盈江县司法局2020年预算公开目录

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盈江县司法局2020年部门预算公开目录

 

第一部分 盈江县司法局2020年部门预算编制说明

第二部分 盈江县司法局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

盈江县司法局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盈江县司法局在中共盈江县委，盈江县人民政府和上级司法行政机关的正确领导和指导下，充分发挥司法行政机关法治宣传、法律服务和法律保障三大职能作用。

（二）机构设置情况

县司法局成立于1981年，属盈江县人民政府职能部门之一。2020年，纳入部门决算编报为一个行政单位（财政全供养），内设机构为12个部门，分别为：办公室、法治调研与督察股、规范性文件审查股、行政复议应诉股、行政执法协调监督股、社区矫正管理股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、公证律师工作管理股、法律顾问管理股、政工股等12个内设机构。

（三）重点工作概述

1、干部队伍建设不断加强，落实全面从严治党。一是加强教育，深入学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。二是加强党的组织建设。以“基层党建巩固年”为统领，推进基层组织全面过硬，积极创建基层党建示范点，依托“两学一做”学习教育，开展党支部生活会、民主生活会，扎实推进“两学一做”学习教育常态化，党员先锋模范带头作用、党组织战斗堡垒作用进一步发挥。三是狠抓党风廉政建设。召开全县司法行政系统党风廉政建设工作会，将党风廉政建设纳入全局党组重要议事日程，做到与司法行政业务同研究、同部署、同落实、同考核，层层签订责任书，压实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”，党风廉政建设党组主体责任和纪检监督责任得到落实，全面从严治党工作扎实推进。                        

 2、人民调解工作扎实有效，全面筑牢基层维稳第一道防线。一是建立健全人民调解组织。二是创新人民调解工作制度。积极探索建立人民调解参与信访案件化解工作制度，在县信访局设立人民调解参与信访案件化解工作室，发挥人民调解定纷止争的作用，最大限度减少不和谐社会因素。三是落实人民调解“以案定补”工作。

3、社区矫正监管帮教不断加强，全面提升特殊人群管理成效。一是规范社区矫正工作信息管理。完成了自2014年以来全县社区服刑人员档案信息收集录入工作。严格把关远程探视申请条件和标准，推动远程探视业务有序进行。二是开展集中教育学习。制定下发《盈江县社区矫正集中教育学习工作计划的通知》，明确要求各司法所每月至少开展1次社区矫正集中教育学习。三是规范检查指导。联合检察院、公安、法院等部门组成联合检查组到全县15个乡（镇）开展了社区矫正工作专项督查，对社区矫正工作取得的成效及存在的问题进行了全面督查指导，督促社区矫正工作依法稳步开展。

4、法治宣传教育工作深入开展，全面强化法治盈江建设。一是强化责任抓落实。制定并下发《盈江县开展“谁主管谁普法、谁执法谁普法”工作的实施方案》，严格落实“谁主管谁普法，谁执法谁普法”责任制，逐步建起全方位、多层次、宽领域的普法教育机制。建立健全考评考核指标体系，把法治宣传教育纳入单位绩效考核和领导干部考核内容。加强领导干部思想教育，组织开展好领导干部“无纸化”网络在线学法考试工作。二是夯实普法宣传教育阵地建设。在原县委旧址巩固创建了盈江法治公园。在全县选出24个村民小组作为民主法治建设示范点，结合美丽乡村建设，巩固创建独具特色又兼具法治文化的民主法治示范村，目前，各项工作正有序进行。其次，在县民族完全中学探索建设青少年法治宣传教育基地。三是细化举措求实效。推行“互联网+普法宣传”教育模式，在盈江电视台和“美丽盈江”微信公众号开设了“盈江普法”专栏。

5、公共法律服务建设统筹推进，全面增强人民群众获得感幸福感安全感。一是深入推进公共法律服务体系建设。在抓好县级公共法律服务中心建设基础上，有序推进全县16个乡（镇）公共法律服务实体平台建设。先后完成了旧城、弄璋、太平、芒章、盏西、支那等6个乡（镇）公共法律服务中心建设并投入使用。同时，以“互联网+12348”为导向，建设“12348”公共法律服务热线平台。多渠道宣传推广运用“云南掌上12348”法网公众号。定期向中国服务网司法行政（法律服务）案例库上报案例信息。深入推进法律顾问制度向乡村延伸，创建完成129个村（居）法律顾问服务微信群，第一时间为群众提供优质高效快捷的法律咨询服务。二是拓展法律援助覆盖面。三是抓实律师工作管理。

6、精准扶贫深入开展，全面推进脱贫攻坚各项任务。一是落实惠民政策。全面摸排、理清挂钩村平原镇富联村和弄璋镇弄璋村建档立卡户生产生活近况，严格落实上级党委政府的惠民政策，建档立卡贫困户均达到遮风避雨、安全稳固标准。二是抓产业谋发展。用好盈江农业产业精准扶贫政策，结合挂钩村实际着力发展坚果、甘蔗种植业和生猪养殖产业。三是发挥司法行政职能优势。依托“万人进千村帮万户”法律服务助推脱贫攻坚专项行动，通过发放法律服务明白卡，强化贫困村法律服务，充分整合律师、公证、法律援助、基层法律服务等资源优势，为贫困乡村经济社会发展提供优质专项法律服务，聚力法治扶贫，助推脱贫攻坚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制 77人，事业编制10人。在职实有68人，其中： 财政全供养 68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1173.33万元，其中：一般公共预算财政拨款1173.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入比上年1183.54万元减少10.21万元，减0.86%，其中：基本收入1153.33万元，与上年1131.54万元对比增加21.79万元，增1.93%，主要原因：本年度调增2人，人员经费增加。项目收入20万元，与上年52万元对比减少32万元，减61.54%，主要减少对于罪行轻微、主观恶性不大的未成年犯、老病残犯以及罪行较轻的初犯、过失犯等作为重点对象，实施社区矫正工作经费20万元，司法普法工作经费12万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1173.33万元，其中:本年收入1173.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1173.33万元（本级财力1173.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入比上年1183.54万元减少10.21万元，减0.86%，其中：基本收入1153.33万元，与上年1131.54万元对比增加21.79万元，增1.93%，主要原因：本年度调增2人，人员经费增加。项目收入20万元，与上年52万元对比减少32万元，减61.54%，主要减少对于罪行轻微、主观恶性不大的未成年犯、老病残犯以及罪行较轻的初犯、过失犯等作为重点对象，实施社区矫正工作经费20万元，司法普法工作经费12万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1173.33万元。财政拨款安排支出1173.33万元， 其中：基本支出1153.33万元，与上年1131.54万元对比增加21.79万元，增1.93%，主要原因：本年度调增2人，人员经费增加。项目支出20万元，与上年52万元对比减少32万元，减61.54%，主要减少对于罪行轻微、主观恶性不大的未成年犯、老病残犯以及罪行较轻的初犯、过失犯等作为重点对象，实施社区矫正工作经费20万元，司法普法工作经费12万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040601项 行政运行938.81万元，其中：基本支出938.81万元，主要用于在职人员全年工资福利支出及机构正常运转经费；

2.2040605项普法宣传20万元，其中：项目支出20万元，主要用于司法普法工作经费；

3.2080501项行政单位离退休0.96万元，其中：基本支出0.96万元，主要用于行政退休人员的公用经费；

4.2080502项事业单位离退休0.3万元，其中：基本支出0.3万元，主要用于事业退休人员的公用经费；

5.2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支114.19万元，其中：基本支出114.19万元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险缴费支出；

6.2089901项其他社会保障和就业支出1.03万元，其中：基本支出1.03万元，主要用于在职人员单位部分工伤保险缴费支出；

7.2210201项住房公积金98.04万元，其中：基本支出98.04万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 1. 301类工资福利支出1067万元，其中：基本支出1067万元，其中：基本工资253.32万元，津贴补贴452.07万元，奖金21.11万元，绩效工资127.24万元，机关事业单位基本养老保险114.19万元，其他社会保障缴费1.03万元，住房公积金98.04万元。

(2)302商品和服务支出86.33万元，其中：基本支出万元，具体支出为：办公费14.99万元、水费0.4万元、电费0.8万元、差旅费4万元、会议费1万元、公务接待费4万元、公务用车运行维护费3万元，其他交通费58.14万元（主要是在职人员公务交通补贴）；项目支出20万元，具体支出为办公费15.05万元、印刷费4万元、差旅费0.6万元、公务接待费0.35万元。

五、县对下专项转移支付情况

盈江县司法局2020年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

盈江县司法局2020年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县司法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24万元，较上年42万元减少18万元，下降42.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县司法局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县司法局2020年公务接待费预算为15万元，较上年24万元减少9万元，下降37.5%，国内公务接待批次为175次，共计接待2143人次。

2020年公务接待费下降主要原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县司法局2020年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年18万元减少9万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费9万元，较上年18万元减少9万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费下降主要原因：贯彻落实中央八项规定，严格公车管理，缩减公务用车运行费。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县司法局2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

8.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

9.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县司法局2020年部门预算机关运行经费支出86.33万元，与上年30.30万元对比增加56.03万元,增184.92%，主要原因：2020年公用经费下调10%，其他交通费公务交通补贴2020年预算在机关运行经费支出，2019年预算在人员经费支出。

机关运行经费具体安排为：办公费14.99万元、水费0.4万元、电费0.8万元、差旅费4万元、会议费1万元、公务接待费4万元、公务用车运行维护费3万元，其他交通费58.14万元（主要是在职人员公务交通补贴）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

  

 

监督索引号53312300431500111

 [附件: 盈江县司法局2020年部门预算公开表20200323052620164]