盈江县乡村振兴局2023年度部门决算

监督索引号53312300632801000

 

盈江县乡村振兴局2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.健全防贫监测帮扶机制。坚持常态化走访、防贫动态监测和帮扶集中排查相结合的方式，明确23家行业部门监测预警职责，建立“县级责任网、乡级防控网、村级监测网”三级网络，“线上”实行“农户自主申报、部门数据共享、平台数据分析”三线预警，实时监测自然灾害、疫情对巩固拓展脱贫攻坚成果的影响，实行“一月一排查、一月一研判、一月一帮扶、一月一调度”四个一监测机制，今年来累计新识别监测对象78户232人，稳定消除返贫致贫风险160户618人，标注兜底保障户201户347人，落实开发式帮扶措施569户2008人；累计受理政府救助平台申请服务事项1982件，办结1956件，办结率98.69%；持续巩固提升教育、医疗、住房和饮水“3+1”保障成果，牢牢守住不发生规模性返贫底线。

2.多措并举推动脱贫人口持续稳定增收。认真落实部门职责，加强协调对接，全面落实农村居民和脱贫人口持续增收三年行动计划，坚持“四轮驱动”促增收。全面抓实稳岗就业、大力发展乡村产业、夯实转移政策兜底和财产收入、聚力文旅融合等工作促农增收。

3.强化项目资金管理。抓实项目库建管用，夯实入库项目论证，强化要素保障，有效推动项目能落地、见实效，截至12月31日，到位衔接资金1250.41万元（其中，中央资金614.38万元，省级资金621.68万元），实施项目4个，支付资金1250.41万元，支付率100.00%，到位上海帮扶资金672.50万元，社区卫生服务中心建设等项目有序推进。

4.认真做好小额信贷工作，促进群众增收致富。利用县、乡、村三级服务体系，拓宽小额信贷政策覆盖面，让群众有发展产业资金，今年以来，发放脱贫人口小额信贷711.29万元，稳定贷款额16727.34万元，解决脱贫人口和监测对象发展产业资金缺口，帮助群众发展产业增收。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、项目管理股、小额信贷易地股、社会扶贫股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县乡村振兴局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县乡村振兴局2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县乡村振兴局2023年度收入合计12631.61万元。其中：财政拨款收入11954.95万元，占总收入的94.64%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入676.66万元，占总收入的5.36%。与上年相比，收入合计增加712.20万元，增长5.98%。其中：财政拨款收入增加759.31万元，增长6.78%，主要原因是易地扶贫搬迁建房补助（政府购买服务）较上年增加；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少47.11万元，下降6.51%，主要原因是2023上海帮扶项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县乡村振兴局2023年度支出合计13500.81万元。其中：基本支出126.23万元，占总支出的0.93%；项目支出13374.58万元，占总支出的99.07%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加1646.27万元，增长13.89%。其中：基本支出增加1.87万元，增长1.50%，主要原因是在职人员较上年增加2人，人员经费支出增加；项目支出增加1644.40万元，增长14.02%，主要原因是盈江县社区医院建设项目、盈江县昔马华侨中学建设项目支出增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出126.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出115.55万元，占基本支出的91.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.68万元，占基本支出的8.47%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13374.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.小额信贷贴息支出711.29万元，用于向全县使用脱贫人口小额信贷的建档立卡脱贫人口和“三类”人员（边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户），以户为单位按季度发放贷款贴息，通过补贴小额信贷利息，为群众提供生产垫本，增强发展后劲，促进群众产业发展，让农业产业支撑脱贫，引导群众靠勤劳致富；

2.雨露计划项目支出516.75万元，用于对建档立卡贫困户子女就读中高职、技工学（院）校在校生进行补助，主要涉及15个乡镇建档立卡贫困家庭的3200名学生；

3.易地扶贫搬迁建房补助（政府购买服务）支出10481.71万元，认真贯彻落实《盈江县易地扶贫搬迁三年行动计划》等相关政策，对2470户搬迁户发放建房补助，用于保障群众房屋建设顺利进行，切实保障建档立卡户实现“两不愁三保障”，同时间接调动群众响应国家政策积极性；

4.生产发展资金支出84.5万元，用于允燕山3A景区创建基础设施建设项目等，通过项目实施，实现脱贫人口长期稳定脱贫增收，提高群众生产生活质量，巩固脱贫成效；

5.农村基础设施建设项目支出58.5万元，用于苏典乡、勐弄乡等乡镇村内道路硬化建设支出，通过完成道路硬化建设，切实解决群众道路晴通雨阻出行难问题，改善交通运输状况，提高群众生产生活质量，巩固脱贫成效；

6.上海帮扶资金1521.83万元，用于平原镇拱腊村河门口“7.18”洪涝滑坡灾后搬迁项目、平原镇陇中村滚塘寨搬迁点建设项目（一期）、太平镇雪梨村观鸟基础设施建设项目、昔马华侨中学综合楼及附属工程项目资金平原镇社区卫生服务中心综合业务用房项目建设资金等支出，通过实施修建基础设施，有效保证村民的生命财产安全，有效改善群众灾后生产生活条件，加快群众脱贫致富步伐，提升盈江县文化旅游知名度，改善人居环境，促进旅游业发展，提升周边群众的收入，提升群众满意度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出10954.95万元，占本年支出合计的81.14%。与上年相比减少240.72万元，下降2.15%，主要原因一是2023年度因脱贫攻坚工作结束，相关工作经费支出减少，二是2023年度实施统筹整合涉农资金、基础设施建设项目支出较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出24.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于职工基本养老保险缴费、失业保险缴费、工伤保险等支出；

9.卫生健康（类）支出6.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于职工基本医疗保险缴费、援沪物资运输费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出10917万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.65%。主要用于发放在职人员工资、日常公用经费支出、发放小额信贷贴息、困难学生助学金、易地搬迁建房补助及基础设施建设等支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出6.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于职工缴纳的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.84万元，决算为0.37万元，完成年初预算的9.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为0.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的13.03%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.84万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的9.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为0.37万元，完成年初预算的13.03%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.07万元，增长23.33%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.07万元，增长23.33%；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年增加了公务用车信息化平台年度运维费、洗车费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障县人大代表、州人大代表视察、调研、专题调研、执法检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县乡村振兴局2023年机关运行经费支出10.69万元，比上年减少13.52万元，下降55.84%，主要原因是单位严格按照中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，日常公务开支减少。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县乡村振兴局资产总额1893.21万元，其中，流动资产711.17万元，固定资产643.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程538.39万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少305.03万元，其中固定资产增加621.26万元，流动资产减少1404.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14.73万元，其中：政府采购货物支出14.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额12.87万元，其中：授予小微企业合同金额12.87万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

监督索引号53312300632801111

 [附件: 盈江县乡村振兴局2023年度部门决算公开表20241017030811291] 

 [附件: 盈江县乡村振兴局2023年度国有资产使用情况表20241017030811291] 

 [附件: 盈江县乡村振兴局2023年度部门整体支出绩效自评表20241017030811291]