盈江县妇幼保健计划生育服务中心 2016年度部门决算情况说明

一、单位概况

（一）主要职能

以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，坚持正确的发展方向。为广大妇女、儿童的身体健康及我县妇幼卫生事业的健康快速发展荣作出了积极贡献

1、认真开展党风廉政、医德医风、两学一做、挂包帮、转走访工作

2、认真落实云南省妇幼健康计划

（1）农村妇女免费宫颈癌检查

（2）新生儿代谢性疾病筛查

（3）新生儿听力筛查

（4）免费婚前医学检查

（5）地中海贫血筛查

（6）贫困地区儿童营养改善项目

（7）农村孕产妇住院分娩补助项目

（8）居民健康档案工作

3、积极开展预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播工作。

健康教育宣传、人员培训及督导、为孕产妇及婚前保健人群免费提供自愿咨询与检测服务、“十二五” 国家科技重大专项课题艾滋病功能治愈的临床治疗方案研究

4、中心发展离不开人才培养

5、认真执行药品集中招标采购

6、计划生育服务工作进展情况

二、单位基本情况

盈江县妇幼保健院始建于1953年3月，1996年6月撤站建院，2015年11月13日根据《盈江县人民政府关于印发（盈江县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制）的通知》盈政发（2016）222号文，盈江县妇幼保健院与盈江县计划生育服务中心重组，成立盈江县妇幼保健计划生育服务中心，中心现有在职职工90人，聘用人员38人，借用3人，合计职工总数131人；在职90人中卫生专业技术人员81人，占职工总数的90%；学历结构:本科47人，占在职职工总数的52.2%；大专39人，占在职职工总数的43.3%；中专及以下4人，占在职职工总数的4.4%；高级职称2人，占在职职工总数的2.2%；中级职称25人，占在职职工总数的27%；初级职称50人，占在职职工总数的55.5%，管理人员4人，占在职职工总数的4.4%工勤人员4人，占在职职工总数的4.4%。

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，在职在编实有人数53人，其中：财政全供养90人；在编实有车辆6辆。离退休人员22人，其中：退休22人。

三、收入决算情况说明

2016年决算总收入3420.87万元，其中：财政拨款收入1717.53万元，占总收入的50%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1702.45万元，占总收入的50%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.9万元，占总收入的0%。

（一）、支出决算情况说明

部门决算总支出3625.46万元，其中：基本支出2171.32万元，占总支出的60％；项目支出1454.14万元，占总支出的40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

1、基本支出情况。2016年用于保障机构正常运转的日常支出2171.32万元。与上年对比增长45%，原因是人员增加，购买设备增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的63％。

2、项目支出情况。2016年用于保障构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1454.14万元。与上年对比增加55%原因是建盖一栋住院楼。住院楼已完成地下两层停车层。

3、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出2276.93万元,占本年支出合计63%。与上年对比增长12%原因是建盖一栋住院楼。按支出功能分类主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出2276.93万元，主要用于在职退休人呢工资、公经费、印刷费、水电费、维修费、培训费、委托业务费、房屋建筑物购建等）；

（2）外交支出0万元，；

（3）国防支出0万元，

（4）公共安全支出0万元，

（5）教育支出0万元，

四、“三公”经费决算情况说明

2016年财政拨款“三公”经费决算总额0.53万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.53万元，公务接待费支出0万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.05万元，减少的主要原因是：公务接待减少。

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2015年决算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费0.54万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加0.54万元，运行维护费0.54万元，比2015年决算增加0.54万元，主要用于保障妇幼健康工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.59万元。

盈江县妇幼保健计划生育服务中心

   2017年10月16日

 [附件: 决算表]