盈江县那邦镇中心卫生院2017年度部门决算

盈江县那邦镇中心卫生院2017年度部门决算

 

第一部分  盈江县那邦镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  盈江县那邦镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2、负责本乡镇的基本医疗服务;

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一、基本公共卫生工作

在上级业务部门的指导下，1-11月我院认真开展基本公共卫生工作，各项工作扎实有序推进。

1、慢性病管理工作：1-11月我镇累计建档管理高血压74人、糖尿病23人、重性精神病9人、65岁以上老年人98人所有管理人员每年进行一次健康体检，除65岁以上老年人外每年4次随访。

2、居民健康知识教育：全镇设置健康教育宣传栏4个、宣传栏板报宣传4栏、开展健康教育咨询活动17次、开展健康知识讲座11次、共发放宣传教材5600余份。

3、妇幼卫生工作：全镇产妇数8人，活产数8人，住院分娩8人；产后访视8人；孕产妇系统管理8人，高危孕产妇管理率100%。全乡7岁以下儿童数164人,其中保健管理134人。

4、居民健康档案管理工作：全镇共建档1722份、其中电子建档管理1722份。婚检8对。

5、卫生监督工作：我镇全面开展卫生监督工作，1-11月我乡对全乡学校、宾馆、等公共场所进行11次卫生监督管理工作。对非法行医等行为进行严厉打击。对农村饮用水卫生进行认真监督管理。

二、防保工作情况。

1、计划免疫工作：计划免疫工作是关系到预防和消灭对儿童危害极大的传染病中心工作， 计划免疫基础疫苗接种1411针次，防保人员及乡村医生主要针对上一年出身的儿童进行查缺补漏、及补卡。

2、鼠疫防控工作：我院广泛深入群众宣传鼠防工作疫情三报知识,开展了以灭鼠为主的爱国卫生运动。

3、疟疾、登革热防控工作（详细见防控总结）

疟疾、登革热是危害我镇人民身体健康的主要地方性传染病,为了有效控制疟疾、登革热,我院采取以下措施：

(1)、发热血检;血检是及早发现和诊疟疾的有效手段。分别对门诊及住院发热病人进行血检，全年共血检1511人，（其中快速奥卡检测283人、显微镜检测1228人），检测出阳性病例112人，其中：外源性感染109人、内源性感染3人。

(3)、健康性预防服药:一年来我院主要外归人员、缅甸人员及疑似的病人给予预防性服药,共有530人服用预防药。

(4)、宣传工作:我院对全镇的村寨进行疟疾预防知识的宣传，共发放疟疾项目宣传单3000余份到各村；而且对全乡的村医务人员进行培训、有效预防疟疾疫情的暴发流行。

4、传染病防控、疫情处置工作年来，我院切实加强传染病的日监测、鼠疫、霍乱、疟疾、登革热、狂犬病等各种传染病的防治工作，在卫生局领导和县疾控中心指导下，认真做好疫情的各种防控工作，本着“分类指导，科学防治”的原则，在做好疫情的防控工作的同时对其它传染病防控工作毫不放松。

5、艾滋病防治工作：按我院认真做好艾滋病防治工作，做好各样工作的落实，截止2015年11月我镇HIV/AIDS病例28例，其中入组治疗管理25人、因在外务工得不到详细的联系方式未治疗3人。出入境务工人员hiv筛查1000人次、跨境婚姻筛查60人次，没有发现阳性病例；Patc筛查1061人次。  

6、肺结核病人管理：截止2015年11月、我乡还在管理3例正在服药治疗的肺结核病人，按CDC要求开展服药病人的随访、监督工作。

     7、美沙酮防治工作

2017年共收治美沙酮患者68人次，

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

盈江县那邦镇中心卫生院2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县那邦镇中心卫生院2017年度收入合计172.71万元。其中：财政拨款收入120.47万元，占总收入的69.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入52.15万元，占总收入的30.2%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.098万元，占总收入的0.07%。与上年对比，收入合计增加39.57万元，减少29.73%，主要原因是门诊住院收入增加，利息收入增加。

 

 

二、支出决算情况说明

盈江县那邦镇中心卫生院2017年度支出合计158.14万元。其中：基本支出151.88万元，占总支出的96.04％；项目支出6.26万元，占总支出的3.95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出合计增加23.53万元，增加17.48%，主要原因是：2017有新进人员工资支出增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障卫生院正常运转的日常支出151.88万元。基本支出增加33.89万元，增加28.72%，主要原因是2017有新进人员，工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.31％，人均2.17万元。

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2017年度用于保障卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.26万元。与上年对比减少10.36万元减少62.34%, 主要原因是公共卫生服务拨款减少。具体项目开支：乡村医生补助支出2.31万元，基本公共卫生服务支出3.95万元，重大公共卫生支出0万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县那邦镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出118.68万元,占本年支出合计的75.05%。与上年对比增加39.07万元，增加比例49.08%，主要原因是2017有新进人员，工资支出增加，村医补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出5.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2.医疗卫生与计划生育支出106.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.9%。主要用于人员经费、单位日常公用经费、村医补助、基本公共卫生服务，重大公共卫生支出；

3.住房保障支出6.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于住房公积金单位部分支出；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县那邦镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

盈江县旧城镇中心卫生院2017年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，那邦镇卫生院资产总额343.87万元，其中，流动资产45.08万元，固定资产298.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.75万元，增加5.12%，其中固定资产增加21.71万元，增加7.83%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	343.87	45.08	298.79	202.74	16.42	0			79.63		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明：无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 [附件: 盈江县那邦镇中心卫生院2017年决算公开表]