盈江县统计局2018年度部门决算

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盈江县统计局2018年度部门决算

第一部分  盈江县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能：

根据《盈江县人民政府关于印发〈盈江县统计局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（盈政发〔2011〕189号）精神，主要职责：

1、负责组织完成国家统计局、省、州统计局规定和下达的统计调查任务，统计现代化建设规划和统计体制改革方案；组织领导和协调全县各部门的统计和国民经济核算工作；会同有关部门组织实施重大的县情县力的普查工作。

2、负责有关统计法律、法规贯彻实施的检查监督；审查、批准各部门的统计调查计划及调查方案，对全县统计报表实行统一管理。

3、负责搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。

4、统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

5、建立、健全并管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库；逐步建立全县社会，科技进步及企业效益，经济实力的评价指标体系。

6、组织实施并管理好中央拨统计事业费，组织完成统计专业职务资格考试工作，并负责组织实施统计系统及各单位统计人员的业务培训工作。

7、承办县委、县政府和省、州统计局交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚决执行中央、省委、州委、县委决策部署，忠诚担当、激情工作。

2、加强对新修订的《中华人民共和国统计法》的宣传和贯彻，力争发现一起，查处一起，以宣传辅执法，以执法促宣传，通过执法为统计工作营造良好的统计环境。

3、做好各项常规统计工作，努力提高统计服务水平。继续围绕县委、县政府的中心工作，把握需求导向，提高统计信息的时效性和准确性，向全社会开展统计咨询、分析服务工作，努力当好领导决策的参谋和助手。

4、做好第三次全国农业普查后期的资料开发、数据收集工作。

5、组织实施好第四次全国经济普查工作。

6、组织实施好1%人口变动调查工作。

7、加强机关效能建设。进一步落实局机关各项管理制度，加强督促检查，抓好各项工作落实，加强职工作风建设，不断提高工作效率。

8、依托统计工作，助力精准扶贫。面向挂钩村建档立卡贫困人口。以培育挂钩村主导产业，增强建档立卡贫困户家庭收入可持续发展和自主创业能力为核心，以技能培训、产业示范、特色科普教育等为主要手段，大幅提高建档立卡贫困户的生产技能，带动脱贫致富。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

盈江县统计局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县统计局2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。（退休人员工资社保发放）

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县统计局2018年度收入合计428.8万元。其中：财政拨款收入428.8万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入562.29万元对比减少133.49万元，减23.74%，主要原因是省州对下级减少项目的投入。

二、支出决算情况说明

盈江县统计局2018年度支出合计478.97万元。其中：基本支出408.15万元，占总支出的85.21％；项目支出70.82万元，占总支出的14.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出数567.83万元对比减少88.86万元，减15.65%,主要原因：省州对下级减少项目的投入及本单位认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约相关要求。其中：基本支出较上年度支出346.73万元增加61.42万元，增加17.71%；项目支出较上年度支出221.1万元减少150.28万元，减少67.97%。基本支出增加主要原因是调资增资；项目支出减少主要原因是：2018度省州对下级减少项目的投入，并把第四次全国经济普查专项经费培训费及劳务费预算指标划拨到各个乡镇。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障盈江县统计局机关、正常运转的日常支出408.15万元。与上年支出数346.73万元对比增加61.42万元增幅为17.71%,主要原因是调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出371.21万元占基本支出的90.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费36.94占基本支出的9.05％。人均公用经费支出1.48万元。（含公务交通补贴）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障盈江县统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.82万元。与上年支出数221.1万元对比减少150.28万元,减少67.97%，主要原因是2018度省州对下级减少项目的投入，并把第四次全国经济普查专项经费、培训费及劳务费的预算指标划拨到各个乡镇。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县统计局2018年度一般公共预算财政拨款支出478.97万元,占本年支出合计的100%。与上年567.83万元对比减88.86万元减15.65%,主要原因是省州对下级减少项目的投入及本单位认真贯彻落实中央八项规定、厉行节约相关要求。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（201类）416.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.04%。主要用于工资福利支出300.33万元；商品和服务支出95.29万元，其中：办公费,23.59万元、印刷费0.05万元、邮电费0.97万元、差旅费13.98万元、培训费6.11万元、公务接待费1.02万元、劳务费24.43万元、公务用车运行维护费2.07万元、其他交通费用23.07万元；对个人和家庭的补助支出16.98万元，其中：生活补助4.98万元，奖励金12万元；资本性支出4.3万元，其中：办公设备购置4.3万元。

2、社会保障和就业支出（208类）36.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%；主要用于机关养老保险交费。

3.农林水支出（213类）4.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于统计贫困监测工作支出及挂钩村建档立卡贫困户支出。

4.住房保障支出（221类）20.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于住房公积金开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县统计局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为8.5万元，支出决算为3.09万元，完成预算的36.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.07万元，完成预算的24.35%；公务接待费支出决算为1.02万元，完成预算的12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关要求。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.09万元比2017年决算数3.81万元减少0.72万元，下降18.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数2.07万元比上年支出数2.67万元减少0.6万元，下降22.47%；公务接待费支出决算数1.02万元比上年支出数1.14万元减少0.12万元，下降10.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占66.99%；公务接待费支出1.02万元，占33.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于专项普查工作、统计执法检查、统计调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.02万元。其中：

国内接待费支出1.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县专项普查工作、统计执法检查、统计调查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县统计局2018年机关运行经费支出36.94万元，与上年62.45万元对比减少25.51万元，减40.85%,主要原因是把第四次全国经济普查专项经费、培训费及劳务费的预算指标划拨到各个乡镇。及认真贯彻落实中央八项规定、执行厉行节约政策。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，盈江县统计局资产总额203.34万元，其中，流动资产48.06万元，固定资产155.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额302.1万元相比，本年资产总额减少98.76万元，减32.69%，其中固定资产减少31.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产88项，账面原值38.24万元，存货已领用冲减38.24万元，没有达到入固定资产标准的资产作造册管理,实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	203.34	48.06	155.28		20.12				135.16
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额31.08万元，其中：政府采购货物支出23.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7.66万元。授予中小企业合同金额31.08万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

1. 第五部分  名词解释

   财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

   基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

   政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

   监督索引号53312300441001111   [附件: 盈江县统计局2018年度部门决算公开表.XLS20191017090904115）]