盈江县农场社区管理委员会2025年部门预算公开

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盈江县盈江农场社区管理委员会2025年预算公开目录

第一部分 盈江农场社区管理委员会2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江农场社区管理委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

盈江农场社区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据德机编〔2021〕54号文、盈机编〔2012〕45号文件规定，主要职能是：贯彻落实省、州和区（县、市）党委（工委）、政府（管委）、有关农垦工作的方针政策，为区（县、市）党委（工委）、政府（管委）决策服务；经区（县、市）党委（工委）政府（管委）授权，承担农场区域内经济社会事务公共管理职能，服务垦区经济社会发展；完成区（县、市）党委（工委）、政府（管委）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、经济发展和国有资产监督管理办公室（加挂生态环境保护办公室牌子）、社会事务办公室、社会治安综合治理维护社会稳定委员会办公室（加挂应急管理办公室牌子）。

所属单位2个，分别是：

1.农林水综合服务中心

2.宣传文化服务中心

（三）重点工作概述

1.严格落实管党治党政治责任。始终坚持把党风廉政建设作为加强党的建设的重要政治任务，认真落实党委主体责任、党委书记第一责任人责任、领导班子成员履行“一岗双责”。党委书记对党风廉政建设重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办；把党风廉政建设与农场中心工作紧密结合，同安排、同落实、同检查、同考核。紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，认真分析研判，深入查找廉政风险点，要求领导干部认真填报个人岗位廉政风险防控登记表，做到无死角、全覆盖。

2.深入开展“作风革命”、“效能革命”。坚持以“小”见严动真碰硬查纠庸、懒、散、慢、脱、浮等作风顽疾，持续推动作风建设三年行动，把“实在”作为农场干部的标签，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，把“马上办、办就办好”作为农场最鲜明的作风底色，坚决纠正不尊重规律、不尊重客观实际和群众需求的乱作为问题，以及推诿扯皮、玩忽职守、不思进取的不作为问题。

3.抓好民生政策落实，办好民生惠民实事。一是加强与州、县各职能部门的请示对接，积极主动争取政策支持，将农场社区、居民同步纳入强农惠农政策及民生政策覆盖，切实解决税费改革转移支付资金、全省通乡通村道路养护、边境小康村建设等政策资金未进入农场的问题。二是继续抓好各项惠农政策的落实。严格把关，把农机购机补贴、甘蔗良种良法技术推广补贴、水稻良种补贴等惠农政策落到实处。

4.创新生产经营体制，增强企业发展活力。一是创新经营机制。围绕“是否能发展，是否能盈利”的核心，科学设置公司机构、人员配置、资产管理、生产经营，激励机制。二是强化经营管理。做好公司现代农业建设规划，提升市场对接能力，坚持职工承包租赁经营的基础地位，建立健全公司与职工利益分享和风险共担机制。杜绝“一租了之”，采取“公司+合作社+农户”的方式合作经营、租赁经营，实现资产变资本，逐步壮大公司实力和竞争能力。三是强化土地管理。加快清理、规范土地林木资产承包租赁经营合同，加强土地集中管控。探索级差地租、阶梯地租、浮动地租，统筹考虑农场职工、非职工人员情况，合理确定承包租赁价格，尽快印发实施《盈江农场土地承包租赁管理办法（试行）》，防止无偿、低价、固化承包费和合租金现象。四是加强岗位管理，按照胶茶生产管理办法，杜绝随意套种、私自买卖、荒岗、代管现象。五是开展土地清理整治，收回违规乱占滥用土地，明确农垦土地承包租赁权责关系，换签土地承包合同，对拖欠租金、擅自改变土地用途、破坏土地资源、私下流转等违约情形，公司将逐步清理，杜绝资产流失。

5.抓实产业内生动力，突破增产增收上限。一是巩固提升“胶、茶”产业，加快产业转型发展，扩大盈湘蔬菜基地，争取三年内将盈湘社区蔬菜基地建成标准化现代农业。二是培育新兴产业，通过资源整合、传统模式与现代企业管理嫁接，新兴产业发展公司+基地+租赁承包经营户模式探索，实现新兴产业快速发展，通过混合制经营和股权融资模式，在确保国有控股和资本保值增值的前提下，积极引进战略投资者，依法稳步推进公司多元化发展。三是提升产业化经营综合能力。制定统一的产业发展规划和管理办法，引导农垦公司延长产业链条，提高产品附加值，提升产业化经营综合能力。四是盘活闲置资产，努力打造优良营商环境，加大盈江农场对外宣传力度，把农垦“红色”的传承和“绿色”的资源向大众展示，把农场“绿色”的资源转化为生产力，促进盈江农场经济增长和发展。

6.盯住农垦改革发展，助推资产保值增值。一是继续加大改革力度。推动农垦公司深化改革，加强市场化经营机制改革，完善企业内部治理结构，建立健全现代企业制度。二是加强行业指导、管理和监督。加强农垦主管部门的行业指导、管理、监督能力建设，提高对农垦公司的管理和服务水平。三是提升产业化经营综合能力。制定统一的产业发展规划和管理办法，引导农垦公司延长产业链条，提高产品附加值，提升产业化经营综合能力。四是加强人才培养和技术创新。加大对农垦公司的人才培养和技术创新支持力度，推动农垦公司加强与科研机构和高校的合作，引进和培养一批高层次人才和专业技能人才。五是加强政策支持和资金投入。加大对农垦公司的政策支持和资金投入力度，鼓励金融机构为农垦公司提供贷款支持，推动农垦公司快速发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11,713,485.71元，其中：一般公共预算10,843,485.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入870,000.00元。

与上年11,610,490.90元对比增加102,994.81元，增长0.89%,主要原因分析：2025年增加单位资金收入耕地地力补贴项目资金和一次性种粮补贴资金预算；增加基层武装部工作和业务经费、生产队干部绩效补助资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,843,485.71元，其中：本年收入10,843,485.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,843,485.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11,610,490.90元对比减少767,005.19元，下降6.61%。主要原因分析：2024年在职人员转退休6人、调出1人，故2025年人员经费及公用经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11,713,485.71元。财政拨款安排支出10,843,485.71元，其中：基本支出10,015,685.71元，与上年11,066,690.90元对比减少1,051,005.19元，主要原因分析：1.2024年在职人员转退休6人、调出1人，故2025年人员经费及公用经费预算减少；2.机关事业单位职业年金缴费支出减少。项目支出827,800元，与上年543,800.00元对比增加284,000.00元，主要原因分析：增加基层武装部工作和业务经费20,000.00元、生产队干部绩效补助资金264,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010302(一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）180,000.00元（其中：基本支出180,000.00元，项目支出0元），主要用于乡村三级综治中心规范化建设经费开支；

2.2011101（一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行)10,800.00元（其中：基本支出10,800.00元，项目支出0元），主要用于纪检监督工作人员工资开支；

3.2012901(一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行)36,000.00元（其中：基本支出36,000.00元，项目支出0元），主要用于村（社区）团支部书记、妇联主席工资开支；

4.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0元），主要用于退休支部书记及副书记补助开支；

5.2013699（一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出）96,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出96,000.00元），主要用于村民小组党支部活动经费开支；

6.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）103,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出100,000.00元），主要用于乡镇党组织建设经费及离退休干部党组织经费开支；

7.20139049（一般公共服务支出—社会工作事务—专项业务）3,134,130.84元（其中：基本支出3,134,130.84元，项目支出0元），主要用于（村）社区“两委”人员、队干工资发放；

8.2030699（国防支出—国防动员—其他国防动员支出）20,000.00元(其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元），主要用于基层武装部购买办公用品、维修设备、组织民兵开展国防训练产生的各项支出；

9.2040601（公共安全支出—司法—行政运行）180,000.00元（其中：基本支出180,000.00元，项目支出0元），主要用于社区戒毒康复人员补助开支；

10.2080501（社会保障和就业支出—行政事业养老支出—行政单位离退休）187,383.36元（其中：基本187,383.36元，项目支出0元），主要用于行政退休人员工资开支；

11.2080502（社会保障和就业支出—行政事业养老支出—事业单位离退休）160,035.88元（其中：基本支出160,035.88元，项目支出0元），主要用于事业退休人员工资开支；

12.2080505（社会保障和就业支出—行政事业养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）724,840.90元（其中：基本支出724,840.90元，项目支出0元），主要用于在职干部养老保险开支；

13.2080902（社会保障和就业支出—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置）14,400.00元（其中：基本支出14,400.00元，项目支出0），主要用于军转干部（离休人员）自治州津贴开支；

14.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）19,000.11元（其中：基本支出19,000.11元，项目支出0元），主要用于其他人员养老保险开支；

15.2100799（卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出）60,240.00元（其中：基本支出60,240.00元，项目支出0元），主要用于计划生育信息员及宣传员补助开支；

16.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）357,890.19元（其中：基本支出357,890.19元，项目支出0元），主要用于行政、事业干部医疗保险开支；

17.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）33,060.51元（其中：基本支出33,060.51元，项目支出0元），主要用于行政、事业干部大病保险开支；

18.2120101（城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行）54,000.00元（其中：基本支出54,000.00元，项目支出0元），主要用于农场管委会村庄土地规划建设专员补助开支；

19.2130105（农林水支出—农业农村—农垦运行）4,961,729.92元（其中：基本支出4,349,929.92元，项目支出611,800.00元），主要用于在职干部工资、奖金等、五个社区组织办公经费、生产队队干绩效补助开支；

20.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）502,574.00元（其中：基本支出502,574.00元，项目支出0元），主要用于农场缴纳住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）5,578,159.71元（其中：基本支出5,578,159.71元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）1,525,896.00元（其中：基本支出1,525,896.00元，项目支出0元），主要用于行政及事业干部基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,251,720.00元（其中：基本支出1,251,720元，项目支出0元），主要用于行政及事业干部的津贴补贴开支；

（3）30103（奖金）372,444.00元（其中：基本支出372,444.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位年终奖、行政人员月发绩效奖励工资开支；

（4）30107（绩效工资）790,734.00元（其中：基本支出790,734.00元，项目支出0元），主要用于事业干部绩效工资及改革性补贴开支；

（5）30108（机关事业单位养老保险缴费）724,840.90元（其中：基本支出724,840.90元，项目支出0元），主要用于行政及事业干部养老保险缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗）357,890.19元（其中：基本支出357,890.19元，项目支出0元），主要用于行政及事业干部医疗保险开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）52,060.62元（其中：基本支出52,060.62元，项目支出0元），主要用于行政及事业干部医疗保险开支；

（8）30113（住房公积金）502,574.00元（其中：基本支出502,574.00元，项目支出0元），主要用于行政及事业干部住房公积金缴费开支。

2.302（商品和服务支出）635,135.92元（其中：基本支出635,135.92元，项目支出0元），具体为：

（1）30201（办公费）222,500.00元（其中：基本支出222,500.00元，项目支出0元），主要用于农场管委会办公经费开支；

（2）30205（水费）25,000.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出0元），主要用于农场管理委及社区办公室用水开支；

（3）30206（电费）32,000.00元（其中：基本支出32,000.00元，项目支出0元），主要用于农场管理委及社区办公室用电开支；

（4）30211（差旅费）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元），主要用于农场管理委干部职工出差费开支；

（5）30217（公务接待费）20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0元），主要用于农场管理委公务接待费用开支；

（6）30228（工会经费）73,435.92元（其中：基本支出73,435.92元，项目支出0元），主要用于农场管理委干部职工工会费缴纳开支；

（7）30229（福利费）27,000.00元（其中：基本支出27,000.00元，项目支出0元），主要用于农场管委会退休干部体检、过节福利费用；

（8）30231（公务用车运行维护费）36,000.00元（其中：基本支出36,000.00元，项目支出0元），主要用于农场管委会公务用车加油及维修费用开支；

（9）30239（其他交通费用）169,200.00元（其中：基本支出169,200.00元，项目支出0元），主要用于农场管委会行政干部公务交通补贴开支。

3.303（对个人和家庭的补助）3,802,390.09元（其中：基本支出3,802,390.09元，项目支出0元），具体为：

（1）30302（退休费）304,419.24元（其中：基本支出304,419.24元，项目支出0元），主要用于农场管委会退休人员（财政补差）工资开支；

（2）30305（生活补助）3,497,970.84元（其中：基本支出3,497,970.84元，项目支出0元），主要用于村三委成员、武装干事、村民小组长、村民副组长、村民小组党支部书记、计划生育宣传员、计划生育信息员、村庄土地规划建设专管员、城乡社区服务岗位专职人员等生活补助开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县盈江农场社区管理委员会2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县盈江农场社区管理委员会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县盈江农场社区管理委员会2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额36,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算36,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县盈江农场社区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,000.00元，较上年83,000.00元减少32,000.00元，下降38.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县盈江农场社区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县盈江农场社区管理委员会2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年43,000.00元减少28,000.00元，下降65.12%，国内公务接待批次为30次，共计接待250人次。

减少原因是：厉行节约，减少接待，严格管控接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县盈江农场社区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元，较上年40,000.00元减少4,000.00元，下降10%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费36,000.00元，较上年40,000.00元减少4,000.00元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：严格按照公务用车管理制度，遵守厉行节约，减少公务用车费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排盈江农场社区管理委员会重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县盈江农场社区管理委员会2025年机关运行经费安排635,135.92元，与上年698,243.28对比减少63,107.36元，下降9.04%，下降主要原因分析：2024年在职人员转退休6人、调出1人，故2025年公务交通补贴、公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盈江农场社区管理委员会资产总额44,728,065.17元，其中，流动资产24,251,738.24元，固定资产11,607,422.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,736,000.00元，无形资产0元，其他资产4,132,904.30元。与上年37,324,515.96元相比，本年资产总额增加7,403,549.21元，其中固定资产增加2,809,757.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312303000100111

 [附件: 盈江县盈江农场社区管理委员会2025年预算公开表]