盈江县水利局2020年部门预算公开

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州水行政工作方针政策和法规；

2.组织拟订全县水利发展战略，中长期规划、组织编制全县主要江河、国际河流的综合规划和有关专业规划，并负责组织和监督经批准后的规划的实施。

3.统一管理全县水资源；

4.主管全县水利设施，水域及岸线；

5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；

6.组织指导全县水行政执法工作；

7.主管全县水土保持工作；

8.对水资源的使用进行调节和实施监督；

9.主管全县农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水：

10.组织协调农村电气化建设工作；

11.负责全县水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流；

12.主管全县防汛抗旱工作，负责县防汛指挥部的日常工作；

13.承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个。内设机构设置5个股室：办公室、水政水保管理股、规划计划管理股、河道管理股、农村水利水电管理股。

（三）重点工作概述

1.重点水利工程稳步推进。我局水利重大建设项目工作任务主要包括水源工程、中小河流治理、跨界河流二期治理工程等3个大项目的开工建设。一是长地方水库、芒回水库等重点水源工程有序推进。长地方中型水库计划投资2.48亿元，目前完成投资1.58亿元。芒回小型水库计划总投资1.39亿元，目前完成投资0.67亿元。2个水库建成后将新增灌溉面积2.09万亩，改善灌溉面积2.83万亩，解决13.36万人的供水。二是中小河流治理项目有序推进。中小河流治理工程建设任务4件，计划总投资12806.15万元，计划治理河道总长度25.86公里，已开工建设1条，已完成投资1996.28万元。三是界河治理二期工程进展顺利。界河治理二期工程计划投资12080.73万元，共涉及4条河流治理长度19.592公里，目前，4条跨界河流治理工程已全部开工建设，完成投资2000万元。

2.聚焦 “两不愁三保障”全力抓实行业扶贫工作。一是完成我县农村饮水安全建设情况的调查。盈江县现有农村饮水安全的工程902件，千吨万人以上工程1件，百吨千人以上工程24件，百吨千人以下877件。服务村民小组1191个，服务人口280543人(其中：建档立卡户11319户，贫困人口44727人）。现状工程均能满足云南省人民政府扶贫开发办公室、云南省卫生健康委员会《关于修订我省脱贫攻坚农村饮水安全评价准则的通知》（云水农[2019]1号）中云南省脱贫攻坚农村饮水安全评价细则的各项标准。二是实施《盈江县2019年农村饮水安全巩固提升工程实施方案》的建设任务。该方案计划巩固提升13件农村饮水安全工程，解决6个乡镇11个行政村5254人（其中:建档立卡户263户,贫困人口1019人）饮水安全工程的巩固提升问题，概算总投资400万元。目前，项目正在招投标中，计划11月开工建设，2020年1月完工。

3.河湖长制工作深入推进。全面推行河湖长制工作是从“有名”向“有实”转变的关键性一年，全县各级河长切实履职尽责，进一步加强了巡河、管河、护河力度。一是组织体系进一步完善，调整充实河湖长制工作领导小组及成员单位，全县处级以上实职领导及县直各单位部门、中央、省、州驻盈江单位全部纳入县级河湖长工作体系，全县共设有县级河湖长27名，乡镇河湖长163，村级河湖长198，联系成员单位78个。二是加大河道巡查力度，全县河湖长完成巡河5482次（其中：县级540次、乡级1630次、村级3312次）。三是积极开展河湖“清四乱”工作，截至目前，落实整改河湖“四乱”问题264个，剩余2个正在积极整改中；四是开展河道围垦整治工作。完成大盈江旧城段、大盈江新城段、大盈江平原段、南底河新城段、南底河旧城段、支那河及槟榔江盏西段等7个河段的1600余亩围垦滩地的清理整治工作。五是推进水域岸线划定工作，完成29条流域面积50平方公里以上及跨县重要河流的工作底图，完成《大盈江干流河道岸线综合管理保护利用规划（初稿） 》编制工作。 六是 加强水行政执法工作。全年共开展13次综合执法，出动执法人员160余人次，查处零星采砂案件13件，行政罚没收入94.5万元，有效遏制河道零星非法采砂现象。 七是 持续加强非法采砂稽查工作。自2018年6月至2019年9月，累计查验运输砂石车辆41056辆次；合计查验47775辆次，共外运1433250方砂石。

4.扎实做好防汛抗旱工作。一年来，我县防汛抗旱工作严格按照省、州、县要求，立足于防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，通过认真组织做好防洪岁修，强化物资储备和预案准备，进一步完善山洪灾害防治非工程措施系统建设维护，严格执行24小时专人值班和领导带班制度等措施，扎实做好各项防范应对准备，全面提升水旱灾害防控能力。特别在今年6月25日的“6?25”洪涝灾害防灾救灾工作中，面对全县2.14万人和6.4万亩农作物受灾，多处水利工程、道路、农田、市政等基础设施受损的严重灾害面前，盈江县防汛抗旱指挥部、水利部门迅速全力组织开展抗灾救灾，深入受灾地区开展灾情排查及抢险救灾指导工作，确保了抢险救灾工作高效有序开展，最大限度减少了人民的生命财产损失。

5.全面落实“工程补短板、行业强监管”。一是积极推进水利“放管服”，简化行政审批程序，推行政务公开，增强行政工作透明度。二是切实加强水土保持监管工作，完成盈江县水土保持卫片36个图斑的复核上报工作，对巡查发现的28个未批先建项目发出整改通知，目前整改完成6个，全县生产建设项目水土保持方案编制率进一步提升。三是强化水资源管理。进一步加强取用水户的监督检查，确保水资源的合理利用，加强水电站生态流量下泄监测系统管理，做好日常监督，确保生态水下泄，维护河道生态环境。严格水资源费征收工作，完成水资源费征收1967万元。四是“铁腕”整治非法采砂。开展河道日常监督巡查27次，打击非法采砂执法行动13次，立案查处非法采砂案件23件，移交公安刑事案件1起，罚没收入95.4万元。扣押非法采砂工具装载机12 台，挖掘机6台，运砂车辆29 辆。通过严厉地打击整治，非法采砂行为基本得到遏制。五是切实加强水利工程质量监督。加强重点水源工程、中小河流治理工程等水利在建工程项目建设管理及质量安全监督工作。六是严格安全生产责任制落实。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，强化责任落实，做到监督检查和隐患治理的常态化，有效遏制安全生产事故的发生。

6.稳步推进小水电清理整改工作。将小水电清理整改工作纳入河湖长制工作考核内容。一是加强组织领导，成立了盈江县小水电清理整改工作小组，由常务副县长任组长，四位分管副县长任副组长，成员单位由水利、国土、供电及涉及整改范围13个乡镇等24家单位组成。二是印发《盈江县小水电清理整改工作实施方案》，明确全县整改工作各项目标任务、内容及整改时限要求；三是完成了全县装机5万千瓦以下小水电排查工作，共排查出装机5万以下水电站共87座（在运80座、在建5座、停运2座，含户撒河一二级电站），装机128.98kw。四是完成整改评估分类工作，编制完成《盈江县小水电清理整改综合评估报告》，目前正按计划组织编制“一站一册”整改方案。

7.全面推进扫黑除恶专项斗争工作。开展扫黑除恶专项斗争工作以来，县水利部门迅速动员、周密部署，在全系统广泛深入开展扫黑除恶斗争。一是加强学习，强化组织领导。开展工作以来共召开12次专题会议安排部署，将扫黑除恶专项斗争工作列入重要议事日程，根据工作实际，编制《盈江县水利局扫黑除恶斗争工作实施方案》，成立以主要领导任组长，班子成员为副组长，各股室负责人为成员的扫黑除恶斗争工作领导小组，设立办公室，调整充实专职工作人员。利用每周例会，组织水利系统干部职工进行扫黑除恶应知应会知识培训，让干部职工进一步认识开展扫黑除恶斗争的重大意义和现实要求。二是明确目标任务，深入开展摸排。截至目前，县水利局通过群众举报和细致的摸排共发现涉乱线索27条（河道违法采砂案件23条、上级部门提供4条）。其中河道违法采砂案件通过水行政执法结案18条，正在办理5条；上级部门提供4条线索，水利局第一时间组织扫黑办人员、水行政执法人员、河长办成立了调查组，对这4条线索进行调查核实，并将初步调查结果上报，同时加大对水利行业的线索摸排力度，对线索摸排做到全面覆盖性。三是广泛宣传，营造良好的氛围。广泛在干部职工中，各乡镇、工程建设领域、挂钩村等群体和领域，利用会议、发放资料、悬挂横幅、张贴标语、设置举报信箱、公布举报电话及微信微博等宣传形式，全方位、多角度深入开展扫黑除恶宣传活动，在水利行业营造了良好的宣传舆论氛围。

二、预算单位基本情况

盈江县水利局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 10人，事业编制55人。在职实有61人，其中：财政全额供养61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 49人，其中： 离休 0人，退休 49人（在人社局养老办发放）。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入824.84万元，其中：一般公共预算财政拨款824.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入与上年预算数807.82万元，比增加17.02万元，增幅2.06%，增加原因：新招聘事业人员1人，增加人员经费7.02万元，增加2020年防汛经费10万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入824.84万元，其中：本年收入824.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款824.84万元（本级财力824.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入与上年预算数807.82万元，比增加17.02万元，增幅2.06%，增加原因：新招聘事业人员1人，增加人员经费7.02万元，增加2020年防汛经费10万元。

四.预算单位支出情况

2020年部门预算总支出824.84万元。财政拨款安排支出824.84万元，其中，基本支出804.84万元，与上年预算数797.82万元对比，增加7.02万元，增幅0.87%，增加的原因：新招聘事业人员1人，增加人员经费7.02万元；项目支出20.00万元，与上年预算数10万元对比增加10万元，增幅50%，增加原因：增加2020年防汛经费10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501项 行政单位离退休支出0.96万元，其中：基本支出0.96万元，用于水利局行政退休公用经费；

2.2080502项事业单位离退休1.98万元，其中：基本支出1.98万元，用于水利局事业退休公用经费；

3.2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出92.83万元，其中：基本支出92.83万元，用于职工机关事业单位应缴纳养老保险.

4.2089901项 其他社会保障和就业支出0.83万元，其中：基本支出0.83万元，主要用于兑付机关事业单位工伤保险。   

5.2130301项行政运行支出155.77万元，其中：基本支出155.77万元，主要用于水利局行政人员工资福利支出141.04万元，商品和服务支出14.73万元 。

6.2130399项 其他水利支出475.17万元，其中：基本支出475.17万元，主要用于水利局事业人员经费、运转经费支出。

7.2130314项 防汛20万元，其中：项目支出20万元，用于防汛期间防汛抢险、汛期专业工工资、信息服务、防汛值班等方面。

8.2210201项 住房公积金支出69.53万元，其中：基本支出69.53万元，主要用于水利局在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301类 工资福利支出761.43万元，其中：基本支出761.43万元，具体支出为30101基本工资226.10万元、30102津贴补贴208.11万元、30103奖金18.84万元、30107绩效工资145.19万元、30108机关事业单位养老保险92.83万元、30112其他社会保障缴费0.83万元、30113住房公积金69.53万元。

2.302类 商品和服务支出40.17万元：其中：基本支出40.17万元，具体支出为其中30201办公费12.39万元、30205水费1.5万元、30206电费2.5万元、30207邮电费4万元、30211差旅费5万元、30217公务接待费2万元、30231公务用车运行维护费3万元、30239其他交通费用9.78万元。

3.3030类对个人和家庭的补助3.24万元，其中：基本支出3.24万元，全部为30305生活补助3.24万元。

4.310类 资本性支出20万元。其中：项目支出20万元，全部为其他资本性支出，主要用于支出防汛期间防汛抢险、汛期专业工工资、信息服务、防汛值班等方面支出。

五、县对下专项转移支付情况

 本单位2020年无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

2020年本单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县水利局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年19万元减少7万元，下降36.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县水利局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县水利局2020年公务接待费预算为4万元，较上年9万元减少5万元，下降55.56%，国内公务接待批次为50次，共计接待572人次。

2020年公务接待费减少原因：严格按照相关文件执行，厉行节约，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县水利局2020年公务用车购置及运行维护费为8万元，较上年10万元减少2万元，下降20%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费8万元，较上年10万元减少2万元，下降20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2020年公务用车运行维护费减少原因：严格按照相关文件执行，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县水利局2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、其他费用。

6.对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县水利局2020年机关运行经费安排40.17万元，比上年预算数44.67万元减少4.5万元，减幅10.07%，减少原因是：全县为压缩公用经费支出，在上年基础上统一下调10%。

部门机关运行经费主要用于：办公费12.39万元、水费1.5万元、电费2.5万元、邮电费4万元、差旅费5万元、公务接待费2万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用9.78万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。