盈江县统计局2020年度部门决算

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盈江县统计局2020年度部门决算

 

目录

第一部分 盈江县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 盈江县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《盈江县人民政府关于印发〈盈江县统计局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（盈政发〔2011〕189号）精神，主要职能：

1.负责组织完成国家统计局、省统计局、州统计局规定和下达的统计调查任务，统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织领导和协调全县各部门的统计和国民经济核算工作，会同有关部门组织实施重大的县情县力的普查工作；

2.负责有关统计法律、法规贯彻实施的检查监督，审查、批准各部门的统计调查计划及调查方案，对全县统计报表实行统一管理；

3.负责搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济，社会发展和科技进步情况进行统计分析，统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议；

4.统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报；

5.建立、健全并管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库，逐步建立全县社会，科技进步及企业效益，经济实力的评价指标体系；

6.组织实施并管理好中央拨统计事业费，组织完成统计专业职务资格考试工作，并负责组织实施统计系统及各单位统计人员的业务培训工作；

7.承办县委、县政府和省、州统计局交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.夯实党建工作，加强学习，提高思想政治和专业素养，始终把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.全力服务经济建设。今年以来，在县委、县政府的正确领导下，全县紧紧围绕经济社会发展目标，坚持疫情防控，积极引导企业复工复产，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全力克服疫情冲击影响，主要经济指标明显回升。全县地区生产总值预计完成123.45亿元，同比增长3.4%；预计规模以上工业增加值实现19.59亿元，同比增长4.4%；预计完成农林牧渔业总产值69.07亿元，同比增长6.5%；预计完成固定资产投资94.6亿元，同比增长10%；城镇常住居民人均可支配收入预计达到32628元，同比增长8.0%；农村常住居民人均可支配收入预计达到12914元，同比增长10.0%；预计完成社会消费品零售总额44.94亿元，同比增长2.0%；预计完成地方公共财政收入5.78亿元，同比增长10%；预计完成外贸进出口总额4.16亿元，同比增长2.21%。

3.扎实开展人口普查工作。3月22日县政府第80次常务会议上审议通过150万元的人口普查经费预算，并列入2020年县级财政预算。

4.严格执行脱贫攻坚普查落实方案，按要求高标准优中选优选调派驻梁河县脱贫攻坚普查工作组和普查“两员”共107名，高质量完成梁河县脱贫攻坚普查工作。在本县，统筹做好进驻盈江脱贫攻坚普查工作组的各项保障，确保进驻工作组顺利开展工作。

5.抓好“四上”单位入口关。落实全县升规纳限工作方案，“各主管部门牵头，统计部门负责业务指导，其他部门积极配合”的工作格局，确保“四上企业”入库稳中有增。截至12月份，共上报升规纳限单位36个企业，其中：月度申报27家，年度申报9家。

6.做好统计产品服务。始终把《统计年鉴》《盈江县国民经济主要指标卡片》《盈江县GDP支撑指标监测专报》《统计公报》《盈江县领导干部经济手册》作为主要统计产品定期编发，向各级领导、各部门、社会各界提供及时、完整的统计数据。

7.做好脱贫攻坚工作，密切干群关系。一是认真落实好驻村帮扶工作。二是坚决履行脱贫攻坚主体责任。

8.助力疫情防控工作。根据县委组织部《关于充分发挥基层组织和广大党员作用切实做好肺炎疫情防控工作的通知》以及转发《关于疫情防控工作中组织引导机关党员干部下沉一线工作的通知》和疫情防控指挥部的有关要求，抽调2名干部为抗击疫情党员后备突击队员，组织党员干部到责任路段和责任小区进行宣传、执勤、爱国卫生运动工作，平时以股室为单位轮流到疫情网格责任小区和责任路段进行值守巡查，做到对小区户数、常住人员、流动人员、外籍人员底数清，11月份起明确脱岗到小区执勤人员，用实际行动让鲜红的党旗在疫情防控中高高飘扬，让党员徽章在基层一线熠熠生辉。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县统计局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县统计局2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县统计局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故公开07《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县统计局2020年度收入合计523.19万元。其中：财政拨款收入507.39万元，占总收入的96.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入15.8万元，占总收入的3.02%。与上年收入404.44万元，对比增加118.75万元，增长29.36%，增加的主要原因是增加了全国经济普查经费和农村贫困监测、CPI畜禽规下及一体化费等工作经费收入。

二、支出决算情况说明

盈江县统计局2020年度支出合计508.06万元。其中：基本支出309.1万元，占总支出的60.84%；项目支出198.95万元，占总支出的39.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出合计436.39万元对比增加71.67万元，增长16.42%，增加主要原因是增加了全国经济普查经费和农村贫困监测、CPI畜禽规下及一体化费等工作经费支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县统计局机构正常运转的日常支出309.1万元。与上年机构正常运转的日常支出359.76万元对比减少50.66万元，下降14.08%，减少的主要原因是2020年退休2人，人员经费减少；在职人员月发绩效减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出258.13万元，占基本支出的83.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.97万元，占基本支出的16.49%。人均公用经费2.32万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198.95万元。与上年专项业务工作的经费支出76.62万元，对比增加122.33万元，增长159.66%，增加的主要原因是增加了全国经济普查经费、农村贫困监测、CPI畜禽规下及一体化等经费。具体项目开支：三项调查经费20.73万元、第四次全国经济普查经费161.29万元、粮食产量大县工作经费16.57万元、产量在县抽样调查、农村贫困监测、CPI畜禽规下及一体化费0.36万元。开展工作情况：通过以上项目的实施完善覆盖我县国民经济各行各业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，完善“三新”统计，推进国民经济核算改革；扎实推进各项统计调查工作，为国家制定粮食政策和对粮食生产的分级管理提供服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出507.69万元，占本年支出合计的99.93%。与上年一般公共预算财政拨款支出436.39万元，对比增加71.3万元，增长16.34%，增加的主要原因是增加了全国经济普查经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出449.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.54%。主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置费等支出

2.社会保障和就业（类）支出36.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%，主要用于单位部分养老保险缴费支出；

3.农林水（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，主要用于统计监测经费支出；

4.住房保障（类）支出19.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县统计局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为9.08万元，完成预算的181.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.82万元，完成预算的261%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算的63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年中因开展经济普查、第七次全国人口普查工作，下乡次数多车辆运行维护费增加，导致“三公”经费比上年增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加6.56万元，增长260.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加6.01万元，增长332.09%；公务接待费支出决算增加0.54万元，增长76.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度开展经济普查、第七次全国人口普查工作，下乡次数多车辆运行维护费增加，接待上级领导检查次数多，导致三公经费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.82万元，占86.2%；公务接待费支出1.25万元，占13.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于开展经济普查、第七次全国人口普查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.25万元。其中：

国内接待费支出1.25万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展经济普查、第七次全国人口普查工作接待上级领导检查产生的公务接待10批次、接待人次210人发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县统计局2020年机关运行经费支出50.97万元，与上年机关运行经费支出36.95万元对比增加14.02元，增长37.94%，主要原因开展经济普查、第七次全国人口普查工作产生的劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费11.17万元、印刷费0.45万元、差旅费2.1万元、劳务费13.84万元、公务接待费0.31万元、工会经费4.54万元、公务用车运行维护费2.45万元、其他交通费用15.24万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县统计局资产总额97.36万元，其中，流动资产21.66万元，固定资产75.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.87万元，其中固定资产减少1.54万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值20.12万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目		行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计		1	97.36	21.66	75.7	0	0	0			75.7		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.32万元。授予中小企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1）是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（2）具有特定用途。

（3）一般不可移动。

  附件： [附件: 盈江县统计局2020年度部门决算公开表.XLS20211013030253867] 

监督索引号53312300441001111