盈江县太平镇2015年部门决算公示

 

第一部分  盈江县太平镇人民政府概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2015年重点工作任务介绍。

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

2015年重点工作任务介绍：维护社会稳定、发展农林水产业、扶贫救灾、基础设设建设等

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，分别是盈江县太平镇人民政府、其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数74人，其中：财政全供养74人；在编实有车辆4辆。离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  盈江县太平镇人民政府2015年度部门决算表

（见附件）

第三部门盈江县太平镇人民政府2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年盈江县太平镇人民政府部门（单位）决算总收入1276.43万元，其中：财政拨款收入1276.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

2015年部门决算总支出1369.77万元，其中：基本支出1,071.57万元，占总支出的78.23％；项目支出298.2万元，占总支出的21.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1071.57万元。与上年对比减少原因分析是节约各项公务开支。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.38％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.62％。

（二）项目支出情况。2015年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出298.2万元。与上年对比减少原因分析各项开支节约。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出1369.77万元,占本年支出合计100%。与上年对比减少原因分析为各项适度缩减。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出537.15万元，主要用于政府开展民族、宗教、群众团体、监察、农、林、水、党建、工资等工作（相关支出情况）；

（四）公共安全支出2万元，主要用于禁毒、防艾、维稳等工作（相关支出情况）；

（六）科学技术支出1.8万元，主要用于科普知识宣传等工作。

（七）文化体育与传媒支出14.02万元，主要用于思想文化选出、文化活动室建设、群众文化活动等开展。

（八）社会保障和就业支出263.45万元，主要用于社会保证、民政、自然灾害救助等

（九）医疗卫生和计划生育支出34.88万元，主要用于医疗卫生、人口与计划生育支出，

（十）节能环保支出5万元，主要用于环保设施建设等

（十一）农林水支出466.45万元，主要用于农林水事务开支。

（十三）资源勘探信息等支出11万元，主要用于安全生产管理事务支出。

（十四）住房保障支出31.13万元，主要用于住房改革支出，

（十五）其他支出2.89万元，主要用于政府其他事物支出。

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县太平镇人民政府部门（单位）2015年财政拨款“三公”经费决算总额38.62万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出23.72万元，公务接待费支出14.9万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.98万元，减少的主要原因是：节约各项公务开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年盈江县太平镇人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年盈江县太平镇人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费23.72万元。其中：购置费0万元，比2014年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费23.72万元，比2014年决算减少0.5万元，主要用于保障基层政府开展农、林、水、民生、民情、文化、党建等。工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年盈江县太平镇人民政府共执行国内公务接待759批次，3087人，接待费开支14.9元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少1.93万元，主要用于接待农、林、水、民生、民情、文化、党建等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

  [附件: 2015年度部门决算]  [附件: 决算信息公开情况说明]