盈江县审计局2021年度部门决算

目录

第一部分  盈江县审计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  盈江县审计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织领导、协调监督全县审计工作，制定审计工作中长期发展的规划，安排当年审计计划和审计重点，组织对某些行业和专项资金的审计。

2.向县人民政府、州审计局或向有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观管理措施的建议。

3.依据《中华人民共和国审计法》及其他规定，进行下列审计：

(1)县本级预算执行情况和其他财政收支。

(2)县级各部门、事业单位及下属单位的财务收支。

(3)乡（镇）人民政府预算的执行情况和决算。

(4)县级金融、保险、证券机构、非银行金融机构的财务收支和资产、负债、损益状况。

(5)国家投资建设项目预算的执行情况和决算。

(6)国有企业和国有资产占控股地位或者主导地位的企业的资产、负债、损益状况。

4.县人民政府部门管理和受人民政府委托由社会团体管理保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关专项基金、资金的财务收支。

5.国际组织、国际金融机构和外国政府援助、贷款、赠款项目的财务收支。

6.对县级行政、事业、企业领导干部进行任期经济责任（离任）审计。

7.其他法律法规规定应由县审计局进行的审计。

8.向县人民政府提交县本级预算执行情况的审计结果报告；受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

9.组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观管理措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

10.依法协助上级审计机关或县人民政府办理被审计单位对审计决定的行政复议和应诉。

11.组织实施对内部审计的指导与监督，监督社会审计组织的审计业务质量。

12.承办县委、县人民政府和上级审计机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚定不移推进思想政治建设。继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，狠抓意识形态阵地建设，牢牢把握意识形态主导权，打造一支让党放心、人民满意的审计队伍。

2.科学谋划审计工作。紧紧围绕县委县政府工作部署，结合上级审计机关安排，认真谋划2022年度审计工作，继续推进政策落实情况跟踪审计、财政审计、经济责任审计、专项资金审计、自然资源资产审计、政府投资审计、企业审计等各项审计工作，依法全面履行审计监督职责，积极推进审计全覆盖。

3.持之以恒抓党建。继续认真学习贯彻习近平总书记关于党建工作的重要讲话精神，全面落实省州县党建工作会议精神，扎实有效地推进局机关各项党建工作有序开展，不断提升党建工作水平，全面完善我局党建工作的思想建设、组织建设、政治建设、作风建设和制度建设，进一步提升局机关党建管理水平，充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和广大党员的先锋模范作用。

4.深入推进全面从严治党。坚决贯彻落实党风廉政主体责任，坚持全面从严治党贯彻于审计工作的全过程，严格执行“中央及省州县八项规定实施细则”精神，坚决遵守审计“八不准”工作纪律、审计“四严禁”工作要求，积极开展廉政教育，定期组织廉政谈话，从严管理干部职工，积极配合县纪委等部门开展反腐斗争，充分发挥审计机关在反腐中的促进作用，着力打造敢于担当、作风优良、廉洁自律、文明公正的审计干部队伍。

5.切实做好文明单位创建工作。要把文明创建作为单位一把手工程，明确目标、突出重点、落实任务，做到亲自抓、负总责，有效抓好文明单位创建工作。要对照创建工作考评指标，制定实施方案，定任务、定目标、定责任、定进度，精心安排部署，狠抓落实，向创建升级文明单位发力，力争在新一轮文明单位创建工作中实现晋位升级。

6.认真完成地方考核检查工作。持续狠抓机关党建、党风廉政建设、意识形态、综治维稳、扫黑除恶专项斗争、依法治县、深化改革、老干、保密、政务信息公开、脱贫攻坚、民族团结等工作。在做好审计业务工作的同时，扎实做好县委县政府安排部署的各项工作。

7.强化班子队伍建设。从严抓好领导班子建设，强化领导班子成员监督管理，维护班子团结，充分发挥班子的领导核心作用，认真履行全面从严治党主体责任，不断加强对审计干部的教育和监督，深入学习中央、省、州和县委相关精神，立足审计服务理念，坚持审计创新，切实转变审计观念和思路，坚持“走出去”和“引进来”战略，选送优秀的审计干部外出学习培训，聘请高水平审计人才参与我局审计项目帮助提升我局审计干部的业务能力平，力争打造一支信念坚定、政治过硬、能力突出的领导班子队伍，为我县审计工作再上新台阶而努力奋斗，为推动盈江高质量跨越式发展提供坚强组织保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县审计局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。盈江县审计局内设6个股室和1个不独立核算的股所级事业单位，具体有：办公室、法规股、财政审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股、农业与自然资源环境审计股和盈江县投资项目审计中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县审计局2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：盈江县审计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故在决算公开《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》时无数据，盈江县审计局无国有资本经营预算财政拨款收入支出数，在决算公开时，也一并公开《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县审计局2021年度收入合计667.77万元。其中：财政拨款收入657.26万元，占总收入的98.43%；其他收入10.51万元，占总收入的1.57%。与上年对比收入597.94万元，增加69.83万元，增加11.68%；主要原因分析：省厅对下级部门的关心和支持增加：其他审计事务支出13.85万元，其他收入（疫情防控经费）增加55.98万元。

二、支出决算情况说明

盈江县审计局2021年度支出合计663.06万元。其中：基本支出390.61万元，占总支出的58.91%；项目支出272.45万元，占总支出的41.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，增加支出24.83万元，增加3.89%，主要原因分析疫情防控经费支出增加24.83万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出390.61万元。与上年对比，减少37.68万元，主要原因分析2021年年初调出人员1名，退休1人，造成基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出341.80万元，占基本支出的87.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.80万元，占基本支出的12.49%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县审计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出272.45万元。与上年对比项目支出增加62.52万元，主要原因分析：疫情防控及其他审计业务项目经费增加。疫情防控项目经费支出50万元，其他审计业务项目经费增加12.52万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县审计局2021年度一般公共预算财政拨款支出651.59万元，占本年支出合计的98.27%。与上年对比增加22.66万元，主要原因分析是人员经费及社会保障和就业经费及住房保障支出有所增加，及其他审计事务支增加造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出563.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.47%。主要用于行政运行290.51万元，事业运行44.32万元，审计业务费181.56万元，其他审计事务47.02万元；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出37.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于机关事业单位养老保险33.59万元，机关事业单位职业年金3.55万元；

  9.卫生健康（类）支出19.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于行政单位医疗15.60万元、事业单位医疗3.09万元、其他行政事业医疗支出0.60万元；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出31.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于行政人员和事业人员住房公积金支出31.75万元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县审计局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.14万元，支出决算为2.36万元，完成预算的75.15%。公务用车购置及运行费支出决算为0.86万元，完成预算的52.44%；公务接待费支出决算为1.50万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少使用节约公务运行费用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.08万元，增长3.36%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.14万元，下降56.83%；公务接待费支出决算增加1.21万元，增长423.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车量减少运行费用，公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.86万元，占36.53%；公务接待费支出1.50万元，占63.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.86万元。其中：

公务用车运行维护支出0.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于审计业务相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.50万元。其中：

国内接待费支出1.50万元，共安排国内公务接待24批次，接待人次150人。主要用于审计业务相工作的接待24批次，约150人。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县审计局2021年机关运行经费支出48.80万元，与上年对比减少支出3.52万元，主要原因分析是由于办公费用节约开支。部门机关运行经费主要用于行政运行44.90万元，事业运行3.90万元；

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县审计局资产总额325.36万元，其中，流动资产33.17万元，固定资产279.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产12.87万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.7万元，其中固定资产增加0.7万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（项目支出绩效自评--12表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、审计业务，是指审计机关按照职能职责对财政收支和法律、法规、规章规定，属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

 

 [附件: 2021年决算公开表]  [附件: 盈江县审计局项目支出绩效自评－12表]