盈江县太平镇人民政府2020年度部门决算

盈江县太平镇2020年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县太平镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 盈江县太平镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在镇党委的领导、镇人大的监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2020年度重点工作任务介绍

第一，狠抓思想建设，建立健全了党政领导班子中心组学习制度，定期组织班子成员认真学习中国特色社会主义理论体系、党章党纪和中央会议精神，切实提高班子成员的理论修养和知识水平，搭建坚实领导基础；第二，狠抓组织建设，加强阵地建设，镇党委始终把增强基层党组织的凝聚力、号召力和战斗力作为党建工作重点，全面落实党建工作责任，健全和完善组织体系，不断增强干部队伍整体素质和工作能力，积极完善村级组织活动场所服务功能；第三，积极发展产业，结合太平地理气候环境，因地制宜，积极探索新产业，如甘蔗、坚果、烟草等产业的发展；第四，集中精力坚决打赢疫情防控阻击战。将疫情防控作为头等大事来抓，调动各方面资源，联合各村、各村民小组、派出所、卫生院等形成联防联控机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县太平镇2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：社会保障服务中心、农村经济经营管理站、 农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县太平镇部门2020年末实有人员编制80人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员4人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

  

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县太平镇2020年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县太平镇部门2020年度收入合计2,685.68万元。其中：财政拨款收入2,512.36万元，占总收入的93.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入173.32万元，占总收入的6.45%。与上年2,608.85万元对比增加76.83万元，增长2.94%，主要原因分析：其他收入增加，2020年非财政拨入疫情防控资金、林草局拨入省级集体林补偿款、自然灾害救灾资金增加。

 

 

二、支出决算情况说明

盈江县太平镇部门2020年度支出合计2,693.08万元。其中：基本支出1,658.96万元，占总支出的61.6%；项目支出1,034.12万元，占总支出的38.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2,690.61万元对比，增加2.47万元，增长0.09%,主要原因分析：村民小组长及党支部书记补助增加。

 

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县太平镇机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1,658.96万元。与上年1,381.26万元对比，增加277.7万元，增长20.1%。主要原因分析：1.人员经费增加136.69万元，由于增加村民小组长及党支部书记补助；2.日常公用支出增加141.02万元，因增加疫情防控工作经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,378.84万元，占基本支出的83.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费280.12万元，占基本支出的16.89%。人均公用经费2.62万元（含村干部45人）。

 

 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县太平镇机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,034.12万元。与上年1,309.35万元对比，减少275.23万元，下降21.02%,主要原因分析：2020年美丽乡村建设减少97万元，文化活动室建设减少55.3万元，脱贫攻坚项目减少273.13万元，农村基础设施建设增加150.20万元。

2020年项目资金具体支出及工作开展情况：犀鸟谷客栈建设、农田水利建设、村集体建设、拉丙村供沪蔬菜基地建设、黄龙村新河村民小组排洪灌溉沟治理等脱贫攻坚项目支出617.76万元；村内道路建设等农村基础设施建设支出275.96万元；公厕改建、厕所革命等美丽乡村人居环境提升改造工程支出113.00万元；其他项目27.40万元，主要用于人代会、人口普查、党建工作支出等。

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县太平镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,511.74万元，占本年支出合计的93.27%。与上年2,667.45万元对比，减少155.71万元，下降5.83%,主要原因分析：1.人员经费增加，因村民小组长及党支部书记补助增加支出119.52万元；2.因基础设施逐步完善，项目支出减少275.23万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出626.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.96%。主要用于：工资福利支出337.03万元；商品服务支出42.80万元；对个人生活和家庭补助237.12万元；资本性支出10.00万元。 

 2.公共安全（类）支出8.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于：工资福利支出2.27万元；商品服务支出6.15万元。

  3.文化旅游体育与传媒（类）支出23.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于：工资福利支出9.30万元；对个人生活和家庭补助支出0.19万元；资本性支出13.80万元。

  4.社会保障和就业（类）支出256.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%。主要用于：工资福利支出115.23万元；对个人生活和家庭补助141.58万元。

  5.卫生健康（类）支出162.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于：工资福利支出12.36万元；商品服务支出85.30万元；对个人生活和家庭补助64.55万元。

  6.节能环保（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于：资本性支出20万元。

  7.城乡社区（类）支出19.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于：对个人生活和家庭补助19.80万元。

  8.农林水（类）支出1,310.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.18%。主要用于：工资福利支出267.15万元；商品服务支出34.36万元；对个人生活和家庭补助20.47万元；资本性支出988.72万元。 

  9.住房保障（类）支出53.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于：工资福利支出53.56万元。 

  10.灾害防治及应急管理（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于：对个人生活和家庭补助30万元。  

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县太平镇部门2020年度一般公共预算财政拨“三公”经费支出预算为26.00万元，支出决算为5.8万元，完成预算的22.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.45万元，完成预算的20.96%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的1.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位厉行节约，坚持八项规定，“三公”经费开支减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.8万元，下降12.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.35万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.13万元，增长135.31%；公务接待费支出决算减少1.59万元，下降82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：厉行节约，坚持八项规定，“三公”经费开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.45万元，占93.99%；公务接待费支出0.35万元，占6.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展疫情防控、脱贫攻坚、森林防火巡查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.35万元。其中：

国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州人大开展脱贫攻坚产业扶贫调研工作及三峡集团到盈江开展帮扶项目督查工作接待费用支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县太平镇部门2020年机关运行经费支出160.85万元。与上年123.81万元对比增加37.04万元，增长29.92%，主要原因：2020年度突发新冠肺炎疫情，我单位重大公共卫生服务支出增加，部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1		3	4	5		6		7		8	9	10			11
合计	1	1735.78	1016.78	661	577.02	26.69				57.29			58
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产           3.填报金额为资产“账面原值” 。

截至2020年12月31日，盈江县太平镇部门资产总额1735.78万元，其中，流动资产1016.78万元，固定资产661万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程58万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加492.97万元，其中固定资产减少19.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额811.17万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出810.80万元；政府采购服务支出0.37万元。授予中小企业合同金额811.17万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

 

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产：是指政府会计主体拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

公共基础设施：是指政府会计主体为满足社会公共需求而控制的，同时具有以下特征的有形资产：

（1） 是一个有形资产系统或网络的组成部分。

（2） 具有特定用途。

（3）一般不可移动。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金购买依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

   [附件: 盈江县太平镇人民政府2020年度部门决算公开表]