盈江县水利局2022年度部门决算

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盈江县水利局2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县水利局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  盈江县水利局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州、县行政工作方针政策和法规；

2.组织拟订全县水利发展战略，中长期规划、组织编制全县主要江河、国际河流的综合规划和有关专业规划，并负责组织和监督经批准后的规划的实施；

3.统一管理全县水资源；

4.主管全县水利设施，水域及岸线；

5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；

6.组织指导全县水行政执法工作；

7.主管全县水土保持工作；

8.对水资源的使用进行调节和实施监督；

9.主管全县农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水：

10.组织协调农村电气化建设工作；

11.负责全县水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流；

（二）2022年度重点工作任务概述

1.及时办理人大代表建议、政协委员提案及群众来信来访及上级转办信访件。2022年共接办人大代表建议、政协委员提案24件（其中：人大代表建议18件，政协委员提案6件），接待群众来信来访及上级转办信访件13件，及时回复率100%。

2.全力做好水利项目建设工作及重点项目推进。

（1）南多河小流域综合治理工程：项目总投资5737800元，综合治理坡改梯工程2.27公顷，保土耕作252.93hm2。修建灌溉渠道566m，修建取水坝1座，生产道路98m（含道路排水沟98m）。生态护堤1031m，管护碑1座，管护牌5块。目前完成封育治理及溪沟治理项目。

（2）重点项目推进情况。盈江县目前在建水利工程主要有长地方水库、芒回水库和大盈江综合治理贺哈橡胶坝等工程。一是长地方水库，概算总投资248000000元。工程于2017年2月开工，枢纽工程已完工，2021年5月通过下闸蓄水验收，目前因建设资金不足，灌渠工程已停工。二是芒回水库工程，概算总投资139000000元。工程于2016年9月开工，目前引水渠工程已全部完工，枢纽工程除坝体安全监测和永久管理站房外已全部完工，渠道工程尚未开工。三是大盈江综合治理贺哈橡胶坝工程，概算总投资125000000元。工程于2020年9月正式开工，目前主体工程基本完工，正在开展配套设施施工及新增建设内容审批。四是盏达河河道治理工程（包含盏达河平原坝区段、莲花山段和木乃河山洪沟治理工程），估算总投资158000000元，工程于2019年11月开工，目前已完成河道治理长度3.8公里，计划于2022年11月完成社会融资和征地协调后复工。

3.盈江县农村供水保障专项行动工程：工程总投资71160000元，保障旧城、弄璋、太平、芒璋、勐弄、支那、新城、昔马、油松岭9个乡镇26个村委会134个村民小组10.19万人的饮水问题，工程已开工建设，已完成旧城集镇供水工程80km管网安装、完成水表安装400套，弄璋镇供水工程完成管道安装约15km。昔马镇供水工程完成管道安装约36km。

4.扎实开展水旱灾害防御工作。我县共有水库（含电站水库）29座，其中水库3座、电站水库26座；库容10万立方以下水电站63座；都已落实了汛期五个责任，开展了应急预案、度汛方案的审批报备及演练工作。做好山洪灾害监测预警。汛前对全县山洪灾害防御80个重要隐患点进行了排查，同时做好山洪灾害监测站点人员更新的管理和山洪预警平台系统录入工作。落实重要江河、重要水库、县城山洪防御、重点堤防、重点水闸等防汛责任人，明确责任分工，责任到人。

5.全面推行河湖长制工作：一是现有县级河湖长25名，乡镇河湖长151名，村级河湖长221名，联系成员单位61家。二是按照县级总河湖长签发《2022年盈江县全面推行河湖长制工作要点》（盈江县总河湖长令第8号）明确年度工作重点。各级河湖长累计开展河湖巡查4511次（其中：县级河湖长162次，乡级河湖长1508次，村级河湖长2610次），三是开展“四乱”问题清理整治及“河长清河”行动，累计清理河湖垃圾2500余方、清理围垦及碍洪作物150余亩；四是开展卫星图斑复核工作，完成全县191个疑似河湖“四乱”问题图斑进行复核工作。

6.做好小水电清理整改工作。按照《云南省小水电站生态流量管理办法（试行）》要求，盈江县加大对水电站生态流量监管工作，约谈对生态流量泄放不到位及监测设备故障整改缓慢问题突出的16座小水电站进行约谈，立案处罚3座小水电站，有效督促各中小水电站生态流量泄放工作严格落实到位。

7.不断提高安全生产及质量监督工作。牢固树立“人民至上、生命至上”理念，以责任压实推动工作落实。一是落实“一岗双责”，健全安全工作机制。调整充实和印发《局领导安全生产工作职责分工的通知》、《盈江县水利安全生产监管责任清单》等相关方案，及时召开年度水利安全工作会议，签订目标责任书80份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：办公室、水政水保管理股、规划计划管理股、江堤河道管理股、农村水利水电管理股、政策法规股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县水利局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县水利局2022年末实有人员编制65人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员49人（离休0人，退休49人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

  第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县水利局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故公开09表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

      第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县水利局2022年度收入合计29,459,121.81元。其中：财政拨款收入29,459,121.81元，占总收入的100%；与上年相比，收入合计减少41,631,058.89元，下降58.56%。其中：财政拨款收入减少12,631,058.89元，下降30.01%；其他收入减少29,000,000元，下降100%。财政拨款减少的原因是本年度对个人和家庭补助抚恤金、办公费、水利防汛费、五台山水库、河道治理、河湖管理范围划定专项资金拨入减少；其他收入减少的原因是本年度无芒牙河水库项目、木乃河水库项目、大盈江综合治理橡胶坝项目拨款收入。

二、支出决算情况说明

盈江县水利局2022年度支出合计29,459,121.81元。其中：基本支出9,236,036.47元，占总支出的31.35%；项目支出20,223,085.34元，占总支出的68.65%；与上年相比，支出合计减少47,131,058.89元，下降61.54%。其中：基本支出减少812,629.29元，下降8.09%；项目支出减少46,318,429.6元，下降69.61%。基本支出减少的原因是本年度对个人和家庭补助抚恤金、办公费支出减少；项目支出减少的原因是本年度对水利防汛费、五台山水库、河道治理、河湖管理范围划定专项资金支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县水利局机关机构正常运转的日常支出9,236,036.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,495,907.03元，占基本支出的91.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费740,129.44元，占基本支出的8.01%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县水利局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,223,085.34元。其中：基本建设类项目支出2,153,270元。具体项目开支及开展工作情况：

1.农村基础设施建设支出1,772,230元，主要用于农村饮水安全巩固提升。

2.水利工程建设支出4,970,000元，主要用于水利局水利专项资金、弄盏小流域坡耕地水土流失综合治理项目、河道治理工程、大型灌区量测水设施建设、昔马镇等六个乡镇水利维修养护专项资金支出。

3.水资源节约管理与保护支出900,000元，主要用于支那乡芦山村供水保障设施建设、苏典乡茅草村供水保障设施建设、农村供水保障设施建设维修养护、弄璋镇南多河小流域治理、山洪灾害监测预警平台运行维护及山洪灾害防治支出。

4.防汛支出20,000元，主要用于农业生产和水利救灾项目支出。

5.抗旱支出80,000元，主要用于水利救灾、抗旱应急救灾资金及农村供水工程。

6.农村人畜饮水支出1,533,270元，主要用于农村饮水安全巩固提升，卡场镇草坝村盆都、昔马镇团结村红木树、昔马镇保边村火石沟、昔马镇胜利村山梁子、昔马镇保边村中寨、卡场镇草坝村等供水保障设施建设项目支出。

7.其他水利支出1,787,585.34元，主要用于防汛专项经费，美丽河湖建设、水资源专项经费及盈江大型灌区工程项目支出。

8.农村基础设施建设支出7,370,000元，主要用于卡场镇草坝村、卡场镇五排村、那邦镇那邦村、弄璋镇芒面村、铜壁关乡南岭村、铜壁关乡三合村、苏典乡苏典村、苏典乡劈石村、太平镇雪梨村、勐弄乡松园村供水保障设施建设，昔马镇“8.12”滑坡洪涝灾害受损人畜饮水设施修复提升工程。

9.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1,760,000元，主要用于饮水安全巩固提升工程、河道清理、产业道路护岸工程。

10.害防治及应急管理支出30,000元，主要用于自然灾害救灾。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县水利局2022年度一般公共预算财政拨款支出27,686,891.81元，占本年支出合计的93.98%。与上年相比减少14,403,288.89元，下降34.22%，主要原因是：本年度对个人和家庭补助抚恤金、办公费支出以及芒回水库、五台山水库、河道治理、河湖管理范围划定专项资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,036,931.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于工资福利支出1,034,271.95元、对个人和家庭的补助2,659.5元；

2.卫生健康（类）支出285,096元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于职工基本医疗保险缴费285,096元；

3.农林水（类）支出25,825,193.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.28%。主要用于工资福利支出6,584,176.58元、商品服务支出2,446,679.44元、对个人和家庭的补助80,032元、基本建设支出2,123,270元、其他资本性建设支出14,591,035.34元；

4.住房保障（类）支出509,671元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于住房公积金的支出509,671元；

5.灾害防治及应急管理（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于灾害防治及应急管理支出30,000元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为112,800元，支出决算为26,702.6元，完成年初预算的23.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算26,702.6元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县水利局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为112,800元，支出决算为26,702.6元，完成年初预算的23.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为26,702.6元，完成年初预算的35.51%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为37,600元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因盈江县水利局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,289.12元，增长5.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加1,289.12元，增长5.07%；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展防汛、抗旱、水土保持等工作下乡次数增多，导致公务用车运行维护费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于防汛、抗旱、水土保持、水质监测等日常水利业务相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况 

盈江县水利局2022年机关运行经费支出740,129.44元，比上年减少1,454,713.89元，下降66.28%,主要原因是本年度办公费、维修养护、差旅费等费用支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费96,519.3元、水费4,194.4元、电费72,079.12元、差旅费34,797.5元、维修养护费40,000元、租赁费20,022.73元、劳务费180,000元、公务用车运行维护费26,702.6元、其他交通费用109,950元、税金及附加费用155,863.79元支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县水利局资产总额920,963,869.69元，其中，流动资产164,765,988.82元，固定资产11,195,363.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程745,002,517.85元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加22,580,369.69元，其中固定资产增加2,218,000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8,684,615.53元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出8,676,000元；政府采购服务支出8,615.53元。授予中小企业合同金额8,684,615.53元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县水利局2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

 

监督索引号53312300633201111

 [附件: 盈江县水利局2022年度部门决算公开表.20231020095941849]