盈江县弄璋镇2020年度部门决算

盈江县弄璋镇2020年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县弄璋镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  盈江县弄璋镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，弄璋镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

1、弄璋镇党委的主要职责：

⑴贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想、科学发展观理论、党的基本知识和习近平新时代中国特色社会主义思想。

⑵根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

⑶制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

⑷抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

⑸领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

⑹研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

⑺完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

2、弄璋镇人大主席团的主要职责：

⑴检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

⑵听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

⑶对镇的重大事项、镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

⑷检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

⑸组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

⑹联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

⑺受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

⑻监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。 

⑼受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案， 主持各级人大代表的选举产生工作。

⑽决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

⑾办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。

3、弄璋镇人民政府的主要职责:

⑴贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⑵在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⑶保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⑷切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⑸有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（二）2020年度重点工作任务介绍

第一，严把死守疫情防控；第二，全面加强基层党建；第三，把稳思想宣传方向；第四，扎实巩固脱贫成果；第五，大力发展主导产业；第六，全面推进人居环境整治；第七，强化社会稳定和谐；第八，稳固推动民生保障；第九，严格落实党风廉政建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县弄璋镇部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：弄璋镇人民政府；

2.参照公务员法管理的事业单位：弄璋镇财政所；

3.其他事业单位：弄璋镇社会保障服务中心、弄璋镇农村经济经营管理站、弄璋镇农业综合服务中心（包括农机、农技、畜牧、水利）、弄璋镇村镇规划建设服务中心、弄璋镇林业站、弄璋镇文化广播电服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县弄璋镇部门2020年末实有人员编制86人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制3人），事业编制49人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员31人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

       盈江县弄璋镇2020年无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县弄璋镇部门2020年度收入合计8,564.92万元。其中：财政拨款收入8,498.14万元，占总收入的99.22%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入66.77万元，占总收入的0.78%。与上年收入2674.26万元对比，增加5890.65万元，增长220.27%。主要原因分析：新增弄璋镇万塔小镇征地经费及统筹整合财政涉农资金。

二、支出决算情况说明

盈江县弄璋镇部门2020年度支出合计8,342.28万元。其中：基本支出1,746.64万元，占总支出的20.94%；项目支出6,595.64万元，占总支出的79.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年度支出2859.84万元对比，增加5482.44万元，增长191.70%。主要原因分析：万塔小镇征地工作经费、统筹整合财政涉农资金、疫情防控相关工作经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县弄璋镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1,746.64万元。与上年1,830.92万元对比减少84.28万元，下降4.6%。主要原因分析：在职人员月发绩效工资减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,544.92万元，占基本支出的88.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201.72万元，占基本支出的11.55%。人均公用经费支出1.54万元（含村委会人员67 人）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州盈江县弄璋镇机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,595.64万元。与上年1,028.92万元对比增加5566.72万元,增长541.02%。主要原因分析：增加万塔小镇征地工作经费。

2020年具体项目开支及开展工作情况：1.万塔小镇征地及工作经费支出5342.02万元，用于征地补助5314.80万元，项目工作经费27.22万元；2.新冠肺炎疫情防控资金支出 95.5 万元，3.村内道路建设支出418.9万元，实施了弄过崃到拱另、南缓到弄过崃、古里面卡、南拱村民小组、南算拱腊、贺哈、允线一四社、允冒、新府拉相等9个村民小组道路设施建设；4.文化活动室建设支出37.74万元、实施了南多拱宋、蛮朽、允冒贺哈等文化活动室建设；5.水利沟渠治理项目资金支出406万元、实施了弄过崃老田、弄勐中哏水田、允线三六七社水田灌溉沟渠建设，南腊河、南怀河治理；6.征地迁坟补助支出102.19万元；7.建档立卡户养蜂补助61万元；8.特色村寨建设支出90.32万元；9.救灾支出20.87万元；9.其他项目支出21.1万元，主要用于开支党建工作、人代会、人口普查及其他工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县弄璋镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,136.78万元，占本年支出合计的97.54%。与上年2,478.02万元对比增加5658.76万元，增长228.36%。主要原因分析：2020年增加万塔小镇征地经费、新冠肺炎疫情防控资金、涉农整合项目资金支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,140.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.47%。主要用于工资福利支出336.17万元、商品和服务支出167.47万元、对个人和家庭的补助支出402.42万元、资本性支出5234.42万元；

2.公共安全（类）支出48.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于商品和服务支出3万元、对个人和家庭的补助支出45.5万元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出66.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于工资福利支出55.3万元、商品和服务支出1.89万元、资本性支出9万元；

4.社会保障和就业（类）支出304.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于工资福利支出90.1万元、商品和服务支出3.39万元、对个人和家庭的补助支出210.76万元；

5.卫生健康（类）支出143.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于商品和服务支出111.1万元、对个人和家庭的补助支出32.75万元；

6.节能环保（类）支出34.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于商品和服务支出34.9万元；

7.城乡社区（类）支出22.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于对个人和家庭的补助支出22.5万元；

8.农林水（类）支出1,254.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.42%。主要用于工资福利支出251.81万元、商品和服务支出39.56万元、对个人和家庭的补助支出68.71万元、资本性支出894.9万元；

9.住房保障（类）支出58.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于工资福利支出58.33万元；

10.灾害防治及应急管理（类）支出62.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于商品和服务支出30.8万元、对个人和家庭的补助支出32万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县弄璋镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元，支出决算为13.41万元，完成预算的53.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.41万元，完成预算的78.88%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵按照厉行节约制度，从严控制和压缩“三公经费”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加9.35万元，增长230.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加10.03万元，增长296.44%；公务接待费支出决算减少0.67万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展疫情防控工作，公车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.41万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展脱贫攻坚、产业发展、万塔小镇征地、疫情防控等各项工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县弄璋镇部门2020年机关运行经费支出94.35万元，与上年160.64万元对比减少66.29万元,下降41.27%，主要原因分析：是严格遵照厉行节约制度，从严控制经费支出标准，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于维持政府机关、事业单位机构正常运转而产生的办公费、水电费、差旅费、车辆燃修费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州盈江县弄璋镇部门资产总额9529.79万元，其中，流动资产9095.07 万元，固定资产357.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程77.5万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少707.34万元，其中固定资产减少29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1096.02万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出1034万元；政府采购服务支出62.02万元。授予中小企业合同金额1095.31万元，占政府采购支出总额的99.94%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

(1) 是一个有形资产系统或网络的组成部分。

(2) 具有特定用途。

(3) 一般不可移动。

 [附件: 盈江县弄璋镇2020年度部门决算公开表]