盈江县水利局2021年部门预算公开

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盈江县水利局2021年部门预算公开

 

第一部分盈江县水利局2021年部门预算编制说明

第二部分 盈江县水利局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表 

盈江县水利局2021年部门预算公开

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州水行政工作方针政策和法规。

2.组织拟订全县水利发展战略，中长期规划、组织编制全县主要江河、国际河流的综合规划和有关专业规划，并负责组织和监督经批准后的规划的实施。

3.统一管理全县水资源。

4.主管全县水利设施，水域及岸线。

5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理。

6.组织指导全县水行政执法工作。

7.主管全县水土保持工作。

8.对水资源的使用进行调节和实施监督。

9.主管全县农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水。

10.组织协调农村电气化建设工作。

11.负责全县水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流。

12.主管全县防汛抗旱工作，负责县防汛指挥部的日常工作。

13.承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

盈江县水利局内设机构设置5个股室。分别是办公室、水政水保管理股、规划计划管理股、大盈江河道管理股、农村水利水电管理股。

（三）重点工作概述

1.重点水源工程建设。

长地方水库：主副坝坝体填筑、溢洪道工程、导流输水隧洞工程已完工。目前大坝护坡、安全监测、水情自动测报系统等正在有序推进；输水渠道工程仅对东干渠卡子隧洞进行施工且已完工。

芒回水库：坝体填筑、泄洪输水隧洞已完工。目前大坝护坡、安全监测系统等正在有序推进；取水坝及引水隧洞已完工。

2.中小河流及山洪沟治理

2020年中小河流及山洪沟治理项目，共涉及6件，其中续建1件，新建5件，分别为续建盈江县支那河硝塘段治理工程，新建盈江县盏达河平原坝区段疏浚工程、盈江县盏达河莲花山段治理工程、盈江县勐嘎河苏典段治理工程、盈江县芒优河回顿段治理工程、盈江县木乃河山洪沟治理工程。

3.进一步加强农村饮水安全巩固提升项目实施

盈江县2020年农村饮水安全巩固提升建设项目，通过统筹整合财政涉农资金和争取上海市对口支援云南省项目资金1799.51万元，巩固提升农村饮水工程31件1.3448万人的饮水安全保障水平。

4.扎实开展农村饮水安全“六个专项行动”。一是积极开展盈江县农村饮水问题专项整治问题排查，确保饮水保障问题“动态清零”。二是积极开展水质提升行动。着力配套完善现有农村供水工程水质净化消毒设施，加强督导运行管理机构消毒药物投放。三是开展供水工程管护维修专项行动。四是积极开展水费收缴专项行动。

5.脱贫攻坚工作成效明显，按照《云南省脱贫攻坚农村饮水安全评价准则》，对标对表、精准施策，全力解决贫困人口饮水有保障问题。截至目前，全县11296户45005人建档立卡户的饮水现状均达到脱贫出列标准，农村供水工程水平大幅度提升，实现了脱贫攻坚饮水安全保障全覆盖，农村水利基础设施进一步夯实。2020年10月我局被德宏州委、州政府评为德宏州脱贫攻坚先进集体。

6.落实责任，防汛抗旱减灾能力不断增强

一是落实防汛安全责任，提高防灾应急能力。二是强化应急预案编制，提升应急处置水平。三是落实应急物资储备，保障防灾救援能力。四是盈江县于2013年建立了山洪灾害预警系统。五是严格执行24小时值班和领导带班制度，及时报送灾情险情，确保信息上下畅通；严格执行灾情报告制度，确保一旦发生灾情能迅速报出，重大汛情及时处置。六是全力投入“7·18”洪涝滑坡灾害应急抢险工作。

7.河湖长制工作取得实效

全县河湖长制工作按照省、州要求得到全面落实推进，河湖治理体系进一步完善，治理能力明显提升。一是印发《2020年盈江县全面推行河湖长制工作要点》（总河湖长第6号令），明确年度工作重点内容及各部门的目标责任；二是开展“四乱”问题复查清理整治工作，对大盈江流域主要河段、支流及灌溉沟渠进行全面排查；三是推进河道岸线管理范围划定工作。四是开展河道清理整治专项行动。

8.水利工程质量及安全生产监管工作进一步加强

一是积极推行“双随机、一公开”监管模式，切实加强水利工程质量监督。二是严格落实安全生产责任制。进一步落实安全生产“一岗双责”责任制。进一步明确安全生产责任制落实。三是坚持监督检查、隐患治理常态化。

9.积极开展疫情防控工作。新型冠状病毒感染疫情出现以来，县水利局领导班子高度重视，积极全面落实中央、省、州、县相关部门进一步做好疫情防控的工作部署，严格落实工作责任，多项举措并举，扎实做好疫情联防联控工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 10人，事业编制55人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 49人，其中： 离休 0人，退休 49人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 949.95万元，其中：一般公共预算949.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年824.84万元对比增加121.11万元，增加13.17%增加的主要原因是2021年项目资金新增水利管护员补助经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 949.95万元，其中：本年收入949.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款949.95万元（本级财力949.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年824.84万元对比增加121.11万元，增长率13.17%，增加的主要原因是2021年项目资金新增水利管护员补助经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出949.95万元。财政拨款安排支出 949.95万元，其中：基本支出713.95万元，与上年804.84万元对比减少90.89万元，减少11.29%，减少的主要原因是住房公积金、养老保险、公务接待费及公务用车运行维护费等减少；项目支出236万元，与上年20万元对比增加216万元，增加1080%，增加的主要原因是2021年项目资金新增水利管护员补助经费预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类，分别列208社会保障和就业支出、213农林水支出、221住房保障支出，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、人员工资、机关运行、及开展水利业务、防汛抗旱等工作。具体如下：

1.社会保障和就业支出-行政单位养老支出-行政单位离退休（2080501）0.96万元，主要用于水利局行政退休人员公用支出。

2.社会保障和就业支出-行政单位养老支出-事业单位离退休（2080502）1.98万元，主要用于水利局事业退休人员公用支出。

3.社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.85万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费。

4.社会保障和就业支出-行政单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.26万元，主要用于缴纳职工职业年金缴费。

5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出（2089999）1.01万元，主要用于职工工伤保险缴费。

6.农林水支出-水利-行政运行（2130301）124.42万元，主要用于水利局行政人员工资福利108.16万元，商品和服务支出16.26万元。

7.农林水支出-水利-防汛（2130314）20万元，主要用于防汛期间防汛抢险、汛期专业工工资、信息服务等方面。

8.农林水支出-水利-其他水利支出（2130399）656.75万元，主要用于事业人员工资福利418.25万元、商品和服务支出22.5万元，水利管护员补助经费216万元。

⒐住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）51.71万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年本单位无政府采购项目

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县水利局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.64万元，较上年12万元减少0.36万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县水利局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年与上年无变化，持平。

（二）公务接待费

盈江县水利局2021年公务接待费预算为3.88万元，较上年4万元减少0.12万元，下降3%，国内公务接待批次为15次，共计接待379人次。

减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神和国内公务接待管理办法，控制陪餐人数，按规定收取接待对象伙食费，所以公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县水利局2021年公务用车购置及运行维护费为7.76万元，较上年8万元减少0.24万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.76万元，较上年8万元减少0.24万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约有关规定，从严控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

机关运行经费：用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、其他费用。

对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021盈江县水利局年机关运行经费安排41.7万元，主要用于机关运转所需的日常办公费、水电费、差旅费、离退休公用经费等，与上年40.17万元对比增加1.53万元，增加的主要是差旅费、办公费、邮电费等增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312300633200111

    [附件: 盈江县水利局2021年部门预算公开表20210223033925339]