盈江县太平镇人民政府2016年度部门决算情况说明及政府采购情况说明

盈江县太平镇人民政府

2016年度部门决算情况说明

第一部分  盈江县太平镇人民政府概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2016年重点工作任务介绍。

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

2016年重点工作任务介绍：开展脱贫攻坚、维护社会稳定、发展农林水产业、基础设设建设等

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，分别是盈江县太平镇人民政府、其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数73人，其中：财政全供养73人；在编实有车辆5辆。离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

第二部分  决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表）

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开09表）

（空表也需公开）

第三部门  盈江县太平镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年盈江县太平镇人民政府部门（单位）决算总收入1,514.2万元，其中：财政拨款收入1,514.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

2016年部门决算总支出1,513.9万元，其中：基本支出1,222.2万元，占总支出的80.73％；项目支出291.7万元，占总支出的19.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,222.2万元。与上年对比增加原因分析是各项开展公务开展频繁且密集，比如脱贫攻坚、农林水事业及其他政府性社会服务的开展，从而导致工作经费支出增加。此外，工资薪水标准提高，是的基本支出增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.57％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置商品和服务支出等日常公用经费占基本支出的43.43％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出291.7万元。与上年对比减少原因分析各项开支节约。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出1,514.2万元，占本年支出合计100%。与上年对比增加的原因分析。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出503.0万元，主要用于政府开展民族、宗教、群众团体、监察、农、林、水、党建、工资等工作（相关支出情况）；比上年减少，原因为：各项开支减少，响应节能号召。

（二）公共安全支出3.0万元，主要用于禁毒、防艾、维稳等工作（相关支出情况）；比上年增加，原因为：缅甸局势紧张，太平地处缅甸边境，故加大对公共安全的支出力度。

（三）文化体育与传媒支出38.2万元，主要用于思想文化选出、文化活动室建设、群众文化活动等开展。比上年增加，原因为：丰富群众文化生活，加大各村及各村民小组文化活动室建设。

（四）社会保障和就业支出277.0万元，主要用于社会保证、民政、自然灾害救助等。比上年增加，原因为：加大社保支付力度，退休干部工资增加。

（五）医疗卫生和计划生育支出44.9万元，主要用于医疗卫生、人口与计划生育支出。比上年增加，原因为：征收新农合等相关医疗卫生、人口与计划生育工作增加，故支出增加。

（六）农林水支出588.1万元，主要用于农林水事务开支。

比上年增加，原因为：加大对农村种植养殖业科学技术的宣传培训力度，加大对农村水利基础设设建设及维护的力度，故支出增加。

（七）资源勘探信息等支出3.0万元，主要用于安全生产管理事务支出。比上年减少，原因为：各项开支减少，响应节能号召。

（八）商业服务业等支出13.0万元，主要用于电子商务建设。比上年增加，原因为：太平镇首次电子商务试点建设，故支出较大。

（九）住房保障支出44.0万元，主要用于住房改革支出，干部职工工资增加，故住房公积金增加。

四、“三公”经费决算情况说明

盈江县太平镇人民政府部门（单位）2016年财政拨款“三公”经费决算总额29.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16.7万元，公务接待费支出13.2万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少8.07万元，减少的主要原因是：接待工作节约各项公务开支。公务用车改革具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年盈江县太平镇人民政府因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年盈江县太平镇人民政府购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费16.7万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况无；运行维护费16.7万元，比2015年决算减少7.02万元，主要用于保障基层政府开展农、林、水、民生、民情、文化、党建等。工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年盈江县太平镇人民政府共执行国内公务接待202批次，2640人，接待费开支13.2元；外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少1.7万元，主要用于接待农、林、水、民生、民情、文化、党建等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指市级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

盈江县太平镇人民政府2016年度部门决算公开补充说明

一、收入与上年对比情况

1、2016年各项收入1,514.2万元，比2015年的1,276.4万元，增加237万元，减（增）19%.

（１）2016年财政拨款收入1,514.2万元，2015年财政拨款收入1,276.4万元，减少（增加）237万元，减（增）19 %，增加原因是：干部职工工资增加；加大对农村基础设施的建设投入力度；增大对农、林、水各项事业的投入力度。

（2）2016年事业收入0万元，2015年事业收入XX万元，增（减）0万元，增长（减少）0。

（3）2016年其他收入0万元，2015年其他收入0万元，增（减）0万元，增长（减少）0。

二、支出与上年对比情况

2016年各项支出1,513.9万元，2015年各项支出1,369.8万元，增加144.1万元，增长11 %,其中：（1）基本支出1,222.2万元与2015年基本支出1,071.6万元，增150.6万元，增长13 %，增长原因为：干部职工工资增加；增大对农、林、水各项事业的投入力度。（2）项目支出291.7万元与2015年项目支出298.2万元，减6.5万元，下降3%。2016年项目支出比上年减少原因：太平镇辖区内部分基础设施建设是由县级相关部门实施，财政资金不进入太平政府账户，故支出有所节约。

三、机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费支出503.0万元，2015年机关运行经费支出537.2万元 减少34.2万元，减7%，减少的原因：节约各项开支。

四、政府采购执行情况说明

1、政府采购执行情况

2016年采购计划83万元，实际采购78万元，节约5万元（其中：1、财政性资金计划83万元，实际采购78万元，节约5万元；2、非财政性资金计划0万元，实际采购0万元，节约0万元），采购计划比上年71万元增加12万元，增长17%。实际采购78万元比上年68万元增加10万元，增长15%。

2、政府采购项目分类完成情况

货物：2015年政府采购货物类支出68万，2016年政府采购货物类支出78万，2016年比2015年增加10万，原因主要是：（1）脱贫攻坚工作的开展购置大量电脑、打印机以及给11个村委会配制扶贫资料档案柜；（2）大力乡村旅游事业，为宣传购置需要购置摄像机、照相机、航拍设备；（3）政府办公电脑设备部分老化，不能再满足工作需要，更换老旧设备，购置新办公设备。

工程：2015年政府采购工程类支出0万，2016年政府采购工程类支出0万。

服务：2015年政府采购服务类支出24万，2016年政府采购货物类支出12万，2016年比2015年增加12万，原因主要是：（1）公车改革，相关公车的维修费大幅下减，节约了大量开支。

五、名词解释：

财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

 [附件： 01] 

 [附件：02] 

 [附件： 03] 

 [附件：04] 

 [附件：05] 

 [附件： 06] 

 [附件： 07] 

 [附件：08]  

[附件：09]  

[附件： 政府采购情况表]