盈江县水利局2023年度部门决算公开

监督索引号53312300633201000

盈江县水利局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州、县行政工作方针政策和法规；

2.组织拟订全县水利发展战略，中长期规划、组织编制全县主要江河、国际河流的综合规划和有关专业规划，并负责组织和监督经批准后的规划的实施；

3.统一管理全县水资源；

4.主管全县水利设施，水域及岸线；

5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；

6.组织指导全县水行政执法工作；

7.主管全县水土保持工作；

8.对水资源的使用进行调节和实施监督；

9.主管全县农村水利、乡镇供水和农村人畜饮水：

10.组织协调农村电气化建设工作；

11.负责全县水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流；

（二）2023年度重点工作任务概述

1.在建重点水利工程建设情况。

在建重点水利工程为农村供水保障3年专项行动项目、盏达河河道治理工程、长地方水库、芒回水库、大盈江综合治理贺哈橡胶坝工程共5件。

（1）农村供水保障3年专项行动项目。工程总投资7116万元，工程于2022年5月11日完成项目公司组建，于2022年5月12日开工建设，目前完成投资3482.44万元，安装管道364.97千米。

（2）盏达河河道治理工程。治理河长为21.875km，总投资为9083.92万元，工程于2023年4月29日开工，已完成建设任务。

（3）长地方水库。总投资24808.43万元，主体工程于2017年2月15日开工建设，截至目前，枢纽区工程已完工，水库永久道路未硬化，渠道工程已完成卡子隧洞施工，其余部分尚未动工，2021年5月26日完成下闸蓄水验收，累计完成投资18900万元，已停建，已向省水利厅申请开展已完工程竣工验收并取得同意，正在开展已完工程竣工验收准备工作。

（4）芒回水库。总投资13930.57万元，主体工程于2017年10月开工建设，完成引水渠、大坝、永久道路建设，坝体安全监测设施、灌渠、管理设施未完成，累计完成投资11094.29万元，现处于停工状态。

（5）大盈江综合治理贺哈橡胶坝工程。项目总投资1.33亿元（含新增的截渗工程），工程于2020年9月正式开工，已完成建设任务。

2.重点项目前期工作开展情况。

2023年共推动项目前期18件，其中水源工程3件，主要支流6件，中小河流7件，连通工程2件。大盈江繁勐至岗勐段治理工程、大盈江下拉线至弄哏段治理工程、南底河葫芦口至丙汗段治理工程3件工程已取得初设批复；槟榔江遮坎至芒璋段治理工程、大盈江芒海至芒线段治理工程、大盈江城区段治理工程、槟榔江芒康电站至下拉线治理工程等4件主要支流及1件中小河流（勐乃河）完成合规性审查，目前正在按专家意见修改；芒牙河水库完成可研送审稿，正行文上报水利部开展技术审查，其余项目正在编制可研及初设报告。

3.工程运行管理。

一是完成盈江县21座水库大坝注册登记与复查换证工作；二是组织开展水利工程白蚁等害堤动物186处隐患整治工作；三是编制部门防溺水工作方案并组织落实；四是负责编制水利工程标准化管理工作实施方案并督导落实。

4.水旱灾害防御工作情况。

一是强化组织领导，及早安排和部署。立足于防大汛、抗大旱、早部署、早落实目标要求。汛前召开了水旱灾害防御工作会2次，2023年全县水利系统防汛抗旱减灾救灾工作会1次。二是扛实防汛抗旱工作责任，严格落实以行政首长负责制为核心的防汛工作责任制。落实重要江河、重要水库、重点堤防、重点水闸等防汛责任人，明确责任分工，防止出现责任盲区。三是做好水库及电站水库度汛安全。落实了30座水库的防汛三个责任人，开展了应急预案、度汛方案的审批报备及演练工作。四是做好山洪灾害防御工作。开展全县山洪灾害隐患点排查，同时做好山洪灾害监测站点人员更新的管理和山洪预警预报工作。2023年，共发出山洪预警二级响应74次、一级响应26次，做到及时守护群众生命财产安全。五是做好防汛隐患排查及整改。汛前、汛中县水利局分成四个检查组共40余人，对全县水利工程防汛安全进行了全面排查，重点对户宋河水库、回龙河水库、大盈江、盏达河、南底河、旧城镇弄满沟水闸、弄璋镇邦巴水闸等水利设施开展了全面排查，共发现防汛隐患问题49个，完成整改49个。六是全力应对盈江县“7·28”山洪泥石流灾害。灾情发生后，县水利局共派出4个工作组专业技术人员53人次，出动巡查车辆19辆次，赶到受灾乡镇开展技术指导工作。安排人饮设施应急处置施工队6个，施工人员33名，紧急调配输水管道52300米；河道、灌溉沟渠清理投入挖掘机16台，累计清淤9.7公里。同时，坚持规划先行，科学编制方案，为水利设施恢复重建提供全面保障。

5.全面推行河湖长制工作情况

一是落实完善河湖长动态调整和责任递补机制，年内组织召开了盈江县总河湖长会议，印发方案2份，累计开展巡河10512次。二是牵头督促开展河湖问题专项督察工作6次，印发督办函及通知6份，通报履职不到位问题24个，整改24个，河湖“四乱”突出问题72个，整改72个。三是组织开展专项行动，全县15个乡镇累计开展“清河清沟”行动174条次，投入人力11565人次，清理河流沟渠420公里。四是持续开展非法采砂整治工作，组织开展联合执法2次，查处平原镇城区周边9家私自销售盗采及农田采挖砂石销砂点，查扣砂石1300立方。五是全面推进河湖问题图斑整改工作，对省州下发的337个河湖卫星遥感图斑省进行全面核查，其中16个图斑被确定为问题图斑，目前完成整改11个，正在整改5个（其中：涉及桥梁2个、沿河建筑物3个）。六是持续推进城镇污水治理工作。实施盈江县团结大沟治理、县城排水防涝设施建设等项目，建设污水管网建设6.6公里，截流居民污水直排口130余个、改造61个老旧小区。持续推动“党建+河湖长”、强化水行政执法与刑事司法有效衔接，深化河湖长、警长、检察长“三长治河”工作机制，形成依法治水管水兴水的工作合力，持续推进绿美河湖创建，完成香柏河、勐劈河2条州级美丽河流申报创建工作。

6.严格水行政执法，增强依法治水能力。

一是进一步加强水行政执法工作，组织开展砂石市场联合执法4次，水行政执法培训1次，河道日常巡查72次，发出责令改正通知书14份，责令停止违法行为通知书4份，立案查处倾倒取土弃渣、违法采砂案件3起。二是水土保持重点工程南多河小流域综合治理项目完工验收，完成投资573.78万元，完成治理面积12.40平方公里，批复13件生产建设项目水土保持方案，18个竣工项目完成了自主验收备案，完成1个水利部、2个省级遥感图斑现场复核工作，征收水土保持补偿费194.54万元；三是落实最严格水资源管理制度，完成城市以上饮用水水源地安全保障达标建设评估，7件取水许可审批，水资源在线监测平台已建成，盈江县县域节水型社会创建工作完成省级验收，严格征收行政事业性收费，征收水资源费2140万元。四是编制完成2023至2025年度河道采砂规划，通过州级评审并取得批复，严格按照河道采砂管理要求，规范河道采砂许可审批，发出河道采砂许可电子证照13个。

7.抓实水利安全生产及质量监督。

狠抓安全生产责任制落实，深入开展隐患排查整治，及时消除安全隐患，全年组织召开安全生产专题会议10次，开展学习教育培训20次，开展水利安全生产监督检查7次，检查水利生产经营单位180余次，发现隐患433条，整改完成394条，整改率91%，其中重大隐患1条，整改完成1条、约谈企业1家，责令停产整顿1家。加强水利工程建设管理和质量监督工作，加大监督检查力度，严肃查处违法违规行为，规范水利市场行为，年内开展质量监督检查5次，先后下发工程质量监督检查结果通知书4份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别是：办公室、水政水保管理股、规划计划管理股、江堤河道管理股、农村水利水电管理股、政策法规股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县水利局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入盈江县水利局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县水利局2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参公管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

   第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县水利局2023年度收入合计3167.25万元。其中：财政拨款收入3167.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入与上年一致0.00万元；事业收入与上年一致0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入与上年一致0.00万元；附属单位上缴收入与上年一致0.00万元；其他收入与上年一致0.00万元。与上年相比，收入合计增加221.34万元，增长7.51%。其中：财政拨款收入增加221.34万元，增长7.51%；主要原因是：本年度增加了对退休人员建房补助费、退休人员死亡抚恤金、办公费、水利防汛费、大盈江疏浚工程项目、河道治理、美丽河湖建设专项资金拨入。

二、支出决算情况说明

盈江县水利局2023年度支出合计3167.25万元。其中：基本支出1067.46万元，占总支出的33.70%；项目支出2099.79万元，占总支出的66.30%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加221.34万元，增长7.51%。其中：基本支出增加143.85万元，增长15.58%，主要原因是本年度退休人员的建房补助费和死亡抚恤金等支出增加；项目支出增加77.48万元，增长3.83%,主要原因是：本年度增加对水利防汛费、自然灾害救灾及恢复重建、河道治理、美丽河湖建设专项资金支出；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1067.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出982.14万元，占基本支出的92.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.32万元，占基本支出的7.99%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2099.79万元。其中：基本建设类项目支出620.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出3万元，主要用于回龙河水库运行维护管理费。

2.水利工程建设支出739.92万元，主要用于水利局2019年水利专项资金、2019年河道治理工程、南奔江洪崩河汇口段界河整治、大巴江高河汇口段界河整治、石竹河卡场段界河整治、勐戛河苏典乡段界河整治、大型灌区量测水设施建设、2023年农业水价综合改革项目。

3.防汛支出94万元，主要用于农业生产、水毁修复、山洪灾害平台预警平台运行维护、山洪灾害防治工程、6.12地震水利应急修复工程等项目。

4.其他水利支出327.45万元，主要用于大盈江水景观提升建设、2021年美丽河湖建设州级以奖代补、香额湖水景观提升、2020年水资源专项经费、2019和2023年乡村公益性岗位水利管护员资金等项目。

5.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出640万元，主要用于2023年骨干灌溉渠道改扩建项目专项资金、2023年盏西镇、油松岭乡农村供水保障建设、2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴农村饮水安全项目专项资金。

6.灾害防治及应急管理支出95万元，主要用于盈江县“7·28”山洪泥石流灾害农村人饮与骨干灌溉渠道应急修复、管材应急采购、河道清淤整治项目。

7.其他支出200.42万元，主要用于大盈江疏浚工程一期一标、一期二标工程项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县水利局2023年度一般公共预算财政拨款支出2966.83万元，占本年支出合计的93.67%。与上年相比增加198.14万元，增长7.16%,主要原因是本年度办公费、退休人员的建房补助费和死亡抚恤金等费用支出增加，增加对水利防汛费、自然灾害救灾及恢复重建、河道治理、美丽河湖建设专项资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于盈江县回龙河水库维修养护支出3万元，退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴等支出0.84万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出230.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于在职职工养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险费、失业保险费缴费等支出126.17万元，办公费、水费等支出0.59元，退休人员建房补助、遗属补助和死亡抚恤金等支出104.23万元；

9.卫生健康（类）支出48.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费、工伤保险费、失业保险费等支出48.37万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出2545.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.79%。主要用于在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出645.42万元，办公费、水电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等支出84.73万元，规范人员保留金和驻村工作队队员补助支出13.86万元，水利基础设施建设支出1801.37万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出43.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出95.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出95万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.95万元，决算为2.59万元，完成年初预算的23.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为2.59万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的34.53%；公务接待费支出年初预算为3.45万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县水利局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.95万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的23.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为7.50万元，决算为2.59万元，完成年初预算的34.53%；公务接待费支出年初预算为3.45万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：盈江县水利局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.08万元，下降2.89%。其中：因公出国（境）费支出决算上年一致0.00万元；公务用车购置费支出决算与上年一致0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.08万元，下降2.89%；公务接待费支出决算与上年一致0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：盈江县水利局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的有关要求，从严控制“三公”经费支出，减少公务用车的运行维护费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于防汛、抗旱、水土保持、水质监测等日常水利业务相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县水利局2023年机关运行经费支出85.32万元，比上年增加11.30万元，增长15.27%，主要原因是本年度增加了办公费、维修养护、差旅费等费用支出。单位机关运行经费主要用于根据国家规定开支标准安排的保障本部门正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县水利局资产总额98016.45万元，其中，流动资产15860.70万元，固定资产662.77万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程81492.98万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5920.06万元，其中固定资产增加38.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1264.67万元，其中：政府采购货物支出4.48万元；政府采购工程支出1256.60万元；政府采购服务支出3.59万元。授予中小企业合同金额1262.67万元，其中：授予小微企业合同金额691.84万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 

 

监督索引号53312300633201111

 [附件: 盈江县水利局2023年度部门决算公开表20241015024030673]  

 [附件: 盈江县水利局2023年度国有资产使用情况表20241015024030673] 

 [附件: 盈江县水利局2023年度部门整体支出绩效自评表20241015024030673]