盈江县统计局2019年度部门决算

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盈江县统计局2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  盈江县统计局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  盈江县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能:根据盈政发[2011]189号文件规定，盈江县统计局的主要职能是：

⑴负责组织完成国家统计局、省、州统计局规定和下达的统计调查任务，统计现代化建设规划和统计体制改革方案；组织领导和协调全县各部门的统计和国民经济核算工作；会同有关部门组织实施重大的县情县力的普查工作。

⑵负责有关统计法律、法规贯彻实施的检查监督；审查、批准各部门的统计调查计划及调查方案，对全县统计报表实行统一管理。

⑶负责搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。

⑷统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

⑸建立、健全并管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库；逐步建立全县社会，科技进步及企业效益，经济实力的评价指标体系。

⑹组织实施并管理好中央拨统计事业费，组织完成统计专业职务资格考试工作，并负责组织实施统计系统及各单位统计人员的业务培训工作。

⑺承办县委、县政府和省、州统计局交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍:2019年县统计局在县委、县政府的坚强领导下，在上级统计业务部门的正确指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的十九大、十九届一中、二中、三中全会及省、州、县相关会议精神，围绕全县中心工作，扎实推进各项统计调查工作，不断提升统计服务水平，充分发挥统计在经济社会发展过程中的监测、咨询和服务作用，较好地完成了2019年各项工作任务。

1. 紧扣中心，强化责任担当。一是根据县委党建工作、意识形态工作和“不忘初心、牢记使命”主题教育的部署安排，制定《盈江县统计局党建工作计划》《盈江县统计局党支部两学一做学习计划》《盈江县统计局意识形态工作计划》《盈江县统计局2019年年度学习型党建计划》分别制定盈江县统计局、局班子及成员、党支部“不忘初心、牢记使命”主题教育三个工作方案，严格落实“三会一课”和各项学习制度，以开展支部主题党日活动为抓手，把常规抓实、把落实抓细，促进全县经济社会发展平稳增长。二是持续发力，压实“两个责任”。三是全力抓好脱贫攻坚工作。

2.加强统计监测预警，提高统计服务能力。

3.抓实盈江县第四次全国经济普查工作，摸清家底。2018年度完成经济普查机构、经费、人员的落实，普查小区的划分、宣传、业务培训、清查等正式登记前期各项准备工作。2019年经全县221名普查指导员、普查员辛勤工作，在规定时间内完成核查非一套表法人和产业活动单位2556户，上报正式普查平台2491户，个体户调查987户。

4.扎实推进基础建设，促进统计能力全面提升。一是抓好基础工作，加强基层统计规范化建设。二是严格程序，严控数据质量，夯实执法队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县统计局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县统计局2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制7人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 盈江县统计局没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

 盈江县统计局2019年度收入合计404.44万元。其中：财政拨款收入404.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年428.8万元对比减少24.36万元，下降5.68%，主要是无2019年统计局三项调查工作经费收入。上年末在职人员与当年末在职人员相比减少2人，主要是2019年3月份农场统计站干部达到法定年龄退休1人，11月份因工作需要调到盈江县人民政府扶贫开发办公室1人。

 

 

  

 

 

 

 

 二、支出决算情况说明

盈江县统计局2019年度支出合计436.39万元。其中：基本支出359.76万元，占总支出的82.44%；项目支出76.62万元，占总支出的17.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年478.97万元对比减少42.58万元，下降8.89%，人员经费支出322.81万元，与上年371.21万元对比减少48.4万元，下降13.04%，主要原因分析：农场统计局站干部达到法定年龄退休1人，因工作需要调到盈江县人民政府扶贫开发办公室1人。

 

 

 

 

 

 

 

  （一）基本支出情况

2019年度用于保障盈江县统计局机关机构正常运转的日常支出359.76万元。与上年408.16万元对比减少48.39万元，下降11.86%，主要原因分析：农场统计局站干部达到法定年龄退休1人，因工作需要调到盈江县人民政府扶贫开发办公室1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出322.81万元占基本支出的89.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费36.95万元占基本支出的10.27%。人均占用公用经费1.61万元。

 

 

 

 

 

 

  

  （二）项目支出情况

2019年度用于保障盈江县统计局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.62万元。与上年70.82万元对比，增加5.8万元，增长8.19%，主要原因分析：2019年增加盈江县第四次全国经济普查工作项目支出。具体项目开支及开展工作情况：专项普查活动项目支出56.22万元，占项目支出的73.38%；2017年三项调查工作经费项目支出8.45万元，占项目支出的11.03%；统计局粮食产量大县工作经费项目支出11.95万，占项目支出的15.59%。通过以上项目的实施完善覆盖我县国民经济各行各业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，完善“三新”统计，推进国民经济核算改革；扎实推进各项统计调查工作，为国家制定粮食政策和对粮食生产的分级管理提供服务。

 

 

 

 

 

 

    

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出436.39万元,占本年支出合计的100%。与上年478.97万元度对比减少42.58万元，下降8.89%，主要原因分析：农场统计局站干部达到法定年龄退休1人，因工作需要调到盈江县人民政府扶贫开发办公室1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出380.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.30%。主要用于工资福利支出263.37万元；用于商品和服务支出108.04万元（其中：办公费38.9万元、水费0.33万元、差旅费6.21万元、培训费24.19万元、公务接待费0.71万元、劳务费14.65万元、工会经费4万元、公务用车运行维护费1.81万元、其他交通费17.24万元）；用于对个人和家庭的补助6.26万元；用于资本性支出3.31万元。     

 2.社会保障和就业（类）支出34.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于职工养老保险支出。

 3.卫生健康（类）支出0.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于职工医疗保险支出。

 4.住房保障（类）支出21.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于职工住房公积金支出。

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县统计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.5万元，支出决算为2.52万元，完成预算的29.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.81万元，完成预算的32.91%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算的23.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年减少公务用车，减少接待支出，严格执行厉行节约政策。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.52万元比2018年3.09万元减少0.57万元，下降18.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.26万元，下降12.56%；公务接待费支出决算减少0.31万元，下降30.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.81万元，占71.83%；公务接待费支出0.71万元，占28.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.81万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统计调查、经济普查、遥感调查、贫困监测、人口抽样调查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.71万元。其中：

国内接待费支出0.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、到我县开展统计调查、经济普查、遥感调查、贫困监测、人口抽样调查监督检查，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县统计局2019年机关运行经费支出36.95万元，与上年36.95万元相比持平,部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，盈江县统计局资产总额102.23万元，其中，流动资产24.99万元，固定资产77.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.46万元，其中固定资产减少6.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	102.23	24.99	77.24						77.24
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额11.71万元,其中：政府采购货物支出10.23万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出1.48万元;授予中小企业合同金额11.71万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11），本年度我单位未开展项目支出绩效自评工作，故公开空表。

五、其他重要事项情况说明

       无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（2）具有特定用途。

（3）一般不可移动。

  [附件: 盈江县统计局2019年度部门决算公开表.XLS20201012042103785] 

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