盈江县农业农村局2022年度部门决算

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盈江县农业农村局2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作中的长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险 、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物植物种质资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、观光休闲农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头负责农业外来物种的监测工作。

8.负责有关农业生产资料和农业生产投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金申报和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业动植物新品种保护与开发。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省、州县（市）间交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

本年从种植业、渔业生产、农机安全、农产品质量安全、农业执法、农村经济经营管理、土地确权、病虫害防治、农村人居环境整治、动物疫病防控、动物卫生监督、草原生态保护、农田建设等方面开展各项农业农村工作：

1.种植业生产。重点围绕粮食安全，切实抓好大小春粮食生产，大力发展烟草、甘蔗、蔬菜、种桑养蚕、马铃薯、茶叶等热带、亚热带经济作物，并普及新品种、推广新技术；

2.渔业生产。重点围绕稻鱼工程，积极发展名特优水产品，并加强渔政执法工作；

3.农业机械化。围绕推广新型农机具、农机新技术，加强农机监理，确保农机安全生产；

4.深化农村改革，加强农村经济经营管理。 围绕壮大农村集体经济，农村集体产权制度改革、培育农民专业合作组织，抓好农村土地承包经营确权登记颁证工作、农村集体“三资”管理，并积极开展减轻农民负担督查工作；

5.农村人居环境整治工作。开展人居环境整治大排查、大整治、大提升专项行动为契机，全力推进农村“厕所革命”、持续加强农村生活垃圾治理、梯次推进农村生活污水治理等农村环境整治工作；

6.农业行政综合执法。加强执法力度，实施依法治农，围绕主要农用生产资料，种子、种苗、农药、化肥等加大打假护农专项执法力度，并加强渔政、农机、畜牧等农业执法工作；

7.农产品质量安全。切实抓好农产品质量安全检测、病虫草害防治工作，加强草地贪夜蛾防控，保护农田环境；

8.动物疫病防控及动物产品检疫。加强非洲猪瘟防控及其他重大动物疫病防控工作，做好养殖环节无害化处理，不发生大规模随意抛弃病死猪事件造成环境污染。开展动物防疫及检疫监督工作，有效防控重大动物疫病传播，确保肉食品安全；

9.草地清查及草原禁牧生态保护。做好草畜平衡及草原禁牧工作，遏制草原退化、防沙固土、防止水土流失、提高土壤肥力，促进草地生态的良性循环。

10.实施高标准农田建设。建设灌溉与排水工程、田间道路工程、交叉建筑物等，农业基础设施得到统一规划，提高了农田灌溉率、土地综合生产能力，项目区内灌溉有沟，排涝有渠，运输有道，有效改善了农业生产条件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、计划财务股、政策法规与农产品质量安全监管股、种植业与绿色食品管理股、畜牧兽医与渔业管理股、农业机械化管理股、市场信息与科教管理股、乡村产业发展与农村社会事业促进股、政策改革与农村合作经济股、环境资源股、农田建设管理股；

下设17个专业站所，分别是：农业技术推广中心、农业机械化技术推广站、农机安全监理站、土肥站、植保站、种子管理站、烟草技术推广站、茶叶技术推广站、甘蔗技术推广站、农业环境保护监测站、农业行政综合执法大队、农村合作经济经营管理站、能源站、渔业站、畜牧站、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心； 

（二）决算单位构成

纳入盈江县农业农村局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县农业农村局2022年末实有人员编制264人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制8人），事业编制241人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员6人），事业人员203人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员258人（离休0人，退休258人）。

实有车辆编制19辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县农业农村局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县农业农村局2022年度收入合计107,677,769.81元。其中：财政拨款收入107,550,269.81元，占总收入的99.88%；其他收入127,500元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计减少325,880,321.84元，下降75.16%。其中：财政拨款收入减少325,870,521.84元，下降75.19%；其他收入减少9,800元，下降7.14%。主要原因是：一是本年财政安排的高标准农田建设、烟叶生产、农村厕所革命户厕改建补助、中央转移支付及统筹整合等项目资金比上年减少；二是本年未安排地方政府专项债券转贷项目资金；三是本年省农科院安排的甘蔗试验示范资金比上年减少。

二、支出决算情况说明

盈江县农业农村局2022年度支出合计375,528,849.99元。其中：基本支出39,595,853.28元，占总支出的10.54%；项目支出335,932,996.71元，占总支出的89.46%；与上年相比，支出合计增加211,305,239.98元，增长128.67%。其中：基本支出增加2,856,571.65元，增长7.78%；项目支出增加208,448,668.33元，增长163.51%；主要原因是本年新增地方政府专项债券转贷资金乡村振兴项目支出267,877,858.53元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39,595,853.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,462,710.23元，占基本支出的97.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,133,143.05元，占基本支出的2.86%。人均公用支出4,948.22元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出335,932,996.71元。其中：基本建设类项目支出800,000元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本建设类项目支出800,000元。主要用于2021年农村人居环境整治建设项目工程款支出600,000.00元、用于2022年中央基建投资高标准农田建设工程款支出200,000.00元；

2.盈江县标准化万头牛场建设项目前期经费5,624,578.00元。主要用于万头牛场建设项目方案编制费、测绘费、森林植被恢复费等前期工作经费；

3.烟叶生产种植补助1,680,075.00元。主要用于兑付烟叶种植补贴，为盈江培育一个持续增收的农业支柱产业，确保烟草产业健康稳定地发展；

4.糖料蔗良种良法推广补助19,254,124.84 元。用于兑付种植甘蔗农户补助。通过引导推广先进适用的糖料甘蔗优良品种和生产机械化技术，提高良种率和生产机械化作业面积，降低糖料甘蔗和食糖生产成本，增加蔗农收入；

5.非洲猪瘟等动物疫病防控及动物产品检疫等支出733,322.02元。主要用于疫病动物扑杀补助及开展动物疫病防控工作。并在全县15个乡镇开展非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感及本地流行较重的其他动物疫病进行监测，确保畜禽产品安全；

6.农产品质量安全检测111,630.78元。主要是食用农产品农残抽样检测，提高农产品质量安全监管水平，让广大群众吃上安全、放心的蔬菜，确保农产品质量安全；

7.农机购置补贴11,418,459.96 元。用于对符合条件的农户进行农机购置补贴，全县新增农机800台，总动力1.5万千瓦以上；增加农机实用人才500人以上，引进先进适用的农业机械及农机装备，进一步加快盈江县主要农作物生产全程机械化进程；

8.农业保险保费补助经费1,152,300.00元。用于对种植业（水稻、马铃薯、玉米、甘蔗）及养殖业（生猪及奶牛）进行农业保险补贴。通过建立健全农业风险转移分散和保障机制，减少灾害、疫病和市场因素对农业发展的冲击，稳定农业生产、促进农业发展。

9.农村厕所革命户厕改建补助961,200.00 元。全县完成农村无害化卫生户厕改造或新建2500座，提高全县农村人居环境整治水平，为农村人居环境整治和建设美丽乡村奠定坚实基础 ;

10.中央及省级农业生产发展专项732,193.15元。主要用于开展作物测土配方施肥，病虫害监测防控、畜牧业发展等补助，推进农业产业持续发展；

11.农机技术推广站服务用房地震恢复重建429,988.43元。用于重建一栋农业机械化技术推广服务用房，规划用地面积4415.6平方米；

12.土地确权、耕地地力保护及村干部离任审计等第三方服务费1,316,800.00元：主要用于支付第三方服务费，通过农村土地承包经营权确权登记颁证，确认核实面积，扩大土地流转，稳定农业农村发展；

13.“两区”划定服务费350,000.00 元：主要用于支付第三方服务费，全县“两区”划定任务69.5万亩（其中：粮食生产功能区51万亩，糖料蔗保护区17万亩、橡胶保护区1.5万亩）；

14.新城乡新城村农作物秸秆与饲草饲料开发建设（集体经济）资金536,240.00元：主要用于开展玉米全程机械化生产与农业社会化服务，依托公司的技术平台和市场优势，在新城村建立饲草料种植示范基地150亩，用于种、管、防、收全程技术投入、物资采购、科技培训等。通过项目实施，饲草种植和作物秸秆利用，有效降低农作物焚烧带来的农业面源污染问题，带动农户增产增收；提供就近就业岗位；调节农村富余劳力。

15.高标准农田建设及农业产业道路建设等工程支出22,954,226.00 元。在弄璋镇、昔马镇、新城乡、苏典乡、旧城镇、太平镇实施高标准农田建设项目，共建设高标准农田9.08万亩。主要是修建田间道路工程、灌溉与排水工程、交叉建筑物、挡土墙等。通过该项目实施，项目区农业基础设施得到统一规划，提高了农田灌溉率、土地综合生产能力，项目区内灌溉有沟，排涝有渠，运输有道，有效改善了农业生产条件；

16.地方政府专项债券转贷资金267,877,858.53元。主要用于支付盈江县乡村振兴示范园一期建设项目土地租金、现代农业观光园高标准农田建设、大盈江综合治理贺哈橡胶坝工程建设、电力系统跨江建设等项目资金，为盈江县实现农村一、二、三产业深度融合发展做好前期保障工作。

2022年盈江县农业农村局项目实施基本按进度计划和时间安排执行，项目建设进展较为顺利，项目总体目标及阶段性目标达到预期目标效果。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款支出107,550,269.81元，占本年支出合计的28.64%。与上年相比减少33,515,066.45元，下降23.76%，主要原因是：本年财政安排的高标准农田建设、烟叶生产、农村厕所革命户厕改建补助、中央转移支付及统筹整合等项目资金比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,304,578.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于盈江县标准化万头牛场建设项目前期工作支出；

2.科学技术（类）支出450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于科技特派员开展工作支出；

3.社会保障和就业（类）支出5,050,677.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于职工社会保险单位缴费3,769,674.63元、6名财政补差退休人员生活补助及日常公用支出370,229.50元，退休人员死亡丧葬抚恤金910,773.60元；

4.卫生健康（类）支出1,274,890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于单位职工及退休人员医疗保险单位缴费；

5.节能环保（类）支出600,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于2021年农村人居环境整治建设项目工程款支出；

6.农林水（类）支出97,055,225.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.24%。主要用于在职人员工资福利支出29,152,727.00元；局机关及下属站所开展农业农村工作及日常公用支出1,040,235.90元；遗属人员生活补助、村级动物防疫员及协检员生活补助712,152.00元；烟叶生产种植补助1,680,075.00元，糖料蔗良种良法推广补助19,254,124.84元；非洲猪瘟等动物疫病防控及动物产品检疫等653,322.02元；农产品质量安全检测111,630.78元；农机购置补贴11,418,459.96元；人工种草及牛舍建设补助资金80,000.00元；新城乡新城村农作物秸秆与饲草饲料开发建设（集体经济）资金536,240.00元；农业保险保费补贴1,152,300.00元；农村厕所革命户厕改建补助961,200.00元；中央及省级农业生产发展专项731,743.15元；盈江县标准化万头牛场建设项目前期经费4,320,000.00元；农机技术推广站服务用房地震恢复重建429,988.43元；耕地地力保护管理工作45,000元；土地确权、两区划定项目及村干部离任审计等第三方服务费1,621,800.00元；高标准农田建设及农业产业道路建设等工程支出23,154,226.00元；

7.住房保障（类）支出2,264,449.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为370,000.00元，支出决算为134,113.11元，完成年初预算的36.25%%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算122,819.11元，占总支出决算的91.58%；公务接待费支出决算11,294元，占总支出决算的8.42%，具体是国内接待费支出决算11,294元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县农业农村局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为370,000.00元，支出决算为134,113.11元，完成年初预算的36.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为122,819.11元，完成年初预算的49.13%；公务接待费支出决算为11,294元，完成年初预算的9.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出；二是本年因疫情原因，各种检查减少，实际发生的公务接待次数及公务用车运行维护费减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少16,449.94元，下降10.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加3,008.06元，增长2.51%；增长的主要原因是：本年厕所革命户厕所补助项目完工验收，到全县乡镇下乡车辆油费增加；公务接待费支出决算减少19,458元，下降63.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出；二是本年因疫情原因，各种检查减少，实际发生的公务接待次数比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于下乡开展种植业、渔业、农机安全、农产品质量安全、农村经济经营管理、病虫害防治、农村人居环境整治、动物疫病防控、农田建设等农业农村工作，以及出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省农业农村厅、德宏州农业农村局等相关单位到盈江县进行农业生产工作监督检查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县农业农村局2022年机关运行经费支出1,059,921.4元，比上年减少495,883.7元，下降31.87%，主要原因是：一是本年在职转退休人员17人，机关运行经费相应减少。二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制办公费、印刷费、邮电费、公务接待等开支，减少日常经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费247,602.22元、水电费42,192.39元、邮电费19,060.92元、差旅费246,981.00元、维修（护）费31,256.00元、培训费会议费47,361.00元、接待费10,044.00元、劳务费7,800.00元、公务用车运行维护费119,279.92元，其他交通费273,711.95元、其他商品和服务支出3,632.00元、办公设备购置11,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县农业农村局资产总额165,485,064.54元，其中，流动资产29,703,775.33元，固定资产21,364,320.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程113,339,107.83元，无形资产1,077,861.10元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少268,119,174.10 元，其中固定资产减少1,586,476.00元。处置房屋建筑物338平方米，账面原值147,500.00元；处置车辆11辆，账面原值1,672,000.00元；报废报损资产21项，账面原值396,391.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,329,857.12元，其中：政府采购货物支出291,185元；政府采购工程支出4,280,000元；政府采购服务支出758,672.12元。授予中小企业合同金额5,329,857.12元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

为了便于资产管理，2022年盈江县农业农村局将14项固定资产（房屋构建物及车辆）移交并划转到乡镇，原值1,819,500.00元。具体是：移交太平镇政府房屋建筑物338平方米，账面原值147,500.00元。移交给11个乡镇吸粪车11辆，账面原值1,672,000.00元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300632601111

   [附件: 盈江县农业农村局2022年度部门决算公开表]