盈江县卫生监督大队2016年度部门决算公开补充说明

         一、收入与上年对比情况

1、2016年各项收入230.02万元，比2015年的223.69万元，增加6.33万元，增2.75%，其中：人员收入2016年162.66万元，2015年收入132.98万元，增加39.68，增0.46%；项目收入2016年49.44万元，2015年65.60万元，减少16.16万元，减少32.67%。其他收入2016年1.5万元，2015年3.31万元，减少45.31%。

（１）、2016年财政拨款收入228.52万元，2015年财政拨款收入221.88万元，增加6.14万元，增2.69%，增加原因是人员工资性收入增加，罚没返款由2015年其他收入变为财政补助收入等原因。

（2）、2016年事业收入0万元，2015年事业收入0万元，增（减）0万元，增长（减少）0%，增加（减少）原因是我事业性收入。

（3）、2016年其他收入1.5万元，2015年其他收入3.31万元，减少1.81万元，减少 120.66%，减少原因是2015年罚没返款列入其他收入，2016年列入财政补助收入。

         二、支出与上年对比情况

2016年各项支出237.42万元，2015年各项支出182.99万元，增54.43万元，增长22.92 %,其中：（1）基本支出187.35万元，与2015年基本支出158.65万元，增加28.70万元，增长15.32 %，增长原因为：人员工资、住房公积金等增加。（2）项目支出50.07万元与2015年项目支出24.34万元,增加25.73万元，增长51.39%。2016年项目支出比上年增加原因：2015年项目在2016年执行或结束，并支付相关费用。

         三、机关运行经费执行情况说明

2016年机关运行经费支出23.19万元，2015年机关运行经费支出20.35万元,增加2.84万元，增加12.25%，增加原因：交通补贴支出增加。

        四、政府采购执行情况说明

        1、政府采购执行情况

2016年本单位所采购办公用品均属于报财政部门审批后定点自行零星采购，采购内容卫生监督执法仪，现场打印机及笔记本电脑等。在省返部门决算CS06表中没有填报数据是因为年底结算时，政府采购的相关数据统一由卫计局填报。2016年采购计划6万元，实际采购5.60万元，节约0.4万元（其中：1、财政性资金计划6万元，实际采购5.60万元，节约0.4万元；2、非财政性资金计划0万元，实际采购0万元，节约0万元），采购计划比上年0万元增加0万元，增长0%。实际采购5.60万元比上年1.55万元增加4.05万元，增长72.32%。增长原因：2016年公共场所卫生监督手持执仪增加。

         2、政府采购项目分类完成情况

货物类完成5.60万元，比2015年1.55万元增长4.05万元，增长72.32%。增长原因：2016年公共场所卫生监督手持执法终端机配备增加。

工程类完成0万元，比2015年0万元增长（减少）0万元，增长（减少）0%。增长（下降）原因：无工程项目。

服务类完成0万元，比2015年0万元增长（减少）0万元，增长（减少）0%。增长（下降）原因：无服务类政府采购项目。

        五、名词解释：

        财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

       事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

       基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

       六、其他

  本单位公车编制3辆，2015年公车数量2辆，2016年公车改革后，无偿调配县公车平台1辆，县卫计局1辆，均已办理过户手续，年底公车数量0辆。

                    盈江县卫生监督大队

                     2017年10月26日