性办公室：综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治维稳办。

（三）重点工作概述

1、认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想，着力培养素质高、作风实、能干事的党员干部队伍。

2、扎实开展边疆党建“人心工程”活动。

3、加强党风廉政建设，增强全场领导干部廉洁意识。

6、宣传文化服务工作成效明显，农场影响力不断扩大。

7、落实综治维稳目标，全面创建平安农场。

8、关心关爱老年人，全力推动老干工作协调发展。

9、重视民族团结，确保农场稳定和谐。

10、内引外联，切实抓好招商引资和项目落地建设工作。

11、加强动物疫病防控，降低职工风险。

12、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，扎实推进各项工作安全作业。

13、齐抓共管，分级负责，层层落实消防安全。

14、加强国防教育，狠抓武装工作。

15、狠抓主导产业，全力促进职工增收。

（1）冬季农业开发工作成效显著。

（2）甘蔗种植情况。县政府下达我场2019/2020年甘蔗种植任务1300亩，目前农场按照县政府要求认真落实任务，确保任务数圆满完成。

（3）加强橡胶种植及橡胶管理培训 。

（4）组织开展标准茶园建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制22人，事业编制28人。在职实有48人，其中： 财政全供养 48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 923万元，其中：一般公共预算财政拨款923万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入比上年预算数1005万元减少82万元，降幅8.16%，其中：基本支出收入预算889.9万元，与上年预算数883万元对比，增加6.9万元，增幅0.78%，增加主要原因：定额补助增加（新增五个片区工作人员）；项目支出收入预算33.1万元，与上年预算数122万元对比，减少88.9万元，降幅72.87%，减少原因：2020年减少了30个生产队工作经费80万元，减少了农场5五个片区组织办公经费25万元，减少工会、妇联、团委工作经费共2万元，减少党建经费10万元，增加农场生产队党支部活动费8.1万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入923万元，其中:本年收入923万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款923万元（本级财力923万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入比上年预算数1005万元减少82万元，降幅8.16%，其中：基本支出收入预算889.9万元，与上年预算数883万元对比，增加6.9万元，增幅0.78%，增加主要原因：定额补助增加（新增五个片区工作人员）；项目支出收入预算33.1万元，与上年预算数122万元对比，减少88.9万元，降幅72.87%，减少原因：2020年减少了30个生产队工作经费80万元，减少了农场5五个片区组织办公经费25万元，减少工会、妇联、团委工作经费共2万元，减少党建经费10万元，增加农场生产队党支部活动费8.1万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 923万元。财政拨款安排支出 923万元，其中：基本支出889.9万元，与上年预算数883万元对比，增加6.9万元，增幅0.78%，增加主要原因：定额补助增加（新增五个片区工作人员）；项目支出33.1万元，与上年预算数122万元对比，减少88.9万元，降幅72.87%，减少原因：2020年减少了30个生产队工作经费80万元，减少了农场5五个片区组织办公经费25万元，减少工会、妇联、团委工作经费共2万元，减少党建经费10万元，增加农场生产队党支部活动费8.1万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011101项纪检监察事务行政运行支出0.90万元，其中：基本支出0.90万元，主要用于纪检监督工作人员工资、机构运转经费支出；

2.2012901项群众团体事务行政运行支出1.44万元，其中：基本支出1.44万元，主要用于共青团事务运行支出；

3.2013699项其他共产党事务支出21.06万元，其中：基本支出12.96万元，主要用于党支部书记补助；项目支出8.10万元，主要用于农场管委会党组织建设工作开支；

4.2080208项基层政权建设和社区治理支出162.73万元，其中：基本支出162.73万元，主要用于农场管委会队干人员工资支出；

5.2080501项行政单位离退休支出1.08万元，其中：基本支出1.08万元，主要用于行政单位离退休人员工资、机构运转经费支出；

6.2080502项事业单位离退休支出12.97万元，其中：基本支出12.97万元，主要用于事业单位离退休人员工资、机构运转经费支出；

7.2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出71.65万元，其中：基本支出71.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

8.2080506项机关事业单位职业年金缴费支出0.90万元，其中：基本支出0.90万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

9.2089901项其他社会保险保障和就业支出0.64万元，其中：基本支出0.64万元，主要用于缴纳机关事业单位社会保险缴费；

10.2010799项其他计划生育事务支出6万元，其中：基本支出6万元，计划生育服务员、计划生育宣传员补助支出；

11.2120101项城乡社区管理事务行政运行支出6.60万元，其中：基本支出6.6万元，主要用于村庄土地规划建设专员补助；

12.2130105项农业农村农垦运行支出580.54万元，其中：基本支出555.54万元，主要用于在职在岗干部工资支出、运转经费支出，项目支出25万元，主要用于五个社区组织办公经费、30个生产队党建及运转经费等；

13.2210201项住房公积金支出56.49万元，其中：基本支出56.49万元，主要用于缴纳住房公积金；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类工资福利支出642.66万元，其中：基本支出642.66万元，具体支出：基本工资175.42万元、津贴补贴218.50万元、奖金14.62万元、绩效工资104.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.65万元、职业年金缴费0.90万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金56.49万元；

2.302类商品服务支出73.12万元，其中：基本支出40.02万元，具体支出：办公费14万元、水费0.35万元、电费1.5万元、差旅费2.90万元、维修（护）费4.45万元、培训费0.20万元、其他交通费用16.62万元；项目支出33.10万元，全部为办公费支出；

3.303类对个人和家庭补助207.22万元，其中：基本支出207.22万元，具体支出：退休费12.25万元、生活补助194.97万元。

五、县对下专项转移支付情况

盈江农场管理委员会2020年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

2020年无政府采购项目预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江农场管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15万元，较上年16.5万元减少1.5万元，下降9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江农场管理委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江农场管理委员会2020年公务接待费预算为6万元，较上年7万元减少1万元，下降14.29%，国内公务接待批次为70次，共计接待860人次。

2020年公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江农场管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年9.5万元减少0.5万元，下降5.26%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费9万元，较上年9.5万元减少0.5万元，下降5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2020年公务用车运行维护费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江农场管理委员会2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县盈江农场管理委员会2020年机关运行经费安排40.02万元，与上年40.60万元对比，减少0.58万元,降幅1.42%，主要原因：人员变动，运转经费减少。

机关运行经费主要用于维护机构正常运行所产生的费用，其中：办公费14.2万元、水费0.35万元、电费1.50万元、差旅费2.90万元、维修（护）费4.45万元、其他交通费16.62万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53312300643300111  

 

 [附件: 附表：盈江县盈江农场管理委员会2020年部门预算公开表20200320051333776]