盈江县乡村振兴局2021年度部门决算

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盈江县乡村振兴局2021年度部门决算

目录

第一部分  盈江县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻中央、省、州扶贫工作方针、政策，围绕全省实施新时期扶贫开发“63686”行动计划、实施“36313”易地扶贫搬迁三年行动计划，按照“目标、任务、资金、权责”四到县的要求，结合盈江实际，拟订盈江县农村扶贫开发规划、政策措施及年度计划，当好县委、县政府在扶贫开发工作中的参谋助手。

2.组织立项申报扶贫项目，开展整乡推进、整村推进、劳动力转移培训、产业扶贫、易地开发扶贫、安居工程、信贷扶贫等扶贫开发建设项目，重点扶持建档立卡贫困乡、村、组、贫困人口，实现精准扶贫、精准脱贫。

3.按照国家、省、州扶贫资金管理办法，对扶贫项目资金进行管理、检查、监督；配合审计、纪检监察、财政等部门对扶贫项目资金进行审计和检查。

4.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，协调各单位、各部门开展挂钩帮扶工作，促进贫困地区社会事业发展。

5.深入基层调查研究，指导帮助重点扶持村选准扶贫开发项目，因地制宜确定发展经济的路子，制定扶贫规划和实施方案。

6.根据国家和省扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫措施，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作。

7.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.持续聚焦巩固“两不愁三保障”，常态化开展防返贫动态监测，严防发生规模性返贫。一是严格落实“四个不摘”工作要求，着力补齐“两不愁三保障”短板，2021年全县无新增4类重点对象危房户，4类重点对象危房基本实现清零。全县无辍学学生，建档立卡户基本医疗保险参加率100%，现行标准下，所有农户饮水安全均得到保障。二是密切关注存在返贫风险重点人群，持续开展动态监测和帮扶工作，做到早发现、早干预、早帮扶，全县共有建档立卡11267户45440人，监测户2248户7911人，风险消除837户3240人，风险未消除1411户4671人。2021年新增监测对象1296户4315人，包含脱贫不稳定户754户2645人，边缘易致贫户423户1256人，突发严重困难户119户414人；监测对象风险再标注202户700人。

2.持续加大资金投入力度，深化东西协作，全面补齐短板和弱项。一是加大财政涉农资金投入力度。截至12月31日财政涉农资金共投入18661.13万元（含县本级投入），其中，衔接资金13186.33万元，其他涉农整合资金5474.7万元。本年度实施涉农项目188个，累计开工项目188个，开工率100%；累计完工项目119个，占比63.30%；累计验收项目98个，占比52.13%；累计审计项目60个，占比31.91%。二是积极争取到上海帮扶项目。共争取资金4253万元，其中：青浦区第一批资金2565万元，涉及4个项目；第二批资金1140万元，其中：1000万元用于“6·12”地震灾后恢复重建涉及7个项目，140万元涉及1个劳务协作项目；计划外项目4个，涉及资金548万元。组织实施社会捐赠项目涉及1个，资金10万元。同时，围绕产业协作、干部人才交流、医疗卫生帮扶、教育帮扶、劳务协作、稳岗就业、产销对接、消费帮扶、乡村建设、智慧德宏建设方面编制完成《“十四五”沪滇对口协作规划（初稿）》，规划涉及资金17.7亿元。

3.持续开展易地扶贫搬迁后续帮扶，确保群众搬得出、稳得住、能致富。全县23个安置点均已完成后续产业发展实施方案编制，全面完成易地扶贫搬迁安置点“50有”达标创建工作，安置点基础设施和公共服务设施建设已全部完成并投入使用。易地搬迁点有劳动力4229人（脱贫劳动力2528人），已就业3928人（脱贫劳动力2340人），就业率93%；其中：安排乡村公益性岗位176人，省内务工（含就地就近务工）1254人，省外务工403人，打零工507人。

4.着力做好脱贫户小额信贷帮扶工作。扶贫小额信贷是解决建档立卡贫困户是解决贫困群众发展生产、增加收入、稳定脱贫的有力政策举措。2021年以来累计发放扶贫小额信贷建档立卡脱贫户和脱贫不稳定户6378户59769.35万元，设立风险补偿金500万元，累计使用风险补偿金0户0万元，2021年贴息资金合计746.11万元。主要用于解决监测帮扶对象在种植经济作物、林果以及养殖大牲畜、家禽等发展生产过程中遇到的资金难的问题、融资贵的问题，实现监测帮扶对象可持续发展目标，激发自身发展的内生动力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县乡村振兴局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县乡村振兴局2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县乡村振兴局无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表、公开08表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县乡村振兴局2021年度收入合计14,481.94万元。其中：财政拨款收入13,071.15万元，占总收入的90.26%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入1,410.79万元，占总收入的9.74%。与上年收入合计12,883.19万元对比增加1,598.75万元，增长12.41%。增加的主要原因是2021年易地扶贫搬迁建设项目委托代建政府购买服务资金及上海帮扶项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县乡村振兴局2021年度支出合计13,701.84万元。其中：基本支出127.03万元，占总支出的0.93%；项目支出13,574.81万元，占总支出的99.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年14,017.30万元对比减少315.46万元，下降2.25%。减少主要原因：一是2021年度因脱贫攻坚工作结束，相关经费支出减少。二是2021年度实施统筹整合涉农资金项目支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县乡村振兴局机构正常运转的日常支出127.03万元。与上年139.50万元对比减少12.47万元，下降8.94%。减少的主要原因是2021年度因脱贫攻坚工作结束，脱贫攻坚指挥部停止运转，相关经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出112.30万元，占基本支出的88.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.73万元，占基本支出的11.59%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县乡村振兴局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,574.81万元。与上年13,877.80万元对比减少302.99万元，下降2.18%。减少的主要原因是2021年度实施统筹整合涉农资金项目较上年度减少3302.62万元，导致项目支出较上年度减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.巩固脱贫攻坚等工作经费支出100.41万元，保障日常脱贫攻坚工作开展，确保按时高效完成防返贫数据监测、督导检查等巩固脱贫攻坚成效工作任务。

2.小额信贷贴息支出746.11万元，向全县使用脱贫人口小额信贷的建档立卡脱贫人口和“三类”人员（边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户），以户为单位按季度发放贷款贴息。通过补贴小额信贷利息，为群众提供生产垫本，增强发展后劲，促进群众产业发展，让农业产业支撑脱贫，引导群众靠勤劳致富。

3.易地扶贫搬迁建房补助（政府购买服务）支出9860.00万元，认真贯彻落实《盈江县易地扶贫搬迁三年行动计划》等相关政策，向2470户搬迁户发放建房补助，保障群众房屋建设顺利进行，切实保障建档立卡户实现“两不愁三保障”，同时间接调动群众响应国家政策积极性。

4.支那乡、铜壁关乡、油松岭乡、苏典乡助学金支出12万元，发放103名学生助学金，缓解了困难家庭在校学生的学习和生活负担。

5.视频会议系统支出6.65万元，促进了各级乡村振兴系统工作沟通，减少工作人员参加上级系统视频会议路途奔波时间，进一步提高工作效率。

6.农村基础设施建设及产业发展支出2849.64万元，主要实施农村道路硬化25.40公里，新建洗漱间钢架简易房182平方米，体育器材室简易房106平方米，种植沃柑6667棵，切实解决群众道路晴通雨阻出行难问题，改善交通运输状况，加快橘子沃柑产业健康有序发展，带动群众长期稳定增收致富，提高群众生产生活质量，巩固脱贫成效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县乡村振兴局2021年度一般公共预算财政拨款支出13,074.37万元，占本年支出合计的95.42%。与上年13,373.10万元对比减少298.73万元，下降2.23%。减少的主要原因：一是2021年度因脱贫攻坚工作结束，脱贫攻坚指挥部停止运转，财政拨款相关经费支出减少。二是2021年度实施统筹整合涉农资金项目较上年度减少，导致财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出24.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于：工资福利支出20.28万元，用于缴纳职工的基本养老保险、职业年金、工伤保险等；商品和服务支出0.24万元，用于退休干部慰问支出；对个人和家庭的补助3.50万元，用于发放退休干部建房补助。

2.农林水（类）支出13,044.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.77%。主要用于：工资福利支出75.32万元，用于发放在职人员工资等；商品和服务支出111.15万元，用于保障机构正常运转的办公费、邮电费、差旅费等支出；对个人和家庭的补助10613.11万元，用于发放小额信贷贴息、困难学生助学金和易地搬迁建房补助；资本性支出2244.61万元，用于基础设施建设2235.99万元，办公设备购置8.62万元。

3.住房保障（类）支出6.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于住房公积金支出8.42万元。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县乡村振兴局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.07万元，支出决算为1.26万元，完成预算的30.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为0.74万元，完成预算的25.43%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的44.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年度因脱贫攻坚工作结束，各级检查相对减少，公务用车使用频率相应减少，导致“三公”经费支出决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元，下降1.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.16万元，增长28.28%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降26.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年度因脱贫攻坚工作结束，各级检查相对减少，导致“三公”经费支出决算比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.74万元，占58.74%；公务接待费支出0.52万元，占41.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作及其他日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.52万元。其中：

国内接待费支出0.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作检查、督查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县乡村振兴局部门2021年机关运行经费支出13.98万元，与上年23.02万元对比减少9.04万元，下降39.27%。减少的主要原因是2021年因脱贫攻坚工作结束，脱贫攻坚指挥部停止运转，相关经费支出减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费4.32万元，邮电费1.20万元，差旅费1.60万元，公务用车运行维护费0.74万元，其他交通费5.88万元，其他商品和服务支出0.24万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县乡村振兴局资产总额2,230.06万元，其中，流动资产1,983.75万元，固定资产31.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程215.05万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加256.56万元，其中固定资产减少0.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值0.94万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。  

国有资产占有使用情况表

   单位：万元

   2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

三、政府采购支出情况

2021年度，盈江县乡村振兴局政府采购支出总额1,370.27万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出1,370.00万元；政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额1,370.27万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县乡村振兴局2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300632801111