盈江县太平镇人民政府2018年度部门决算

盈江县太平镇人民政府2018年度部门决算

第一部分  盈江县太平镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 盈江县太平镇人民政府决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

      

  第一部分  盈江县太平镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2018年度重点工作任务介绍

   第一，狠抓思想建设，建立健全了党政领导班子中心组学习制度，定期组织班子成员认真学习中国特色社会主义理论体系、党章党纪和中央会议精神，切实提高班子成员的理论修养和知识水平，搭建坚实领导基础；第二，狠抓组织建设，加强阵地建设，镇党委始终把增强基层党组织的凝聚力、号召力和战斗力作为党建工作重点，全面落实党建工作责任，健全和完善组织体系，不断增强干部队伍整体素质和工作能力，积极完善村级组织活动场所服务功能；第三，积极发展产业，结合太平地理气候环境，因地制宜，积极探索新产业，如甘蔗、坚果、烟草、姬松茸羊肚菌的发展；第四，集中精力坚决打赢脱贫攻坚战。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县太平镇人民政府2018年部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位4个，分别是人大常委会机关、政府机关、共产党机关、群众团体。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，分别是文化站、农业服务中心、合管办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县太平镇人民政府2018年末实有人员编制80人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制3人），事业编制43人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员6人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休41人（已纳入社保）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县太平镇人民政府2018年度收入合计2073.09万元。其中：财政拨款收入2073.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2937.31万元对比下降864.22万元，减少41.68%，主要原因分析财：1、人员经费因调资增资增加293.88万元；2、因基础设施建设逐步完善，基础设施项目工程款比上一年减少1158.1万元。

二、支出决算情况说明

盈江县太平镇人民政府2018年度支出合计2547.22万元。其中：基本支出1588.67万元，占总支出的62.37％；项目支出963.55万元，占总支出的37.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年2485.19万元对比，增加62.03万元，增长2.43%,主要原因分析：1、人员经费增加293.88万元；2、项目资金减少231.85万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障太平镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1588.6万元。与上年1307.65万元对比，增加280.95万元，增长17.68%。主要原因分析：1.调资增资及调入人员增加工资293.88万元；2.日常支出减少12.93万元。机关事业单位等机构正常运转的日常支出包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出1148.47万元，占基本支出的72.29％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置商品和服务支出等日常公用经费为183.75万元，占基本支出的11.56％；对个人及家庭补助款251.45万元，占基本支出的16.15％。人均公务支出1.59万元（包含村委会人员45人）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障太平镇机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出963.55万元。与上年1177.4万元对比，下降213.85万元，减少22.2%,主要原因分析：1.基础设施建设逐步完善，基础设施建设项目资金比上一年减少；2.边境转移资金也比上一年减少。具体项目开支及开展情况：1.用于36个村民及小组活动室建设资金70.58万元、莫村民小组文化活动室建设50.5万元、其他活动室附属设施建设资金35.7万元 ；2.用于太平镇乡村花海乡村旅游节活动及旅游建设项目资金87.77万元；3.用于黄龙村允相村、芒岗民小组、石梯及其他村民小组村内道路硬化建设资金230.19万元；4.用于龙盆二组人畜饮水工程51万元；5.用于扶贫发展、生产发展及其他项目经费473.51万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县太平镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出2476.45万元，占本年支出合计的100%。与上年2485.19万元对比减8.74万元，降低0.03%,主要原因分析是：1.因为我单位厉行节约，坚持八项规定，三公经费比上一年减少10.37万元；2.办公费比上一年增1.63万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出918.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.1%。主要用于：工资福利支出508.33万元；商品服务支出176.66万元；对个人生活和家庭补助185.49万元；资本性支出48.44万元；

2.公共安全（类）支出6.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于商品服务支出4.03万元；对个人生活和家庭补助2.86万元；

3.教育支出（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于：对个人生活和家庭补助1万元；

4.文化体育与传媒（类）支出147.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%主要用于：工资福利支出19.07万元；商品服务支出57.98万元；资本性支70.50万元；

5.社会保障和就业（类）支出244.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%主要用于：工资福利支出215.87万元；商品服务支出3.5万元；对个人生活和家庭补助24.82万元；

6.医疗卫生和计划生育（类）支出38.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%主要用于：工资福利支出19.27万元；商品服务支出3.6万元；对个人生活和家庭补助15.23万元；

7.节能环保（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%主要用于：商品服务支出1.5万元，资本性支，1.5万元；

8.城乡社区规划与管理（类）16.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%主要用于：对个人生活和家庭补助16.2万元；

9.农林水（类）支出1038.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.95%主要用于：工资福利支出327.86万元；商品服务支出112.67万元；对个人生活和家庭补助87.73万元；资本性支出146.06万元。

10.资源勘探信息等（类）支出1.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%主要用于：商品服务支出1.41万元。

11.国土海洋气象等（类）支出1.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%主要用于：商品服务支出1.46万元；资

12.住房保障（类）支出58.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.1%主要用于：对个人和家庭的补助住房公积金支出58.37万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县太平镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41.8万元，支出决算为18.77万元，完成预算的44.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.99万元，完成预算的41.05%；公务接待费支出决算为9.78万元，完成预算的49.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位厉行节约，坚持八项规定，三公经费开支减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10.37万元，下降55.24%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少7.71元，下降85.76%；公务接待费支出决算减少3.45万元，下降35.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位厉行节约，坚持八项规定，三公经费开支减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

218年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.99万元，占47.9%；公务接待费支出9.78万元，占52.1%。具体情况如下：

 

因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.99万元。其中：

 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

 

公务用车运行维护支出8.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于太平镇日常工作（脱贫攻坚、经济发展、民政、医疗、教育、农业）所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

 

3.公务接待费支出9.78万元。其中：

 

国内接待费支出9.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次1240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于太平镇日常工作（脱贫攻坚、经济发展、民政、医疗、教育、农业）发生的接待支出。

 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

盈江县太平镇人民政府年机关运行经费支出183.75万元，与上年207.83万元对比减少24.08万元，主要原因分析我单位厉行节约，减少会议次数，坚持八项规定，接待次数减少，公用经费减少开支，公务用车运行维护费无法支付，部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出。

 

二、国有资产占用情况

 

截至2018年12月31日，太平镇部门资产总额2985.2万元，其中，流动资产1912.45万元，固定资产1014.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程58万元，无形资产0万元，其他资产160.88万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1010.65万元，其中固定资产减少17.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值70.86万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2985.2	1912.45	104.75	813.01	40.86	0			160.88		0	58	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1126.8万元，其中：政府采购货物支出311.31万元；政府采购工程支出607.51万元；政府采购服务支出207.98万元。授予中小企业合同金额1126.8万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件：盈江县太平镇人民政府2018年度部门决算公开表]