盈江县中医院部门预算公开目录及编制说明

目录

 

第一部分 盈江县中医院部门2018年部门预算编制说明

第二部分 盈江县中医院部门2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

盈江县中医院部门2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

盈江中医院于1992年10月正式成立，为卫生和计划生育局下属政府办非营利性公立医院，主要职能:

1、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；发展中医药和中西医结合业务建设。

2、以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。确保全县人民中医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

3、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录。

4、承担防治艾滋病患者的免费治疗工作，对艾滋病患者实施防控和干预的工作，控制艾滋病的传播和蔓延。

5、承担社区公共卫生服务工作，对重症精神病患者实行免费治疗药物发放。

 

（二）机构设置情况

盈江县中医院内设 5 个职能科室：院办公室、医务科、感控办、护理部、财务科、

10个临床科室：内科、骨伤科、妇产科、风湿科、耳鼻咽喉科、肾病科、老年病科、脾胃病科、针灸推拿科、普外科。

6 个医技科室：检验科、放射科、超声科、胃镜室、麻醉科、药技科。

3 个医疗辅助科室：消毒供应室、病案室、120急救站。

（三）重点工作概述

1、（一）加强医疗服务，为当地医疗服务提供方便优质

的医疗服务环境，增加医疗业务收入。

2、完成门诊综合楼建设项目。

3、加强人才队伍建设按计划完成设备购置，人员培养工作、做好规划中医药事业发展、推行中医院全面预算管理，强化预算约束和财务管理，加强成本核算与控制。做好中医院预算管理及资金保障工作，科学制定项目实施方案，提高资金使用效益。

4、推进医保资金支付方式改革。深化医保支付方式改革，加快推进按床日、病种、按人头、按服务单元、按疾病诊断相关组等复合型付费方式。

5、继续推进县级公立医院改革。围绕公立医院综合改革、全民医保体系建设、基本药物制度、分级诊疗工作和住院医师规范化培训等内容，积极做好改善医疗服务行动计划，加大便民、利民、惠民措施力度，继续推动构建和谐医患关系。

三、部门基本情况

（一）人员构成

盈江县中医院人员编制共计    85名，其中行政（含参公管理）编制  0  名，事业编制  84名，工勤编制  4 名。

2018年12月参加工资统发   6人，包括在职  0 人，离休 0   人，退休  6人。定额补助 0 人，其中遗属    0人，其他  0  人，

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制 0人，事业编制88人。在职实有88人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养88人，非财政供养0人。

离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休 33人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 512.16万元，其中：一般公共预算财政拨款512.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 512.16万元，其中:本年收入 512.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款512.16万元（本级财力512.16万元，(其中：基本支出499.16万元，项目支出13.00万元)专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 512.16万元。财政拨款安排支出 512.16万元，其中，基本支出499.16万元，项目支出13.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2080502事业单位离退休1.98万元,退休人员支出

2100202中医（民族）497.18万元,在职职工工资福利支出

2100299  其他公立医院支出13万元购材料费

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：301工资福利支出497.18万元（其中：30101基本工资支出217.35万元，30102津贴补贴支出171.83万元，30103奖金支出18.11万元，30107绩效工资支出89.89万元，）302商品和服务支出14.98万元（其中：30201离退休人员办公费1.98万元，30218专用材料费13万元）

三、“三公”经费支出预算情况·

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：盈江县中医院属事业单位，财政差额拨款无“三公”经费预算。

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. 三公经费支出预算增（减）原因

      一般公共预算三公经费支出预算数比上年增加（下降）0万元，增（降）幅0%。下降原因……。

   六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。政府采购预算主要用于（相关使用情况）。

   七、预算收支增减变化情况说明

   （本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

   （一）预算收入：2017年预算总收入686.61万元，2018年预算总收入512.16万元，同期比减少25.41%（其中：2017年基本支出680.61万元，2018年基本支出499.16万元，同期比减少26.66%）（2017年项目支出6万元，2018年项目支出13万元同期比增116.67%）

    

   （二）预算支出：2017年预算总支出686.61万元，2018年预算支出512.16万元，同期比减少25.41%（其中：2017年基本支出680.61万元，2018年基本支出499.16万元，同期比减少26.66%）（2017年项目支出6万元，2018年项目支出13万元同期比增116.67%）

    

   （三）预算收支增减变化：2017年退休人员预算收入196.56万元，2017年退休人员预算收入1.96，同期比减少99.00%，（下降）原因是退休人员工资转社保统发不在本单位预算内。

    

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   财政补助收入：是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

   事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

   基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

   （二）机关运行经费安排

   部门（单位）0年部门预算机关运行经费支出0万元，与上年对比0增加（下降）0,主要原因分析。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）。

   （三）国有资产占用情况

   本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额7042.90万元，其中，流动资产2088.15万元、固定资产3955.55万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程2090.68万元、无形资产255.32万元、其他资产741.35万元。

   主要实物资产数据情况：房屋建筑物8幢1079.2万元,车辆2台29.77万元，专用设备：2573.67万元,（单价50万（含）以上的通用设备4台297.9万元,单价100万（含）以上专用设备4台1007.8万元,）一般设备：276.74万元,其他设备及办公设备25.88万元,

   当年度资产变动情况本单位截至上一年度12月31日，增加固定资产专业设备1062.64万元，（其中：16层螺旋CT系统及配件580.00万元，电子胃肠镜114.6万元，空气消毒机19台13.02万元，全自动生化分析仪19.8万元，血气分析仪21.35万元，气压弹道式体外冲击波治疗仪27.5万元，呼吸监测仪11.60万元，腹腔镜12.96万元，血液透析机32.4万元，经皮黄疸仪1.7万元，污水排放水质在线自动检测系统29.8万元，双摇病床150张60万元，麻醉视频喉镜3.2万元，耳内窥镜0.7万元，医用灌注泵2.08万元高清腹腔镜配套手术器械（第二批）12.69万元，结肠途径治疗机11.9万元，低温等离子消毒系统设备27万元，中药包装机0.8万元，病房用康佳彩色电视机47台12.29万元，母亲胎儿监护仪2.8万元，十二导联心电图机2.7万元，内镜清洗设备26.40万元，台式电脑16台13.6万元，手提电脑8台1.5万元，办公桌1.6万元，买梭实木病房储物柜9.2万元。

   本单位截至上一年度12月31日无资产减少数据。