盈江县中医院2016年部门决算部门概况

 

一、单位基本情况

2016年，盈江县中医院编制84人，年末实有人数204人在职在编人员87人，退休33人。聘用专业技术人员84人，实有车辆2辆。

二、部门基本情况

盈江县中医院内设 5 个职能科室：院办公室、医务科、感控办、护理部、财务科、

6 个临床科室：内科、骨伤科、妇产科、风湿科、耳鼻咽喉科、肾病科。

6 个医技科室：检验科、放射科、超声科、胃镜室、麻醉科、药技科。

3 个医疗辅助科室：消毒供应室、病案室、120急救站。

三、当年取得的主要事业成效

         1、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；发展中医药和中西医结合业务建设。

         2、以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。确保全县人民中医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

         3、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。

         4、承担防治艾滋病患者的治疗工作，对艾滋病患者实施防控和干预的工作，控制艾滋病的传播和蔓延。

         5、承担社区公共卫生服务工作，

         6、（一）加强医疗服务，为当地医疗服务提供方便优质的医疗服务环境，增加医疗业务收入。

         7、完成门诊综合楼建设项目。

         8、加强人才队伍建设按计划完成设备购置，人员培养工作、做好规划中医药事业发展、推行中医院全面预算管理，强化预算约束和财务管理，加强成本核算与控制。做好中医院预算管理及资金保障工作，科学制定项目实施方案，提高资金使用效益。

         9、推进医保资金支付方式改革。深化医保支付方式改革，加快推进按床日、病种、按人头、按服务单元、按疾病诊断相关组等复合型付费方式。

        10、继续推进县级公立医院改革。围绕公立医院综合改革、全民医保体系建设、基本药物制度、分级诊疗工作和住院医师规范化培训等内容，积极做好改善医疗服务行动计划，加大便民、利民、惠民措施力度，继续推动构建和谐医患关系。

 

四、收入与上年对比情况

1、2016年各项收入4869.82万元，比2015年的4026.86万元，(增加)842.96万元，（增加）20.93%，其中：

（１）、2016年财政补助收入856.56万元，2015年财政拨款收入753.53万元，(增加)103万元，(增加)13.67%，项目补助减少10万元。基本支出补助(增加)113.43原因为：2016年人才引进13人，2016年调整新工资,财政基本支出补助拨款增加。

（2）、2016年事业收入4013.26万元，2015年事业收入3273.32万元，增739.94万元，增长22.61%，(增加)原因为：门诊及住院人次增加带动收入增长。

 

        一、支出与上年对比情况

（1）2016年各项支出4028.29万元，2015年各项支出2922.43万元，增1105.86万元，增长37.84 %,其中：（1）基本支出3992.99万元，与2015年基本支出2383.40万元，增1609.59万元，增长67.53%，增长原因为：2016年人才引进13人，2016年调整新工资。

（2）项目支出35.30万元与2015年项目支出539.03万元,（减少）503.73万元，（下降）93.45%。2016年项目支出比上年减少503.73原因为:本年度项目未支出。

 

         五、政府采购执行情况说明

         1、政府采购执行情况

2016年采购计划208万元，实际采购199.1万元，节约8.9万元财政性资金计划208万元，实际采购199.1万元，节约8.9万元；

         2、政府采购项目分类完成情况

货物类完成141.5万元，比2015年增长141.5万元，增长原因：购置专用设备。

工程类完成57.6万元，比2015年增长57.6万元，增长原因：中医院门诊综合楼建设项目。

        

 

           六、“三公”经费：情况说明  

中医院属差额拨款单位，财政不安排预算支出，无“三公”经费。

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盈江县中医院

2017年10月15日