县医院2018年部门预算编制说明

目 录

 

第一部分 盈江县人民医院2018年部门预算编制说明

第二部分 盈江县人民医院2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表

十一、县本级项目支出绩效目标表

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

盈江县人民医院2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要承担县域居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，负责基层医疗卫生机构人员培训指导，推广适宜技术、开展传染病防控等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。

（二）机构设置情况

盈江县人民医院作为国家卫计委确定的全面提升县级医院综合能力第一阶段500家之一，按照卫计委《关于印发全面提升县级医院综合能力工作方案的通知》（国卫医发〔2014〕48号 ）的要求，为切实履行好上述职责，需设立以下功能科室：

1、职能科室

院办公室（兼人事科）、医务科（兼科教科）、质控办、感控办、党总支办公室、护理部、财务科（含门诊挂号处、收费室）、总务科、设备信息科、院工会、服务随访办公室共11个。

2、临床科室

外一科、泌尿外科、外二科、外三科、心血管内科、神经内科、内二科、儿科、新生儿科、妇产科、眼耳鼻喉科、感染科、急诊科、中医康复科、重症医学科、皮肤肛肠科、口腔科及普通门诊共18个。

3、医技科室

检验科（兼输血科）、病理科、医学影像科、超声影像科、消化内镜室、麻醉科（兼手术室）共6个。

4、医疗辅助科室

消毒供应科、药剂科共2个。

（三）重点工作概述

1、 “补短板”建设项目前期准备工作

我院申报的“德宏州盈江县人民医院”投资项目被列为全省107个“县级公立医院及州（市）级妇女儿童扶贫医院建设规划项目”中的补短板建设项目之一。项目建设内容为外科综合楼及附属设施设备，总建筑面积36442平方米，地下1层，地上16层，计划总投资18582万元（其中：设备及附属设施3276.36万元）。目前，前期准备工作已完成，建设场地“三通一平”已具备，项目已按要求移交云南云投职教卫生扶贫开发德宏有限公司承建。

2、人才引进和培养

医院始终坚持“科技强院、人才兴院”的办院方针，注重人才的引进和培养，采取“请进来，走出去”的人才培养模式，不断加强人才培养。2017年，共引进医学本科生5人，招录医学本科生2人、会计学本科生1人；选派59名专业技术人员赴省内外三甲医院长期进修学习，其中，护士41人、医生18人、省内52人、省外7人；参加省内外各专业学术会议和短期技能培训370人次；累计投入人才培养经费达120余万元。

3、绩效分配制度改革

为彻底解决收支结余绩效考核模式存在的诸多问题，我院利用信息化技术建立了一套符合医院经营管理需求与医改精神绩效管理体系。新绩效分配方案与医改相关要求相呼应，绩效工资总额按照国务院办公厅《关于印发深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务的通知》（国办发〔2017〕37号）“允许医疗卫生机构突破现行事业单位工资调控水平，允许医疗服务收入扣除成本并按规定提取各项基金后主要用于人员奖励”的要求，在原有基础上略有提升，约占医院总支出的18.3%。该方案明确了管理目标责任及激励办法，提升了考核管理工作效能和医院决策分析水平。自2017年7月1日运行以来，对调动医务人员工作积极性，提升医疗服务效率起到了显著的推动作用。

4、健康扶贫工作

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省健康扶贫30条的通知》（云政办发〔2017〕102号）和《盈江县卫生和计划生育局关于印发贯彻落实〈云南省健康扶贫30条措施〉实施方案的通知》（盈卫计发〔2017〕209号）的要求，我院及时成立了《健康扶贫工作领导小组》和《农村贫困人口大病专项救治专家组》，组建了健康扶贫办公室，组织开展了健康扶贫政策全员培训，有力地保障了健康扶贫工作的顺利推进。

5、急危重症孕产妇管理

为提高急危重症孕产妇抢救能力，医院成立急危重孕产妇救治领导小组及急危重孕产妇抢救专家组，制定急危重孕产妇急救方案，完善妇产科、新生儿科等多科室协作、会诊制度和急危重孕产妇用血保障制度。对急危重孕产妇按照“就地就近抢救”和“先动专家，再动病人”的原则，实行无条件救治。同时，注重应急演练，确保抢救及时性和有效性。每月坚持开展两期孕妇学校讲座，提高患者和家属的孕期保健知识。并在县卫计局的指导下，组织开展全县急危重症孕产妇的抢救和指导工作。2017年我县无1名孕产妇死亡，是2017年德宏州唯一没有孕产妇死亡的县。

6、实行“一州一策”医疗服务价格补偿方案

医院按照《德宏州人民政府办公室转发州发展改革委等部门关于公立医院取消药品和耗材加成调整医疗服务价格补偿方案的通知》（德政办发〔2017〕68号）的要求，围绕价格补偿、政府补助和医院内部消化比为“8:1:1”的“一州一策”，于8月26日零时正式启动了新一轮医疗服务价格调整。废除了“一县一策”，调高了体现医务人员技术劳务价值的诊查类、手术类、护理类、中医药类等部分医疗服务价格，共计135项；降低了利用大型仪器设备开展的影像、超声检查治疗类及检验类等部分医疗服务价格，共计230项。

7、医疗费用不合理增长控制

省卫计委下达我县医疗费用增长幅度不超过12%，为控制医疗费用的不合理增长，医院结合人社和卫计部门的检查反馈意见，于10月31日制定了《盈江县人民医院控制医疗费用不合理增长实施方案》，立足实际，采取有力措施，加强对医疗费用不合理增长的控制。2017年全年医疗费用增长10.49%，次均门急诊费用增长6.46%，次均住院费用增长2.4%，药占比仅24.29%，医疗总费用增长幅度有效控制在指标范围内，次均医疗费用增长幅度低于城乡居民人均可支配收入增长幅度，群众就医负担得到有效缓解。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制266人，其中：行政编制 0人，事业编制266人。在职实有688人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养266人，非财政供养422人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1700.66万元，其中：一般公共预算财政拨款1700.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1700.66万元，其中:本年收入1700.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1700.66万元（本级财力1700.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1700.66万元。财政拨款安排支出 1700.66万元，其中，基本支出1628.38万元，项目支出72.28万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，综合医院1620.23万元用于在职人员的工资性支出；行政事业单位离退休8.15万元用于开展离退休人员的学习教育、组织活动、订阅报刊、重大节日和住院看望等必要的经费开支；其他公立医院60.28万元用于购置专用设备呼吸机；基本公共卫生服务12万元用于开展新生儿疾病筛查、听力筛查、慢性病等工作。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1628.38万元，项目支出72.28万元）。其中基本支出包含基本工资740.91万元、津贴补贴537.23万元、年终一次性奖金61.74万元、绩效工资280.35万元用于在职人员的工资支出；离退休人员公用经费8.15万元用于开展离退休人员的学习教育、组织活动、订阅报刊、重大节日和住院看望等必要的经费开支。项目支出包含基本公共卫生服务12万元用于开展新生儿疾病筛查、听力筛查、慢性病等公用支出；公立医院取消药品和耗材加成减少的合理收入补偿60.28万元用于购买专用设备呼吸机。

三、三公经费支出预算情况

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况如下：

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. 三公经费支出预算增（减）原因

      一般公共预算三公经费支出预算数比上年增加（下降）0万元，增（降）幅0%。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金47.2万元。政府采购预算主要用于购买专用设备呼吸机。

   七、预算收支增减变化情况说明

   （本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

   （一）2017年基本收支出预算为2371.47万元、2018年基本收支出预算为1628.38万元，较上年减少743.09万元、减少31.33%。主要是减少了离退休人员的工资性支出。

   （二）2017年项目收支出预算为4万元、2018年项目收支出预算为72.28万元，较上年增加68.28万元。主要是增加了公立医院取消药品和耗材加成减少的合理收入补偿60.28万元及基本公共卫生服务资金8万元。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 

   2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

   3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

   4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

   5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

   10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

   11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

   （二）机关运行经费安排

   盈江县人民医院2018年部门预算机关运行经费支出0万元，与上年对比增加（下降）0。

   （三）国有资产占用情况

   本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额32257.75万元，其中，流动资产8081.16万元、固定资产20579.76万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程94.85万元、无形资产3453.88万元、其他资产48.1万元。

   主要实物资产数据情况：房屋及建筑物面积为38778.59平方米，价值为9847.76万元；车辆7辆，价值为159.2万元；单价在50万元（含）以上的通用设备1台（视频监控系统），价值为79.19万元；单价在100万元（含）以上的专用设备14台（核磁共振、16排螺旋CT等），价值为5803.34万元；其他固定资产价值为4690.27万元。

   当年度资产变动情况（涉密信息除外）：2017年新增固定资产总价值10616.14万元，主要包含竣工验收入账门诊综合楼5381.41万元、住院综合楼3756.79万元；1台多普勒超声诊断仪349.6万元、2台麻醉机142.88万元、1台全自动病原体快速检测系统40.9万元等固定资产，同时报废一批设备2733.08万元。