盈江县太平镇人民政府2021年度部门决算

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盈江县太平镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分  盈江县太平镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县太平镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

⒈贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规。

⒉在镇党委的领导、镇人大监督下，制定并执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，执行本行政区内的经济和社会发展计划、规划，按期组织实施。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育和财政、民政、公安、司法、计划生育、土地城建等行政工作。

⒊保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利，保护各种经济的合法权益。

⒋切实推行政务、财务公开，使政务、财务公开走入法制化轨道。

⒌有计划、有目标地组织实施好本镇的经济发展、基础设施建设、社会公益事业建设；开展好社会福利活动；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女儿童和残疾人的正当权益；实行男女平等、婚姻自由；保障劳工经商的合法权益，做到同工同酬。

⒍围绕财政增收、农民致富，搞好产业结构调整，带领群众脱贫致富。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年工作重点主要是：第一，狠抓思想建设，强化镇党委理论学习中心组集中学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以中国特色社会主义理论体系为指导，深入贯彻落实上级各项安排部署，切实提高班子成员的理论修养和知识水平，搭建坚实领导基础；第二，狠抓组织建设，加强阵地建设，镇党委始终把增强基层党组织的凝聚力、号召力和战斗力作为党建工作重点，全面落实党建工作责任，健全和完善组织体系，不断增强干部队伍整体素质和工作能力，积极完善村级组织活动场所服务功能；第三，积极发展产业，结合太平地理气候环境，因地制宜，积极探索新产业，如甘蔗、坚果、烟草等产业发展；第四，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，强化乡村振兴工作；第五，坚决打赢疫情防控阻击战。将疫情防控作为头等大事来抓，调动各方面资源，联合各村、各村民小组、派出所、卫生院等形成联防联控机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县太平镇人民政府2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个，分别是：社会保障服务中心、农村经济经营管理站、农业综合服务中心（包含农机、农技、畜牧、水利）、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县太平镇人民政府2021年末实有人员编制84人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制3人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员4人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员48人。其中：离休0人，退休48人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

盈江县太平镇人民政府2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故公开08表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县太平镇人民政府2021年度收入合计3,050.77万元。其中：财政拨款收入2,238.44万元，占总收入的73.37%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入812.33万元，占总收入的26.63%。与上年2685.68万元对比，增加365.09万元，增长13.59%。主要原因是:本年增加了中央一次性实际种粮补贴、耕地地力补贴及国土整治青苗补助专项资金、社区戒毒专职人员补助等收入。

二、支出决算情况说明

盈江县太平镇人民政府2021年度支出合计3,056.92万元。其中：基本支出2,325.75万元，占总支出的76.08%；项目支出731.17万元，占总支出的23.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年2693.08万元对比，增加363.83万元，增长13.51%。主要原因是：本年度增加中央一次性实际种粮补贴、耕地地力补贴、国土整治青苗补助及社区戒毒专职人员补助等支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障盈江县太平镇人民政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出2,325.75万元。与上年1,658.96万元对比,增加666.79万元，增长40.19%。主要原因分析：增加中央一次性实际种粮补贴、耕地地力补贴及社区戒毒专职人员补助支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,195.46万元，占基本支出的94.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130.29万元，占基本支出的5.6%。人均公用经费1.03万元（含村干部56人）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障盈江县太平镇人民政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出731.17万元。与上年1,034.12万元对比减少729.83万元，下降70.57%，主要原因分析：涉农整合项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.涉农整合项目资金支出84.12万元，主要实施了卡牙、贺回、莫稍等小组进村道路建设，小吴若灌溉沟治理，弄贯、拉应饮水改造；2. 烟叶产业发展支出102.40万元，主要用于清理烟区沟渠及发放烟叶产业种植补助等支出；3.云南省边境小康示范村项目100万元，主要实施了太平镇雪梨村石梯边境小康村建设；4.盈江县殡仪馆道路工程征地及青苗补助177.67万元，主要用于发放殡仪馆道路工程征地及青苗补助，涉及农户66户32亩、罕等及海相村民小组集体用地26.7亩；5.疫情防控167.35万元，主要支付民兵伙食补助、误工补助及卡点板房建设等；6.国土整治青苗补助55.6万元，主要用于发放太平镇国土整治青苗补助；7.其他项目支出44.03万元，主要用于太平镇日常工作、村集体经济办公用房建设、大寨公厕无害化提升，人民代表大会、党建工作、村级组织运转支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县太平镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出2,005.79万元，占本年支出合计的65.61%。与上年2,511.74万元对比减少505.95万元，下降20.14%，主要原因分析：主要是涉农整合项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出503.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.13%。主要用于：工资福利支出339.60万元；商品服务支出104.64万元；对个人生活和家庭补助58.74万元；资本性支出1万元；

2.公共安全（类）支出51.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于：商品服务支出0.73万元；对个人生活和家庭补助50.98万元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出13.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于：工资福利支出13.14万元；商品服务支出0.31万元；

4.社会保障和就业（类）支出441.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.01%。主要用于：工资福利支出93.51万元；商品服务支出0.95万元；对个人生活和家庭补助347.09万元；

5.卫生健康（类）支出324.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.16%。主要用于：工资福利支出9.40万元；商品服务支出14.11万元；对个人生活和家庭补助294.56万元；资本性支出6万元；

6.节能环保（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于：资本性支出5万元；

7.城乡社区（类）支出13.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于：对个人生活和家庭补助13.2万元；

8.农林水（类）支出600.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.94%。主要用于：工资福利支出276.64万元；商品服务支出32.74万元；对个人生活和家庭补助96.95万元；资本性支出194.12万元；

9.住房保障（类）支出52.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于：工资福利支出52.38万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县太平镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.22万元，支出决算为6.69万元，完成预算的26.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为6.38万元，完成预算的41.11%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的3.20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位厉行节约，坚持八项规定，“三公”经费开支减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.89万元，增长15.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.93万元，增长17.07%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降10.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：2021年开展疫情防控及相关工作，公车使用频繁，导致公务用车运行维护费增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.38万元，占95.34%；公务接待费支出0.31万元，占4.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疫情防控及边境管控工作、乡村振兴工作、农业生产工作、综治维稳工作、消防工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.31万元。其中：

国内接待费支出0.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于1.上级部门实地调研太平镇疫情防控、边境管控、乡村振兴、经济社会发展工作发生的接待支出，2.盈江县强边固防建设项目工程进度质量检查验收工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县太平镇人民政府2021年机关运行经费支出82.71万元，与上年160.85万元对比减少78.14万元，下降48.58%，主要原因分析：2021年对比2020年疫情防控工作经费使用减少。盈江县太平镇人民政府机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、差旅费、邮电费、培训费及其他一般公用经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，盈江县太平镇人民政府资产总额1002.44万元，其中，流动资产297.93万元，固定资产646.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程58万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少714.17万元，其中固定资产增加4.68万元。处置房屋建筑物10平方米，账面原值0.1万元；处置车辆2辆，账面原值16.15万元；报废报损资产29项，账面原值15.7万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1002.44	297.93	646.51	570.80	24.54	0	51.17	0	58	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额113.95万元，其中：政府采购货物支出6.95万元；政府采购工程支出107万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额107.24万元，占政府采购支出总额的94.11%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

盈江县太平镇人民政府2021年无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312303001601111

 [附件: 盈江县太平镇人民政府2021年度部门决算公开表]