盈江县弄璋镇人民政府2024年部门预算公开

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盈江县弄璋镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 盈江县弄璋镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县弄璋镇人民政府2024年部门预算公开表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

盈江县弄璋镇人民政府2024年部门预算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国共产党农村基层组织工作条例》、《云南省镇人民代表大会主席团工作条例》及《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等规定，弄璋镇党委、人大、政府的主要职责分别是：

1.弄璋镇党委的主要职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议，组织全镇干部群众认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想和科学发展观理论、党的基本知识。

（2）根据党委在各个历史时期中心任务，加强农村政权建设、基层组织建设和党风廉政建设。抓好两个文明建设，深入开展政治思想工作。

（3）制定全镇社会经济发展规划，对经济建设等重大问题作出方向性的决定。团结、组织和带领全镇党内外干部群众，努力完成本镇所担负的任务。

（4）抓好全镇党员干部的培训、管理和发展工作，教育广大党员认真履行义务、遵纪守法，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（5）领导纪检、武装、共青团、妇联、工会组织认真开展工作，做好人大、政府、纪委、政协、组织、宣传工作。

（6）研究决定全镇政治、经济、文化和社会发展中的重大事宜。

（7）完成上级党委政府赋予的其它工作任务。

2.弄璋镇人大主席团的主要职责：

（1）检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在全镇行政区域的贯彻执行。

（2）听取和审议镇政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的汇报，监督镇政府的工作。

（3）对镇的重大事项、镇政府的经济、文化、公共事业和财政预算的年度计划提出建议和提请镇人民代表大会审议决定。

（4）检查、督促镇政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的议案、建议、批评和意见。

（5）组织各级人民代表对全镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系镇人大代表和接受上级人大常委会的委托，联系本镇内的上级人大代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）监督检查政务、村务、财务公开制度实行情况。

（9）受理镇人大代表的辞职，并报本级人民代表大会备案，主持各级人大代表的选举产生工作。

（10）决定召集本届人民代表大会会议和下届人代会第一次会议，受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职，并报镇人民代表大会备案。

（11）办理镇人民代表大会和上级人大常委会交付的其它各项工作。

3.弄璋镇人民政府的主要职责:

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

（2）在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行。

（3）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

（4）切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

（5）有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

（6）围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、边防委员会办公室。

所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.村镇规划建设服务中心

4.社会保障服务中心

5.社会治理综合服务中心

6.盈江县弄璋镇财政所

7.盈江县弄璋镇林业站

（三）重点工作概述

1.筑根基提效能，着力推进思想政治建设。持续筑牢理想信念根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续开展党的二十大精神“大学习”“大宣讲”“大调研”等学习活动，有序开展主题教育，抓实“第一议题”“三会一课”、理论学习中心组、党的组织生活等载体，落实常态化学习、专题化培训，牢牢掌握意识形态工作主动权，切实把思想政治建设成果转化为推动漭水高质量跨越发展的具体项目、有效措施、实际行动。持续加强作风效能建设。巩固拓展干部作风“提升年”成效，坚持真抓实干，扎实开展争当奋进者和整治“躺平式”干部专项行动，进一步提振信心和决心，全面营造能者上、优者奖、庸者下、劣者汰的良好氛围；坚持“实际、实用、实效”原则，依托技能培训形式，围绕农村经济社会发展和阶段性重点任务开展培训学习，引导党员干部聚焦中心、服务大局，推动各项工作走在全县前列。持续夯实基层组织堡垒。坚持目标导向和问题导向，进一步压紧压实抓党建工作责任，持续抓好村级组织规范化、村级集体经济、党组织领办专业合作社、示范典型培树、基层社会治理等重点工作，深入拓展“挂联帮教”内涵，不断提高党员教育管理质量，采取专题培训、岗位练兵、定期测评等方式，提升全镇基层党建工作的专业化智慧化水平，推进基层战斗堡垒全面进步、全面过硬。

2.抓产业聚特色，着力推进产业结构优化。进一步厚植农业发展根基。持续巩固主导产业，稳定甘蔗种植；不断完善基础设施，持续争取标准化农田示范建设项目；进一步加大水稻、马铃薯、烟叶产业技术扶持力度，强化烟叶收购协调工作，确保烟农增收；积极争取项目扶持培育养殖示范大户，突出仔猪、肉牛繁育工作重点。进一步推进产业结构优化。不断巩固提升传统产业，壮大优势产业，做优特色产业，积极引领新兴产业；围绕“城乡结合片区”融合发展以乡村田园休闲游、民间民俗体验游、劳务输出为主的产业经济，主动融入“弄璋鑫象”品牌打造，积极培育发展本地龙头企业。进一步强化农文商旅融合。充分发挥“一江万象”资源优势，将农文旅融合作为打造弄璋农耕文化旅游目的地的核心支撑，构建“核心资源高效利用、主体功能定位清晰、产业集群集聚发展和旅游经济互补共赢”的农文旅深度融合发展新格局；充分发挥大盈江沿江优势，实施好沿江环境资源保护。

3.强保障优服务，着力推进民生服务水平。加快乡村振兴发展步伐。继续抓好“百千万”工程，持续推进美丽村庄建设；持续抓实党组织领办专业合作社工作，积极探索“党总支+公司+合作社+农户”的发展模式，不断壮大村集体经济发展，确保10万元以上村全覆盖、15万元以上村2个、20万元以上村1个。加快完善基础设施建设。加快农村防洪、灌溉等中小型水利工程建设，提高农业供水保障能力和农业生产能力；实施修复加固芒线大沟项目和允那河等河流堤防护岸水毁段项目工程，恢复农田灌溉、排涝功能。实施产业道路修复项目修复灾毁道路，充分保障农业产业运输条件和机械化耕作条件，提高群众的种植积极性。加快政策落实精准高效。健全完善“一平台三机制”，严格落实“四个不摘”的总体要求，分类做好帮扶政策的延续、优化、调整，完善产业发展“双绑”联结机制，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；坚持“任务项目化、项目清单化、清单具体化”的原则，持续抓好“干部规划家乡行动”，广开言路、集中力量形成一村一清单。积极学习借鉴浙江“千万工程”经验做法，引导群众变革发展理念、转变发展方式，因地制宜、精准施策，一张蓝图绘到底，一件事情接着一件事情办，一年接着一年干，让广大农民在乡村振兴中有更多获得感、幸福感、安全感。加快优化公共服务质量。筑牢社会保障网，做好城乡居民基本养老保险参保和城乡居民基本医疗保险参保；进一步抓好医疗质量，确保医疗安全，增加群众看病就医的获得感和满意度；坚持以质量为中心，以“常规管理、高效课堂、精细教研、量化考核”为抓手，全面提高教学质量，全面完成县教体局下达的教学质量指标，办出学校特色。

4.稳大局保安全，着力推进社会和谐稳定。不断提升基层治理水平。进一步将资源力量整合，推动综治中心更高水平规范化建设，提高服务管理水平，联系服务群众水平；完善社会矛盾预防预警化解、社会风险评估机制和应急管理体系，精细全科网格管理和服务，努力建设共建共治共享的平安漭水；坚决防范和打击电信网络诈骗等各类违法犯罪，积极培育“义警”志愿者、村组“五老”人员等社会力量，加大重点时间节点信访人员稳控力度，确保涉访涉诉问题实现“减存量、遏增量、防变量”。不断落细落实安全生产。以消防安全、森林防火、道路交通安全和食品安全为重点，全力推动安全生产专项整治行动深入开展，加强对重点行业和领域的安全专项整治和隐患排查治理，对问题隐患深挖细究，强化整改落实，严防各类事故发生；强化应急队伍建设和应急物资储备，坚决杜绝生产安全事故发生，坚决防范因自然灾害造成的人员伤亡，坚决遏制森林火灾、消防事故多发频发态势，全力维护人民群众生命财产安全。不断推进普法依法治理。认真贯彻落实“八五”普法规划，积极推动普法强基工作，夯实矛盾纠纷防范化解普法源头基础，对重点群体、重点领域、重点地区专项普法全面覆盖，实现基层普法短板弱项全面补齐；深化法律“六进”宣传活动，不断提升辖区公民法治素养；持续推进镇村“法律明白人”全覆盖，促进自治、法治、德治“三治融合”，不断提高辖区基层治理法治化、现代化水平。

5.扛责任强担当，着力推进创新驱动发展。力争耕地恢复整改任务圆满。严格按照“就地恢复为主、异地补充为辅”的工作原则，对能够就地恢复的园地、坑塘水面等地块，尽快组织复耕；对占用耕地的农业设施，项目建设用地、农村宅基地，按照相关政策要求，限期完善用地手续整改一批，不符合政策的坚决拆除并及时恢复耕种，进一步加大对各村的指导力度和督促力度，全力以赴抓好整改工作，确保此项工作在时限内完成。力争绿色生态发展持续推进。大力实施“党建+人居环境整治提升”和突出问题排查整治行动，全面推广垃圾分类示范点建设，健全农村人居环境整治长效管护机制；全面落实河长制、林长制、路长制，加大水环境保护力度，常态化开展巡察检查，强化河道监管，促进水质改善提高；持续开展最美村组、美丽庭院等评选，实行以点带面，辐射全镇，切实提高群众参与度，增强获得感。力争人才培育建设实效创新。抓好班子队伍，深化片区包保和班子成员“挂村”责任制，全面压实工作责任，统筹推进重点工作；抓好机关干部队伍，全面落实“三个工作法”，做到队伍在一线锻炼、工作在一线落实、人才在一线培养；抓好村干部队伍，盯紧关键少数，以党政领导班子帮带、青年人才党支部重点培养、常态化制度化集中培训、“双提升”项目等，提升村级后备人才培育质量；抓好党员干部队伍，强化党员教育管理，持续加大农村实用人才实训基地建设，不断提升新产业实用人才储备质量和党员致富带头人创业致富能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制34人，工勤人员编制3人，事业编制49人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21,757,059.19元，其中：一般公共预算20,339,899.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,417,160.00元。

与上年23,078,500.00元对比减少1,321,440.81元，下降5.73%，主要原因是厉行节约，弄璋镇“三公”经费、机关运行经费以及边境联防所运行经费调减；2024年度无达到正式退休条件人员，机关事业单位职业年金缴费减少；机关事业单位人员部分绩效由财政统一进行预算编制，不由乡镇进行预算编制。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入20,339,899.19元，其中:本年收入20,339,899.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,339,899.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年22,035,800.00元对比减少1,695,900.81元，下降7.70%，主要原因分析：厉行节约，弄璋镇“三公”经费、机关运行经费以及边境联防所运行经费调减；2024年度无达到正式退休条件人员，机关事业单位职业年金缴费减少；机关事业单位人员部分绩效由财政统一进行预算编制，不由乡镇进行预算编制。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21,757,059.19元。财政拨款安排支出20,339,899.19元，其中：基本支出18,392,899.19元，与上年20,144,600.00元对比减少1,751,700.81元，下降8.70%，主要原因分析：2024年度无达到正式退休条件人员，机关事业单位职业年金缴费减少；厉行节约，弄璋镇“三公”经费、机关运行经费以及边境联防所运行经费调减；机关事业单位人员部分绩效由财政统一进行预算编制，不由乡镇进行预算编制；项目支出3,364,160.00元，与上年2,933,900.00元对比增加430,260.00元，增长14.66%，主要原因分析：本年度新增乡村三级综治中心规范化建设经费，账户利息收入、红会捐赠以及弄璋镇“豪茅”稻耕文化节活动经费等自有资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101（一般公共服务支出—人大事务—行政运行）125,488.56元（其中：基本支出125,488.56元，项目支出0元），主要用于人大人员工资、机构运转经费开支；

2.2010104（一般公共服务支出—人大事务—人大会议）50,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元），主要用于两次人代会会议经费项目开支；

3.2010108（一般公共服务支出—人大事务—代表工作）60,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出60,000.00元），主要用于人大代表工作开支；

4.2010301（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）2,678,235.12元（其中：基本支出2,678,235.12元，项目支出0元），主要用于政府人员工资、机构运转开支；

5.2010302（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务）380,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出380,000.00元），主要用于乡村三级综治中心规范化建设开支；

6.2010501（一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行）106,283.64元（其中：基本支出106,283.64元，项目支出0元），主要用于统计信息工作人员工资支出、机构运转开支；

7.2011101（一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行）433,315.24元（其中：基本支出433,315.24元，项目支出0元），主要用于纪检人员工资、村民小组纪检监督代办员、机构运转开支；

8.2012902（一般公共服务支出—群众团体事务—一般行政管理事务）55,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出55,000.00元），主要用于弄璋镇关工委工作经费、团委工作经费、工会妇联工作经费开支；

9.2013101（一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）462,572.48元（其中：基本支出462,572.48元，项目支出0元），主要用于党委人员工资及相关机构运转经费开支；

10.2013601（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行）534,280.24元（其中：基本支出534,280.24元，项目支出0元），主要用于事业人员工资、机构运转经费开支；

11.2013699（一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出）175,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出175,000.00元），主要用于机关事业单位党组织、青年人才党支部、乡镇党校、村居民小组党支部运转经费开支；

12.2070109（文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化）201,541.32元（其中：基本支出201,541.32元，项目支出0元），主要用于文化站人员工资、机构运转经费开支；

13.2080101（社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行）169,752.52元（其中：基本支出169,752.52元，项目支出0元），主要用于镇社保服务中心人员工资、人力资源和社会保障管理事务运转经费开支；

14.2080208（社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理）8,840,736.00元（其中：基本支出7,613,736.00元，项目支出1,227,000.00元），主要用于村干部工资支出、专职联防员工资支出、城乡服务人员工资支出、轮值联防员补助、专职联防员伙食补助、村级组织办公经费、边境联防所办公经费、村级组织运转开支；

15.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）324,672.00元（其中：基本支出324,672.00元，项目支出0元），主要用于原村公所干部补助、落聘村干部补助、行政退休公务经费开支；

16.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）14,000.00元（其中：基本支出14,000.00元，项目支出0元），主要用于事业退休人员公务经费开支；

17.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,178,296.32元（其中：基本支出1,178,296.32元，项目支出0元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支；

18.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）31,092.88元（其中：基本支出31,092.88元，项目支出0元），主要用于机关工勤人员、事业人员失业保险缴费开支；

19.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）145,860.00元（其中：基本支出145,860.00元，项目支出0元），主要用于支付死亡职工一次性丧葬抚恤开支；

20.2100799（卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出）49,200.00元（其中：基本支出49,200.00元，项目支出0元），主要用于计生信息员和计生宣传员定额补助开支；

21.2101101（卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗）506,221.68元（其中：基本支出506,221.68元，项目支出0元），主要用于机关行政人员基本医疗保险缴费开支；

22.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）77,427.15元（其中：基本支出77,427.15元，项目支出0元），主要用于机关事业人员大病补充医疗保险、生育保险缴费开支；

23.2120201（城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理）184,217.48元（其中：基本支出184,217.48元，项目支出0元），主要用于村镇规划建设服务中心人员工资、公用经费开支；

24.2130104（农林水支出—农业农村—事业运行）2,362,779.48元（其中：基本支出2,362,779.48元，项目支出0元），主要用于农业综合服务中心人员工资、公用经费开支；

25.2130204（农林水支出—林业和草原—事业机构）640,389.80元（其中：基本支出640,389.80元，项目支出0元），主要用于林业站人员工资支出、公用经费开支；

26.2130399（农林水支出—水利—其他水利支出）101,248.28元（其中：基本支出101,248.28元，项目支出0元），主要用于水管所人员工资支出、公用经费开支；

27.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）452,289.00元（其中：基本支出452,289.00元，项目支出0元），主要用于在职人员住房公积金单位缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）9,449,763.03元（其中：基本支出9,449,763.03元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,921,136.00元（其中：基本支出2,921,136.00元，项目支出0元），主要用于机关行政事业单位人员工资开支；

 

（2）30102（津贴补贴）2,425,560.00元（其中：基本支出2,425,560.00元，项目支出0元），主要用于机关行政事业单位人员工资开支；

（3）30103（奖金）101,142.00元（其中：基本支出101,142.00元，项目支出0元），主要用于机关行政事业单位人员工资开支；

（4）30107（绩效工资）1,756,598.00元（其中：基本支出1,756,598.00元，项目支出0元），主要用于机关行政事业单位人员工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,178,296.32元（其中：基本支出1,178,296.32元，项目支出0元），主要用于机关事业单位公职人员养老保险缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）506,221.68元（其中：基本支出506,221.68元，项目支出0元），主要用于机关事业单位公职人员医疗保险缴费开支；

（7）30112（职工基本医疗保险缴费）108,520.03元（其中：基本支出108,520.03元，项目支出0元），主要用于机关事业单位公职人员大病保险、失业保险等保险缴费开支；

（8）30113（住房公积金）452,289.00元（其中：基本支出452,289.00元，项目支出0元），主要用于机关事业单位公职人员住房公积金开支；

2.302（商品和服务支出）3,825,628.16元（其中：基本支出662,668.16元，项目支出1,765,800.00元），具体为：

（1）30201（办公费）2,737,010.00元（其中：基本支出63,050.00元，项目支出1,276,800.00元），主要用于弄璋镇各项工作办公费开支；

（2）30206（电费）36,000.00元（其中：基本支出36,000.00元，项目支出0元），主要用于弄璋镇办公电费开支；

（3）30211（差旅费）36,550.00元（其中：基本支出26,550.00元，项目支出10,000.00元），主要用于弄璋镇干部各项工作差旅费开支；

（4）30213（维修费）200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元），主要用于弄璋镇办公楼水电维修开支；

（5）30215（会议费）45,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出45,000.00元），主要用于弄璋镇各项工作部署会议费开支；

（6）30216（培训费）234,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出234,000.00元），主要用于弄璋镇机关事业单位党组织、村民小组党支部、村级组织、乡镇党校提升培训开支；

（7）30228（工会经费）144,668.16元（其中：基本支出144,668.16元，项目支出0元），主要用于开展工会工作开支；

（8）30231（公务用车运行维护费）90,000.00元（其中：基本支出90,000.00元，项目支出0元），主要用于公务用车维修及公车加油开支；

（9）30239（其他交通费用）302,400.00元（其中：基本支出302,400.00元，项目支出0元），主要用于机关行政事业单位人员工资开支；

3.303（对个人和家庭的补助）8,431,668.00元（其中：基本支出8,280,468.00元，项目支出151,200.00元），具体为：

（1）30305（生活补助）8,431,668.00元（其中：基本支出8,280,468.00元，项目支出151,200.00元），主要用于村三委成员工资、专职联防员工资支出及伙食补助、轮值联防员、计划生育信息员、落选聘用村干部等定额人员补助开支。

4.310（资本性支出）30，000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元），具体为：

（1）31002（办公设备购置）30,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元），主要用于购置本单位办公设备开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县弄璋镇人民政府2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县弄璋镇人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县弄璋镇人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额120,000.00元，其中：政府采购货物预算120,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县弄璋镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140,000.00元，较上年188,200.00元减少48,200.00元，下降25.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县弄璋镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县弄璋镇人民政府2024年公务接待费预算为40,000.00元，较上年41,200.00元减少1,200.00元，下降2.91%，国内公务接待批次为80次，共计接待500余人次。

公务接待费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县弄璋镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年147,000.00元减少47,000.00元，下降31.97%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元对比持平；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年147,000.00减少47,000.00元，下降31.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务用车支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县弄璋镇人民政府2024年机关运行经费安排662,668.16元，与上年780,500.00元对比减少117,831.84元，下降15.10%，主要原因分析：2024年将公用经费安排对个人和家庭补助支出用于临时工工资117,000.00元，2023年未做相应调整，故机关运行经费对比2023年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县弄璋镇人民政府资产总额94,900,107.87元，其中，流动资产72,833,494.72元，固定资产3,028,203.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程19,038,394.98元，无形资产15.00元，其他资产0元。与上年94,981,321.34元相比，本年资产总额减少81,213.47元，其中固定资产减少65,573.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

监督索引号53312303001500111

 [附件: 盈江县弄璋镇人民政府2024年部门预算公开表20240301042705517]