部门预算公开目录及编制说明(昔马)

目录

第一部分 盈江县昔马卫生院2018年部门预算编制说明

第二部分 盈江县昔马卫生院2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

盈江县昔马卫生院2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）机构设置情况

盈江县昔马镇卫生院内设8个职能科室。

（三）重点工作概述

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2、负责本乡镇的基本医疗服务;

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 101.63万元，其中：一般公共预算财政拨款101.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 101.63万元，其中:本年收入101.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101.63万元（本级财力101.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 101.63万元。财政拨款安排支出 101.63万元，其中，基本支出95.9万元，项目支出5.73万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.7万元，主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分养老保险;2100302乡镇卫生院77.24万元，主要用于在职职工工资以及乡村医生补助;2100399其他基层医疗卫生机构支出0.98万元，主要用于建档立卡户家庭医生签约服务费;2100408基本公共卫生服务4.75万元；主要用于卫生在基本公卫服务工作支出;2210201住房公积金6.96万元，主要用于缴纳在职职工单位部分住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资福利支出92.18万元（其中：基本支出92.18万元，项目支出0万元）；

302商品服务支出5.73万元（其中：基本支出0万元，项目支出5.73万元）；

303对个人和家庭的补助3.72万元（其中：基本支出3.72万元，项目支出0万元）。

三、三公经费支出预算情况

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年部门一般公共预算“三公”经费支出为0万元

1、因公出国（境）经费

拟安排出国（境）经费预算0万元。

2、公务接待费

拟安排公务接待费预算0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

拟安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障政府部门、党群部门、其他部门公务工作开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. 三公经费支出预算增（减）原因

     一般公共预算三公经费支出预算数与上年相比无增减，本单位无三公经费安排。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

   七、预算收支增减变化情况说明

   （一）2018年基本支出预算中工资福利支出92.18万元，2017年基本支出预算中工资福利支出73.98万元，2018年与2017年相比增加了18.2万元，增加24.6%，增加原因为2018年职工增资及2018年工资福利支出预算中含有职工单位部分养老保险、住房公积金，2017年未包含。

   （二）2018年基本支出预算中对个人和家庭补助3.72万元，2017年对个人和家庭补助12.74万元，2018年与2017年相比，减少了9.02万元，减少比例为70.8%，减少原因为实行养老保险改革2名退休职工工资由社保发放，所以金额减少。

   （三）2018年项目支出预算中商品服务支出5.73万元，2017年项目商品服务支出7.02万元，2018年与2017年相比减少1.29万元，减少18.38%，减少原因为本次未下达州级基本药物制度资金。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 
   2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。

   3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
       4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 
       5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
       7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
       9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
       10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
       11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
      12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
       13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
       14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

   15.基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

   16.基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

   （二）机关运行经费安排

   盈江县太平镇卫生院2018年部门预算机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减,本单位无机关运行经费。

   （三）国有资产占用情况

   本单位截至上一年度12月31日占有使用国有资产总额467.67万元，其中，流动资产155.90万元、固定资产309.57万元、对外投资（有价证券）0万元、在建工程0万元、无形资产2.20万元、其他资产0万元。

   主要实物资产数据情况：房屋资产274.41万元，车辆资产0万元，其他固定资产35.16万元（其中：通用设备0.26万元，专用设备24.22万元，其他设备10.68万元）。

   当年度资产变动情况：2017年新增专用设备4.23万元，通用设备0.26万元，房屋及建筑物148.47万元。

    

    

    

    

    

   盈江县昔马证卫生院

   2018年2月11日