盈江县盈江农场管理委员会2020年度部门决算

监督索引号53312300643301000

目录

第一部分  盈江县盈江农场管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县盈江农场管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据德机编[2010]54号文、盈机编[2012]45号  文件规定，主要职能是：贯彻落实省、州和县市区党委（工委）、政府（管委）、有关农垦工作的方针政策，为县市区党委（工委）、政府（管委）决策服务；经县市区党委（工委）政府（管委）授权，承担农场区域内经济社会事务公共管理职能，服务垦区经济社会发展；完成县市区党委（工委）、政府（管委）交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、全面加强党建、党风廉政建设工作，维护改革发展稳定大局。

2、落实综治维稳目标，全面创建平安农场。

3、关心关爱老年人，全力推动老干工作协调发展。

4、重视民族团结，确保农场稳定和谐。

5、强化领导，加强措施，确保地质灾害防治工作有序开展。

6、加强动物疫病防控，降低职工风险。

7、坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，扎实推进各项工作安全作业。

8、加强国防教育，狠抓武装工作。

9、狠抓主导产业，全力促进职工增收。

10、认真完成县下达的招商引资任务和“十三五”项目实施情况。

11、强化社会管理，社会事业发展有序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县盈江农场管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县盈江农场管理委员会2020年末实有人员编制50人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制5人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员5人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县盈江农场2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县盈江农场管理委员会2020年度收入合计1,575.58万元。其中：财政拨款收入1,573.51万元，占总收入的99.87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.07万元，占总收入的0.13%。与上年收入961.19万元对比增加614.39万元,增长63.92%，主要原因分析：涉农整合项目资金、疫情防控资金、中央自然灾害生活补助以及养老保险退一补一医保缺口资金收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县盈江农场管理委员会2020年度支出合计1,762.1万元。其中：基本支出930.28万元，占总支出的52.79%；项目支出831.82万元，占总支出的47.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出1,058.92万元对比增加703.18万元，增长66.41%。主要原因分析：1.基本支出增加76.51万元，因85个生产队参照村干部待遇提高及疫情防控工作、爱国卫生专项行动等工作增加,致使人员经费及公用经费增加；2.项目支出增加626.68万元，因涉农整合项目资金、疫情防控资金、中央自然灾害生活补助以及养老保险退一补一及医保缺口资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县盈江农场管理委员会机构正常运转的日常支出930.28万元。与上年853.78万元对比增加76.5万元，增长8.96%。主要原因分析：人员经费支出增加，因85个生产队参照村干部待遇提高，人均增加1000元；公务经费增加，因疫情防控工作、爱国卫生专项行动等工作增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出882.8万元，占基本支出的94.9%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.48万元，占基本支出的5.1%。人均公用经费支出0.35万元（含队干部85人）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县盈江农场管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出831.82万元。与上年205.14万元对比增加626.68万元，增长305.49%，主要原因分析：因涉农整合项目资金、疫情防控资金、中央自然灾害生活补助以及养老保险退一补一及医保缺口资金支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：支涉农整合扶贫项目资金261万元，完成了农场六队生产道路2519米（含600米排涝沟）修建、岸坎一队机耕路830米（含排涝沟）修建，解决了157户，583人职工群众生产、生活需要，两个项目现已完工；自然灾害救灾资金支出96.11万元，主要用于310灾后重建工程以及2019年冬春救助；税费改革转移支付支出100.5万，主要用于修建岸坎二队机耕路、公厕建设以及2016年税改项目-平原七队基础设施建设工程款；支付养老保险退一补一及医保缺口资金296.36万元，用于盈江农场退休职工养老保险及医疗保险缴费；新冠肺炎疫情防控资金支出64万元，主要用于购买疫情防控物资、社区开展疫情防控工作支出以及疫情防控宣传及民兵补助等支出；其他项目资金支出13.85万元，主要用于盈江农场五个社区组织办公经费、人口普查工作、科技推广服务以及平原一队水库堤坝维修加固费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县盈江农场管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出1,760.03万元，占本年支出合计的99.88%。与上年1,058.92万元对比增加701.11万元，增长66.21%。主要原因分析：1.基本支出增加74.43万元，因85个生产队参照村干部待遇提高及疫情防控工作、爱国卫生专项行动等工作增加致使人员经费及公用经费增加；2.项目支出增加626.68万元，因涉农整合项目资金、疫情防控资金、中央自然灾害生活补助以及养老保险退一补一及医保缺口资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于商品服务支出0.5万元、个人和家庭补助支出9.84万元；

2.公共安全（类）支出5.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于对个人和家庭的补助支出5.76万元；

3.社会保障和就业（类）支出313.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出62.25万元、商品和服务支出1.3元、对个人和家庭的补助支出250.05万元；

4.卫生健康（类）支出70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98% ，主要用于商品服务支出59万元、个人和家庭补助支出11万元；

5.城乡社区（类）支出6.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于个人和家庭补助支出（村庄土地规划建设专管员工资）6.6万元；

6.农林水（类）支出1,221.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.42%。主要用于工资福利支出468.64万元、商品服务支出64.53万元、个人和家庭补助支出327.07万元、资本性支出361.5万元；

7.住房保障（类）支出40.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于住房公积金支出40.88万元；

8.灾害防治及应急管理（类）支出91.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%；主要用于个人和家庭补助支出20万元、资本性支出71.11万元；

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县盈江农场管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为3.37万元，完成预算的22.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.31万元，完成预算的36.78%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约开支，缩减支出等。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.98万元，增长142.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加2.22万元，增长203.59%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降80.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：开展盈江农场五个社区疫情防控及党建、纠纷调解等其他工作下乡次数多，导致公务用车运行费支出比去年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.31万元，占98.28%；公务接待费支出0.06万元，占1.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农场开展产业发展、疫情防控、党建、纠纷调解等各项工作中所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州农垦局调研发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县盈江农场管理委员会部门2020年机关运行经费支出47.48万元，与2019年机关运行经费支出16.73万元对比增加30.75万元，增长183.8%。主要原因分析：因农场开展产业发展、疫情工作及其他工作量加大，致使机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于开展农场产业发展、疫情防控工作、党建工作、纠纷调解等各项工作所形成的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费、公车运行维护费等及其他一般公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县盈江农场管理委员会资产总额2200.26万元，其中，流动资产2180.24万元，固定资产20.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加152.47万元，其中固定资产减少4.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

                     国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

      2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额202.67万元，其中：政府采购货物支出38.65万元；政府采购工程支出160.5万元；政府采购服务支出3.52万元。授予中小企业合同金额202.67万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1) 是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2) 具有特定用途。

(3) 一般不可移动。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  

 

监督索引号53312300643301111

 [附件: 盈江县盈江农场管理委员会2020年度部门决算公开表]