疾控2017年部门预算编制说明

一、基本情况

（一）单位主要职能

     主要职能是：承担着全县辖区内的疾病预防与控制，卫生监测，突发公共卫生事件处理，卫生宣传与健康教育，业务培训与技术指导等工作职责。

（二）机构设置

盈江县疾病预防控制中心内设 10 个职能科室，下辖   0 个预算单位。

（三）人员构成

盈江县疾病预防控制中心人员编制共计  72  名，其中行政（含参公管理）编制  0  名，事业编制  65  名，工勤编制  7  名。

2016年10月末参加工资统发 114   人，包括在职76    人，离休 1  人，退休  37  人。定额补助  1  人，其中遗属 0  人，其他  0  人，

（四）车辆构成

盈江县疾病预防控制中心车辆编制共计 8   辆，其中公务用车编制  7  辆，特殊业务用车  1  辆。2016年7月末实有车辆计  8  辆，其中公务用车  7  辆，特殊业务用车   1 辆。

二、2017年主要工作任务

一是按时完成自己本职工作。包括及时做账，开票，按时结账等。 二是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。二是将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。 三是更加认真负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，及时准确的做好预算，确保财务管理的规范和高效。 四是加强会计档案的管理工作。及时将上年度的财务资料清点封存到财务档案室，每个月结完账及时打印凭证和财务资料以便存档。

三、收支预算说明

2017年收入预算总额为944.5  万元，其中：财政拨款（补助） 944.5  万元。

2017年支出预算总额为 944.5  万元，其中：财政拨款（补助）安排的支出944.5  万元，（其中：基本支出 932.5   万元,项目支出12万元）。基本支出主要用于保障机构正常运转的日常支出包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出。项目支出主要用于保障完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作。

盈江县疾病预防控制中心

2017年2月21日