盈江县统计局2022年 部门预算公开

盈江县统计局2022年部门预算

公开目录

 

第一部分 盈江县统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县统计局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

盈江县统计局2022年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织完成国家统计局、省统计局、州统计局规定和下达的统计调查任务，统计现代化建设规划和统计体制改革方案；组织领导和协调全县各部门的统计和国民经济核算工作；会同有关部门组织实施重大的县情县力的普查工作。

2.负责有关统计法律、法规贯彻实施的检查监督；审查、批准各部门的统计调查计划及调查方案，对全县统计报表实行统一管理。

3.负责搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。

4.统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报。

5.建立、健全并管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库；逐步建立全县社会，科技进步及企业效益，经济实力的评价指标体系。

6.组织实施并管理好中央拨统计事业费，组织完成统计专业职务资格考试工作，并负责组织实施统计系统及各单位统计人员的业务培训工作。

7.承办县委、县政府和省、州统计局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

盈江县统计局部门共设置5个内设机构，包括：综合核算股、办公室、农业农村股、工交财贸股、法规股。

（三）重点工作概述

 工作思路：“提高统计能力，提高统计数据质量，提高统计公信力为目标”，贯彻落实好统计制度改革工作，坚持以科学发展观为指导，以“及时、准确”地反映盈江经济社会发展状况为目标，围绕提高统计数据质量和服务水平为重点任务，进一步加强统计法制、统计信息化和统计队伍建设，扩展统计功能，大力推动统计创新。

1.不断强化预警监测、分析研判，助力政府科学决策。围绕全县中心工作做好常规统计工作和各项临时性调查工作及县委、县政府安排的工作，履行统计职责，预警监测、分析研判是统计局职责所在、使命所在，只有预警监测及时准确，分析研判才能有的放矢，政府决策才能科学合理。

2.抓党建持续推进能力建设、作风建设，促进机关高效运转

作风建设永远在路上，能力建设永远在路上，只有作风硬、能力强，机关运转才能高效、服务质量才能过关。下步，我们坚决做到三个坚持，一是坚持示范引领全方位；二是坚持教育培训全覆盖；三是坚持督导。

3.强化统计法治意识，加强统计执法力度

加强统计法律法规宣传，为统计工作营造良好的工作氛围。同时，继续加大统计普法力度，进一步规范统计执法行为，深入企业、部门、基层检查统计工作，帮助解决统计工作中出现的问题。建立统计执法工作机制，强化执法力量，规范各类统计执法行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中：离休 0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入361.98万元，其中：一般公共预算361.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年379.08万元对比减少17.1万元，下降4.51%，减少的主要原因三项调查经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入361.98万元，其中:本年收入361.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款361.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年379.08万元对比减少17.1万元，下降4.51%，减少的主要原因三项调查经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 361.98万元。财政拨款安排支出361.98万元，其中：基本支出339.58万元，与上年242.84万元对比增加96.74万元，增长39.83%，增加主要原因2022年将行政人员绩效奖励、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费纳入部门预算，2021年未纳入预算；项目支出22.4万元，与上年136.24万元对比减少113.84万元，下降83.55%，减少的主要原因三项调查经费较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010501（一般公共服务支出—统计信息事务—行政运行）265.37万元，主要用于在职人员经费及日常公用经费开支；

2.2010505（一般公共服务支出—统计信息事务—专项统计业务）22万元，主要用于三项调查专项经费开支；

3.2013302（一般公共服务支出— 宣传事务—一般行政管理事务）0.4万元，主要用于机关事业单位党组织工作经费开支；

4.2080501（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休）0.84万元，主要用于退休人员公用经费开支；

5.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）28.32万元，主要用于在职人员基本养老保险开支；

6.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）6.61万元，主要用于在职人员职业年金开支；

7.2080799（社会保障和就业支出— 就业补助—其他就业补助支出）0.42万元，主要用于在职人员失业保险开支；

8.2089999（社会保障和就业支出—  其他社会保障和就业支出—  其他社会保障和就业支出）0.28万元，主要用于在职人员工伤保险开支；

9.2101101（卫生健康支出— 行政事业单位医疗— 行政单位医疗）11.82万元，主要用于行政人员医疗保险开支；

10.2101102（卫生健康支出— 行政事业单位医疗—  事业单位医疗）3.22万元，主要用于事业人员医疗保险开支；

11.2101199（卫生健康支出— 行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）1.58万元，主要用于大病补充医疗保险开支；

12.2210201（住房保障支出— 住房改革支出— 住房公积金）21.12万元，主要用于住房公积金开支；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.301（工资福利支出）313.9万元（其中：基本支出313.9万元，项目支出0万元），主要用于人员经费开支；

（1）30101（基本工资）83.38万元（其中：基本支出83.38万元，项目支出0万元），主要用于人员经费开支；

（2）30102（津贴补贴）93.85万元（其中：基本支出93.85万元，项目支出0万元），主要用于人员经费开支；

（3）30103（奖金）39.59万元（其中：基本支出39.59万元，项目支出0万元），基本支出主要用于本单位行政人员、事业人员年终一次性奖励及月发绩效奖励开支；

 

（4）30107（绩效工资）23.71万元（其中：基本支出23.71万元，项目支出0万元），主要用于本单位事业人员绩效工资开支；

（5）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）28.32万元（其中：基本支出28.32万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工单位部分基本养老保险缴费开支；

（6）30109（职业年金缴费）6.61万元（其中：基本支出6.61万元，项目支出0万元），主要用于本单位2022年退休人员职业年金开支；

（7）30110（职工基本医疗保险缴费）15.04万元（其中：基本支出15.04万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工基本医疗保险缴费开支;

（8）30112（其他社会保障缴费）2.28万元（其中：基本支出2.28万元，项目支出0万元），主要用于本单位失业保险、工伤保险、生育保险和大病补充医疗保险开支；（9）30113（住房公积金）21.12万元（其中：基本支出21.12万元，项目支出0万元），主要用于本单位在职职工住房公积金开支；

2. 302（商品和服务支出）46.08万元（其中：基本支出23.68万元，项目支出22.4万元），主要用于日常公用经费及统计各项经费开支。

(1) 30201（办公费）28.44万元（其中：基本支出6.04万元，项目支出22.4万元），主要用于日常公用开支；

（2）30202（印刷费）0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元），主要用于单位办公印刷品的开支；

（3）30211（差旅费）2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元），主要用于日常公务出差费用支出；

（4）30217（公务接待费）0.2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元），主要用于本单位公务接待的开支;

（5） 30239（其他交通费用）14.94万元（其中：基本支出14.94万元，项目支出0万元），主要用单位在职职工全年公务交通补贴开支；

3.303（对个人和家庭的补助）2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元），主要用于下乡生活补贴；

（1）30305生活补助2万元，主要用于下乡生活补贴。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

 无。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县统计局单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.85万元，较上年4.85万元持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县统计局单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县统计局单位2022年公务接待费预算为2万元，与上年2万元持平，国内公务接待批次为20次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县统计局单位2022年公务用车购置及运行维护费为2.85万元，与上年2.85万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元持平；公务用车运行维护费2.85万元，与上年2.85万元持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为全面确保2022年—2024年我县统计工作顺利开展，加强统一组织指导全县统计工作，综合管理协调各部门统计工作和国家规定的周期性普查工作，全面反映包括一、二、三产业在内的全社会的生产经营活动。加强定量和定性分析研究工作，充分发挥统计为各级党政机关和领导决策服务的功能，建立、健全全县统计数据库体系，促进盈江县社会稳定经济建设发展。调查收集的数据推测出全县的基本水平，为县委、县政府制定政策和计划、进行宏观调控的需要，为国民经济核算提供参考依据。第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查，将全面清查我县人口数量、结构、分析、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县统计局单位2022年机关运行经费安排23.68万元，与上年22.78万元增加0.9万元，增长3.95%，主要原因：因2022年增加了2021年请产假1人的公务交通补贴。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，盈江县统计局单位资产总额71.26万元，其中，流动资产17.36万元，固定资产53.9万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年97.36万元相比，本年资产总额减少26.1万元，其中：固定资产减少21.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312300441000111

  [附件: 2022年盈江县统计局部门预算公开表20220218020556727]