盈江县农业局2017年度部门决算

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盈江县农业局2017年度部门决算

第一部分  盈江县农业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盈江县农业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（1973）58号文件规定，成立盈江县农林水局，根据政府批准的“三定”方案盈办发[2015]11号文件，盈江县畜牧兽医局、盈江县蔗糖生产办公室撤并到盈江县农业局。

农业局主要职能：贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针政策、法律法规，拟订并组织实施全县种植业、蔗糖业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全等农业和农村经济发展规划，提出农村改革发展建议，承担农村经济与社会发展预测及综合统计工作；拟定全县农业与农村经济发展及农业机械化发展工作中长期规划和年度计划并组织实施。负责农业产业化经营、结构调整、资源优化配置和农产品质量安全改善等工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年农业局从种植业、渔业、蔗糖业、农机安全、农产品质量安全、农业执法、烟叶生产、土地确权、农业保险、病虫害防治、会计委托、草原生态保护、动物疫病防控、动物卫生监督等方面开展各项农业农村工作，并积极向上级部门争取强农惠农项目，加大对非税收入执收工作的力度，从拖拉机驾驶培训、农机监理规费等方面加强执收。2017年，我单位严格按照预算进行支出，对项目经费支出做到专款专用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县农业局2017年年末实有人员编制268人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制8人），事业编制244人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员7人），事业人员234人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员222人。其中：离休0人，退休222人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，站所业务用车13辆（不占公车编制）。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县农业局2017年度收入合计10642.91万元。其中：财政拨款收入10642.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年15328.01万元对比减少4685.10万元，下降30.57%，减少的主要原因：本年财政未追加年千亿斤增粮项目、糖料核心基地建设项目、沼气工程建设项目等基建拨款项目经费，收入也相应减少。

二、支出决算情况说明

盈江县农业局2017年度支出合计12592.96万元。其中：基本支出3886.01万元，占总支出的30.86％；项目支出8706.95万元，占总支出的69.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年15009.58万元对比减少2416.62万元，下降16.1%，减少的主要原因：一是本年法定退休7人，退休人员共222人工资到养老中心发放，经费不在农业局基本支出中核算，导致人员经费比上年减少，二是本年千亿斤增粮项目、糖料核心基地建设、中央高产创建等项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3886.01万元。与上年4542.83万元对比减少656.82万元，下降14.46%,减少的主要原因：一是本年退休人员共222人工资到养老中心发放，经费不在农业局基本支出中核算，导致人员经费比上年减少，二是由于本年财政资金困难，县级安排的农业发展工作经费比上年减少。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3144.37万元，占基本支出的80.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费273.70万元，占基本支出的7.04％ ；对个人和家庭的补助包括住房公积金、抚恤金、遗属生活补助等467.94万元，占基本支出的12.04%。人均支出1.01万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障农业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8706.95万元。

1.商品和服务支出1821.10万元，占项目支出的20.9%，主要用于农业生产技术宣传手册印刷费、下乡开展工作及对接项目等差旅费、会议费，对农民的技术培训费以及开展农业试验示范用工劳务费等开支；

2.对个人和家庭的补助4414.22万元，占项目支出的50.7%，主要用农业生产中的农药、化肥、农膜等物质补助及农机具购置补贴等支出；

3.基本建设支出2302.96万元，占项目支出的26.4%，主要是千亿斤增粮项目、糖料核心基地建设项目、沼气工程建设等项目工程支出；

4.其他资本性支出168.67万元，占项目支出的2.0%，主要是中低产田地改造项目的基本农田水利建设支出。

项目支出与上年10466.74万元对比减少1759.79万元,下降16.81%,减少的主要原因：本年千亿斤增粮项目、糖料核心基地建设、中央高产创建等项目支出比上年减少。具体项目开支主要是：农机购置补贴、草原生态保护、基层体系建设改革补助、新型农民培育、农村土地承包经营确权、中低产田地改造、农产品质量安全、烟叶生产发展、蔗糖业发展等项目。开展工作情况：大部分项目已实施结束，由于农业生产工作有季节性，部分项目需跨年度实施，资金未支出完成，结转到下年继续实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县农业局2017年度一般公共预算财政拨款支出12587.15万元,占本年支出合计的99.95%。与上年14985.11万元对比减少2397.96万元, 下降16%, 减少原因为：一是本年法定退休7人，退休人员共222人工资到养老中心发放，经费不在农业局基本支出中核算，导致人员经费比上年减少，二是本年千亿斤增粮项目、糖料核心基地建设、中央高产创建等项目支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出317.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于商品服务支出183.44万元，对个人和家庭的补助134.51万元；

2.科学技术（类）支出0.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于商品服务支出0.32万元；

3.社会保障和就业支出（类）支出556.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于工资福利支出393.31万元，对个人和家庭的补助162.84万元；

4.节能环保（类）支出142.80万元，占一般公共预算财政

拨款总支出的1.13%。主要用于商品服务支出18.80万元；对个人和家庭的补助124.0万元；

5.农林水支出（类）支出11333.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.04%。主要用于工资福利支出2751.06万元，商品服务支1886.43万元，对个人和家庭的补助4224.54万元，基本建设支出2302.96万元，其他资本性支出168.67万元；

6.住房保障（类）支出236.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于对个人和家庭的补助236.27万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县农业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47万元，支出决算为36.66万元，完成预算的78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26.04万元，完成预算30万元的86.8%；公务接待费支出决算为10.62万元，完成预算17万元的62.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，反对铺张浪费，减少“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数36.66万元，比上年39.91万元减少3.25万元，下降8.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算26.04万元，比上年26.52万元减少0.48万元，下降1.81%；公务接待费10.62万元，比上年13.39万元减少2.77万元，下降20.69%。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因：厉行节约，反对铺张浪费，减少“三公”经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26.04万元，占71.03%；公务接待费支出10.62万元，占28.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于盈江县农业局下乡开展业务工作、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.62万元。其中：

国内接待费支出10.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次1604人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业生产相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

农业局2017年机关运行经费支出273.70万元，与上年313.36万元对比减少39.66万元，下降12.66%,减少的主要原因：一本年财政资金困难，县级安排的农业发展工作经费比上年减少，二是厉行节约，三公经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、接待费、公务用车运行维护等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，农业局资产总额8141.04万元，其中，流动资产3756.63万元，固定资产2081.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2302.96万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年7941.33万元相比，本年资产总额增加199.71万元，其中固定资产减少151.94万元。处置房屋建筑物2247平方米，账面原值82.64万元；处置车辆1辆，账面原值3.19万元；报废报损资产239项，账面原值213.30万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产   总额	流动  资产	固定资产									对外投资/有价证券	在建   工程	无形   资产	其他   资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7			8	9	10	11
合计	1	8141.04	3756.63	2081.45	1350.91	297.02		0		433.52			0	2302.96	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 (三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额560.11万元，其中：政府采购货物支出423.42万元；政府采购工程支出84.60万元；政府采购服务支出52.09万元。授予中小企业合同金额560.11万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明：无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

5.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6.其他资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53312300632601111

   [附件: 盈江县农业局2017年部门决算公开表.XLS20181017034245793]