妇幼保健院部门预算公开目录及编制说明

目录

 

第一部分 盈江县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算编制说明

第二部分盈江县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

盈江县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，坚持正确的发展方向。为广大妇女、儿童的身体健康及我县妇幼卫生事业的健康快速发展荣作出了积极贡献

（1）、认真开展党风廉政、医德医风、两学一做、挂包帮、转走访工作

（2）、认真落实云南省妇幼健康计划

A、农村妇女免费宫颈癌检查

B、新生儿代谢性疾病筛查

C、新生儿听力筛查

D、免费婚前医学检查

E、地中海贫血筛查

F、贫困地区儿童营养改善项目

G、农村孕产妇住院分娩补助项目

H、居民健康档案工作

（3）、积极开展预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播工作。

 

健康教育宣传、人员培训及督导、为孕产妇及婚前保健人群免费提供自愿咨询与检测服务、“十二五” 国家科技重大专项课题艾滋病功能治愈的临床治疗方案研究

（4）、中心发展离不开人才培养

（5）、认真执行药品集中招标采购

（6）、计划生育服务工作进展情况

（二）机构设置情况：保健院内设17个职能科室：党支部办公室、行政办公室、总务科、公共卫生科、医务科、计划生育科、儿科、新生儿科、妇科、产科、药剂科、财务科、检验科、影像科、口腔科、中医科、儿童保健科

（三）重点工作概述：盈江县妇幼卫生工作上级卫生主管部门的领导下，在上级业务部门的大力支持下，深入践行“两学一做”学习教育，紧紧围绕“母婴保健法”、“十三五”规划和“妇女、儿童发展纲要”，深入学习实践科学发展观，立足本县实际；以提高妇女儿童健康管理水平工作和妇幼基本公共卫生服务项目为核心，加大工作力度，开拓进取；以保障育龄群众生殖健康，提高出生人口素质为重点，以妇女儿童健康为宗旨，优化服务模式，拓宽服务领域，不断提高服务能力和管理水平。努力降低孕产妇死亡率、婴儿死亡率和出生缺陷率为抓手，使妇幼卫生工作取得显著成效，

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 0人，事业编制60人。在职实有89人，其中： 财政全供养 89人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 959.37万元，其中：一般公共预算财政拨款959.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 959.37万元，其中:本年收入959.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款959.37万元（本级财力959.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 959.37万元。财政拨款安排支出 959.37万元，其中，基本支出940.7万元，项目支出18.67万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2080502事业单位离退休40.54万元，主要用于退休人员工资39.28万元，退休人员公用经费1.26万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130.05万元，主要用于在职人员单位部分养老保险金；2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.50万元，主要用于退休人员单位部分职业年金；2100403妇幼保健机构720.05万元，主要用于在职人员工资656.88万元，在职人员公用经费44.5万元，取消药品差价率财政补偿部分（10%）18.67万元；2210201住房公积金68.23万元，主要用于在职人员单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，1、按政府预算支出经济分类科目：505对事业单位经常性补助902.09万元（其中：基本支出901.42万元，主要是在职人员工资656.88万元，在职人员公用经费44.5万元，在职人员单位部分住房公积金68.23万元，在职人员单位部分养老保险金130.05万元，退休人员单位部分职业年金0.50万元，退休人员公用经费1.26万元，项目支出18.67万元，主要用于取消药品差价率财政补偿部分（10%）），509对个人和家庭补助39.28万元，主要用于退休人员工资。

2、按部门预算经济分类科目：301工资福利支出855.66万元，主要用于在职人员基本工资290.12万元，津贴228.51万元，年终奖金24.18万元，绩效工资114.07万元，在职人员单位部分养老保险金130.05万元，退休人员单位部分职业年金0.5万元，在职人员单位部分住房公积金68.23万元。302商品和服务支出64.43万元（其中：基本支出45.76万元，主要用于在职人员公用经费44.5万元，退休人员公用经费1.26万元：办公费16.26万元，印刷费1万元，水费3万元，电费5万元，邮电费2万元，差旅费7万元，维修（护）费0.5万元，会议费3.2万元，培训费4万元，公务接待费0.3万元，劳务费0.5万元，公务用车运行维护费3万元。项目支出18.67万元，主要用于取消药品差价率财政补偿部分（10%））。303对个人和家庭的补助39.28万元，主要用于退休人员工资。

五、三公经费支出预算情况

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费9.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费9.5万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. 三公经费支出预算增（减）原因

      一般公共预算三公经费支出预算数比上年下降1万元（上年预算数12.5万元），降幅8%。下降原因根据中央八项规定，厉行节约,反对浪费。

   六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金18.67万元。政府采购预算主要用于医疗设备和器械。

   七、预算收支增减变化情况说明

   （本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

   （一）2018年预算收入959.37万元，其中：基本收入预算940.7万元，项目收入预算18.67万元；2017年预算收入919.62万元，其中：基本收入预算905.62万元，项目收入预算14万元。与去年相比预算增加39.75万元，增幅4%。其中：基本收入预算增加35.08万元, 增幅4%,主要是在职人员工资增加,退休人员工资减少,增加在职人员单位部分养老保险金,退休人员单位部分职业年金。项目收入预算增加4.67万元,33%,主要是去年项目是基本公共卫生服务项目县级配套资金,今年的项目属于取消药品差价率财政补偿部分（10%））。

   （二）2018年预算支出959.37万元，其中：基本支出预算940.7万元，项目支出预算18.67万元；2017年预算支出919.62万元，其中：基本支出预算905.62万元，项目支出预算14万元。与去年相比预算增加39.75万元，增幅4%。其中：基本支出预算增加35.08万元, 增幅4%,主要是在职人员工资增加,退休人员工资减少,增加在职人员单位部分养老保险金,退休人员单位部分职业年金。项目支出预算增加4.67万元,33%,主要是去年项目是基本公共卫生服务项目县级配套资金,今年的项目属于取消药品差价率财政补偿部分（10%））。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   （一）专业名词解释
   1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 
   2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。
   3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
   4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 
   5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
   7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
   10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
   11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
   13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
   14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

   （二）机关运行经费安排

   盈江县妇幼保健计划生育服务中心2018年部门预算机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化主要原因分析是事业单位不涉及机关运行经费。

   （三）国有资产占用情况

   本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额5769.71万元，其中，流动资产3437.93万元、固定资产2115.9万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产215.88万元。

   主要实物资产数据情况：住院楼1幢250.54万元，彩色B超3台844.4万元，DR1台74.5万元，生化分析仪1台48万元，宫腔镜1台39.5万元，全自动五分类血液分析仪1台36万元，血液分析仪1台34.7万元，微波多功能治疗仪两台59万元，全自动血凝分析仪1台27.8万元，发电机组1套25.48万元，公务用车1辆21.45万元，救护车4辆80万元，太阳能1套13.5万元，电子阴道镜1台13万元，儿童综合素质评估系统1台12.96万元，高频电波刀1台12.85万元，监控设备1套10.8万元。

   当年度资产变动情况：超声波身高体重体验机1台2.3万元，产后综合治疗仪1台4.9万元，单道注射泵两台0.92万元，注射泵两台1.92万元，中药柜两台5.6万元，脉搏血氧仪两台10万元，单元楼3幢87万元，负压可调式平衡吸乳器1台2.8万元，中频治疗仪1台5万元，中医熏蒸治疗1台4.5万元，彩色多普勒超声波诊断仪1台346.8万元，电子阴道镜两台1.2万元，电解质分析仪1台1.95万元，DR竖屏1台3.85万元，监护仪两台4.36万元，胎音仪1台0.58万元，双摇病床40张11.12万元，黄疸测定仪1台7.5万元，台式电脑19台10万元，手提电脑6台4.83万元，打印机18台3.26万元，装订机1台0.32万元，展示柜1台0.4万元，空调3台2.13万元，电视机1台0.88万元，密集档案架一套8.5万元。