苏典傈僳族乡人民政府2023年财政预算执行情况 及2024年财政预算草案的报告

一、2023年财政预算执行情况

过去的一年，面对错综复杂的宏观经济环境，在乡党委的坚强领导下和乡人大的法律监督、工作监督下，全乡财政预算工作严格遵守《中华人民共和国预算法》及相关规定，认真履职，积极作为，项目建设有力推进，公共财政惠泽民生，财政监管扎实开展，全年各项目标任务基本完成，为全乡经济和社会各项事业提供强有力的财力保障。

（一）财政预算执行严格

苏典傈僳族乡严格执行财政预算，抓住重点，攻克难点，提高财政资金和公共资金的使用效率。围绕全年目标任务，主动协调，积极谋划，抓住切入点，找准突破口，在巩固现有财源、着力壮大实体经济的前提下，开拓思路、解放思想，正确处理收入总量和收入质量的关系，既注重收入总量提升，更注重收入质量提升，从根本上增加乡级可用财力，2023年全乡总收入为2577.92万元。

（二）支出规模略有缩减，但重点支出保障有力

2023年全乡财政完成一般公共预算支出2580.56万元，分项支出情况：一般公共服务支出352.64万元，公共安全支出15万元，教育支出25万元，文化旅游体育与传媒支出20.25万元，社会保障和就业支出1127.75万元，卫生健康支出43.60万元，城乡社区支出4.8万元，农林水支出848.32万元，住房保障支出39.2万元，灾害防治及应急管理支出10万元，其它支出94万元。

（三）财政管理规范有序

财政基础性工作展现新作为，深入推行财政预决算和三公经费公开工作；制定《苏典傈僳族乡财政所标准化建设内部管理制度》《苏典傈僳族乡农村“三资”管理工作制度》《苏典傈僳族乡农村财务核算管理制度》等一系列管理制度，进一步强化了宏观体系管理。自觉接受人大及其主席团监督，积极配合审计监督。加强会计基础管理和国有资产管理工作，着力提高财政管理的科学化、精细化水平。

2023年全乡财政工作取得了一定的成绩，但仍存在一些矛盾和问题：一是财政收入增长乏力。乡域总体经济实力不强，经济总量不大，经济结构不尽合理，支柱产业单一，受经济增长趋缓等因素影响，财政收入增长后劲不足。二是政府建设项目力度加大，各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政收支保障压力不断加大，面对有限的财力，预算执行困难。三是保障和改善民生任务重，教育、卫生、农村安全用水等问题亟待解决，改善民生的任务十分艰巨。

二、2024年财政预算（草案）安排

2024年财政收支矛盾仍然比较突出。收入方面：经济形势存在较多不确定性，经济运行面临不少困难，下行压力依然较大。支出方面：国家工资制度改革，机关、事业单位养老保险并轨、公务用车改革政策的实施，保障和改善民生，“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等支出将进一步增加，以及稳定经济增长和调整经济结构、深化改革都需要增加财政投入，“三公经费”需要保持下降势头，财政支出更加紧张。因此，2024年仍是我乡财政收支矛盾突出的一年，全乡上下必须继续过紧日子。

2024年财政工作的总体思路和目标任务是：全面落实各项财政改革政策，以稳增长调结构促改革为主线，强化收入征管，严格预算执行，不断调整和优化支出结构，切实保障和改善民生，增强支出保障能力，着力加强财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，强化财政监督管理。

2024年全乡财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神以及中央、省、州、县有关会议精神，调整优化支出结构，坚持底线思维和可持续发展理念，坚持勤俭办事，从严控制一般性支出，加强和改进预算管理，提高财政资金使用绩效。

根据目前经济发展形势和全年财政工作目标任务，结合苏典傈僳族乡经济和社会发展实际情况，拟定2024年财政预算草案如下：

（一）公共财政预算收入安排计划。按照上述思路，根据全乡经济社会发展的主要预期目标，2024年全乡预算收入安排1261.98万元，比2023年初预算数1549.40万元降低18.55%。

（二）公共财政预算收入支出安排情况。2024年全乡地方财政总预算支出安排1261.98万元，其中：

1.人员工资644.34万元。

2.机构正常运转支出220.48万元 。

3.对个人和家庭的补助391.16万元。 

4.资本性支出6万元。

项目支出共安排232.15万元，其中，苏典乡乡党组织建设经费10万元、青年人才党支部活动经费0.5万元、村民小组党支部活动经费10.8万元、关工委工作经费1.8万元、工会团委妇联工作经费1.5万元、两次人代会会议经费5万元、人大代表活动经费4.7万元、村级组织运转经费12万元、乡边境联防所工作经费23.91万元、苏典综治中心规范化建设项目资金16万元、机关事业单位党组织工作经费0.94万元、乡党校专项经费5万元、2024年苏典傈僳族乡自有资金140万元。

（三）财政收支预算平衡情况。一般性转移支付收入1121.98万元，单位自有资金收入预算140万元，收入方总计1261.98万元；安排公共财政预算支出1121.98万元，单位自有资金支出140万元，支出方总计1261.98万元。收支相抵，预算平衡。

由于管理职责的原因，苏典傈僳族乡政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算为零。

三、2024年财政主要工作任务

为实现2024年财政工作目标任务，我们将着重抓好以下工作：

（一）严格支出管理，坚持厉行节约。严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡；进一步树立过“紧日子”的要求和“量力而行，量入为出”的原则，压缩一般性支出，严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

（二）优化财政支出结构，加快城乡统筹发展。按照“保运转、重民生、促发展”的原则，不断完善财政支农资金管理机制，为全乡经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、脱贫攻坚着力加强面向社会弱势群体保障性支出，推进城乡义务教育均衡发展，不断完善公共卫生服务体系，加快全社会保障机制建设，大力加强农村住房保障，改善城乡环境，切实提高群众生活水平，推进城乡发展协调统一。

（三）继续深化财政改革，切实加强财政监督。进一步规范预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制，加强财政精细化管理，着力提高财政资金使用效益。加强各类专项资金的监督管理，确保资金使用规范、安全、有效。继续发扬艰苦奋斗的优良传统，从严从紧控制一般性支出，大力压缩“三公”经费和会议经费，节约行政成本。

（四）加强干部队伍建设，提高依法理财水平。围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，加强乡财政干部依法理财水平，积极引导财政干部转变思维模式，树立化危为机的意识，努力锻造一支敢于直面困难、勇于担当重任、善于攻坚破难、快于执行落实、廉于行为操守的财政干部队伍，为全乡财政工作的扎实推进奠定坚实基础。

各位代表，做好2024年各项财政工作，任务艰巨，责任重大，使命光荣。我们将在乡党委的坚强领导下，自觉接受乡人大及其主席团的法律监督和工作监督，切实加强财政科学管理，开拓进取、扎实工作，确保财政收支预算任务全面完成，促进全乡经济社会持续健康发展。