平原镇人民政府2023年财政预算执行情况及2024年财政预算草案的报告

一、2023年财政预算执行情况

过去的一年，面对错综复杂的宏观经济环境，在镇党委的坚强领导下和镇人大的法律监督、工作监督下，全镇财政预算工作严格遵守《中华人民共和国预算法》及相关规定，认真履职，积极作为，项目建设强力推进，公共财政惠泽民生，财政监管扎实开展，全年各项目标任务基本完成，为全镇经济和社会各项事业提供了强有力的财力保障。

（一）财政预算执行严格

平原镇严格执行财政预算，抓住重点，攻克难点，提高财政资金和公共资金的使用效率。围绕全年目标任务，主动协调，积极谋划，抓住切入点，找准突破口，在巩固现有财源，着力壮大实体经济的前提下，开拓思路，解放思想，正确处理收入总量和收入质量的关系，既注重收入总量，更注重收入质量提升，从根本上增加镇级可用财力，2023年全镇财政拨款总收入6477.54万元，其中：一般公共预算财政拨款2917.78万元，政府性基金预算财政拨款3559.76万元。

（二）统筹安排财力，确保政府各部门正常运转

2023年全镇完成财政拨款支出6477.54万元，其中：（1）一般公共预算支出2917.78万元，分项支出情况：一般公共服务支出673.7万元，公共安全支出63.77万元，文化体育与传媒支出60.4万元，社会保障和就业支出1153.69万元，卫生健康支出138.4万元，城镇社区规划与管理支出28万元，农林水支出719.05万元，住房保障支出80.77万元。（2）政府性基金预算支出3559.76万元，主要支付重大项目的征地补偿支出。

（三）财政管理规范有序

财政基础性工作展现新作为，深入推行财政预决算和三公经费公开工作；制定《平原镇财政所标准化建设内部管理制度》、《平原镇农村“三资”管理工作制度》、《平原镇农村财务核算管理制度》等一系列管理制度，进一步强化了宏观体系管理。自觉接受人大及其主席团监督，积极配合审计监督。加强会计基础管理和国有资产管理工作，着力提高财政管理的科学化、精细化水平。

2023年全镇财政工作取得了一定的成绩，在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，在新形势下，财政的改革与发展仍面临着诸多问题：一是国家税收政策调整以及国内外经济形势等不确定因素的影响，保工资、保运转、保基本民生等刚性需求的增长，对乡镇地方财政能力提出了新的挑战；二是深入推进乡村振兴战略、基础设施建设等城乡建设配套资金需求量大，财政的保障范围不断扩大，财政收支保障压力不断加大，面对有限的财力，预算执行困难。对于以上的困难和问题，我们将广泛听取各位代表的意见和建议，高度重视，认真研究，采取有效措施，努力加以解决。

二、2024年财政预算（草案）安排

2024年财政收支矛盾仍然比较突出。收入方面：经济形势存在较多不确定性，经济运行面临不少困难，下行压力依然较大。支出方面：保障和改善民生、“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等支出将进一步增加，以及稳定经济增长和调整经济结构、深化改革都需要增加财政投入，“三公经费”需要保持下降势头，财政支出更加紧张。因此，2024年仍是我镇财政收支矛盾异常突出的一年，全镇上下必须继续过紧日子。

2024年财政工作的总体思路和目标任务是：全面落实各项财政改革政策，以稳增长调结构促改革为主线，强化收入征管，严格预算执行，不断调整和优化支出结构，切实保障和改善民生，增强支出保障能力，着力加强财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，强化财政监督管理。

2024年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，全面落实各项财政改革政策，积极应对外部经济环境变化，紧紧围绕镇党委的决策部署，以“稳增长、求发展、惠民生”为出发点和着力点，坚持“量力而行、量入为出、统筹兼顾”的原则，切实加强收支管理，确保全年财政收支平衡。

根据目前经济发展形势和全年财政工作目标任务，结合平原镇经济和社会发展实际情况，拟定2024年财政预算草案如下：

（一）公共财政预算收入安排计划。按照上述思路，根据全镇经济社会发展的主要预期目标，2024年全镇预算收入安排2481.95万元，比2023年初预算数2901.82万元下降15%。

（二）公共财政预算收入支出安排情况。按照“量入为出，收支平衡”的原则，经初步测算，2024年全镇地方财政总预算支出安排2481.95万元，其中：一般公共预算支出2481.95万元。支出项目安排情况是：一般公共服务支出814.71万元；公共安全支出33万元；文化旅游体育与传媒支出28.75万元；社会保障和就业支出1098.6万元；卫生健康支出117.82万元；城乡社区支出51.24万元；农林水支出281.58万元；住房保障支出56.25万元。

（三）财政收支预算平衡情况。一般公共财政预算收入2481.95万元，收入方总计2481.95万元；安排公共财政预算支出2481.95万元，支出方总计2481.95万元。收支相抵，预算平衡。

因管理职责的原因，平原镇政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算为零。

三、2024年财政主要工作任务

为实现2024年财政工作目标任务，我们将着重抓好以下工作：

（一）严格支出管理，坚持厉行节约。严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡；进一步树立过“紧日子”的要求和“量力而行，量入为出”的原则，压缩一般性支出，严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

（二）优化财政支出结构，加快城镇统筹发展。按照“保运转、重民生、促发展”的原则，不断完善财政支农资金管理机制，为全镇经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、乡村振兴，着力加强面向社会弱势群体保障性支出，推进城镇义务教育均衡发展，不断完善公共卫生服务体系，加快全社会保障机制建设，大力加强农村住房保障，改善城镇环境，切实提高群众生活水平，推进城镇发展协调统一，合理把握财政支出规模，全力以赴保障各项惠民政策落到实处，确保重点民生实事推进和完成。

（三）加强干部队伍建设，提高依法理财水平。围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，加强镇财政干部依法理财水平，积极引导财政干部转变思维模式，树立化危为机的意识，努力锻造一支敢于直面困难、勇于担当重任、善于攻坚破难、快于执行落实、廉于行为操守的财政干部队伍，为全镇财政工作的扎实推进奠定坚实基础。

（四）强化财政监督管理。进一步强化预算约束，增强预算刚性，规范预算执行。进一步完善财政监督体系，全面推进预算和绩效公开，自觉接受镇人大和社会公众的监督。进一步落实中央有关加强党政机关厉行节约的规定和要求，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效推动厉行节约的各项措施落到实处。

各位代表、同志们，新时代开启新征程，新征程呼唤新作为。我们将深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委正确领导下、在镇人大的依法监督下、在上级财政部门的大力支持下、在全镇广大党员干部群众的共同努力下，凝心聚力，开拓创新，确保2024年财政预算目标任务圆满完成！