盈江县疾病预防控制中心2019年部门预算公开

盈江县疾病预防控制中心2019年部门预算公开

目录

第一部分盈江县疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

第二部分 盈江县疾病预防控制中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

盈江县疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是：承担着全县辖区内的疾病预防与控制，卫生监测，突发公共卫生事件处理，卫生宣传与健康教育，业务培训与技术指导等工作职责。

（二）机构设置情况

盈江县疾病预防控制中心内设 10 个职能科室，科室设置有：中心办公室、中心检验室、传染病控制科、计划免疫规划科、皮肤性病艾滋病防治科、地方病防治科、结核病防治科、慢非传科、健康教育科及美沙酮维持治疗门诊等10个职能科室.

1. 重点工作概述

在县委、县政府的坚强领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚决执行中央、省委、州委、县委决策部署，忠诚担当、激情工作。

一是按时完成自己本职工作。包括及时做账，开票，按时结账等。 二是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。二是将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水平，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作的需求，使自己的财务业务水平更上一个新的台阶。 三是更加认真负责地做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，及时准确地做好预算，确保财务管理的规范和高效。 四是加强会计档案的管理工作。及时将上年度的财务资料清点封存到财务档案室，每个月结完账及时打印凭证和财务资料以便存档。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 0人，事业编制72人。在职实有72人，其中： 财政全供养 72人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 41人，其中： 离休 1人，退休 40人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 890.40万元，其中：一般公共预算财政拨款890.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 890.40万元，其中:本年收入890.40万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款890.40万元（本级财力890.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1. 预算单位支出情况

   2019年部门预算总支出 890.40万元。财政拨款安排支出 890.40万元，其中，基本支出840.40万元，项目支出50.00万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组

   2080501归口管理的行政单位离退休0.06万元，用于离退休人员的正常运转经费。

   2080502事业单位离退休13.24万元，用于事业单位离退休人员的正常运转经费2.57万元；事业单位离退休工资10.67万元，主要用于离退休工资。

   2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111.10万元，用于养老保险缴费。

   2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.50万元，用于职业年金缴费。

   2100401疾病预防控制机构615.45万元，主要用于事业人员工资福利支出的事业人员支出工资579.09万元，事业单位人员正常运转经费36万元，遗嘱补助0.36万元。

   2100409重大公共卫生专项50万元，用于疟疾、麻风病、登革热爆发流行及鼠疫、霍乱等重点疾病的防控。  

   2210201住房公积金80.05万元，用于职工住房公积金。

   （三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组

   2080501项归口管理的行政单位离退休基本支出0.06万元，用于302类商品和服务支出0.06万元。

   2080502项事业单位离退休基本支出13.24万元，用于302类商品和服务支出2.57万元、303对个人和家庭的补助10.67万元。

   2080505项机关事业单位基本养老保险缴费基本支出111.10万元，用于301工资福利支出111.10万元。

    2080506项机关事业单位职业年金缴费基本支出20.50万元，用于301工资福利支出20.50万元。

   2100401项疾病预防控制机构基本支出615.45万元，用于301工资福利支出579.09万元，302商品和服务支出36万元，303对个人和家庭的补助0.36万元。

   2100409项重大公共卫生专项项目支出50万元，用于疟疾、麻风病、登革热爆发流行及鼠疫、霍乱等重点疾病的防控。  

   2210201项住房公积金基本支出80.05万元，用于职工住房公积金。

   五、县对下专项转移支付情况

      本单位2019年无县对下专项转移支付项目

   六、政府采购预算情况

   无

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

   七、预算收支增减变化情况说明

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    2019年盈江县疾病预防控制中心“三公”经费预算数为5.9万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行费5.9万元,与上年“三公”经费预算数5.9万元相比持平，无变化。

   （二）部门财政拨款收入变化情况及原因说明

   2019年财政拨款收入890.40万元，较2018年收入877.6万元，增加12.8万元，增长1.5%，变动原因：主要是在职职工调增基本工资标准和津贴补贴。

   （三）部门基本支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。

   2019年基本支出预算840.40万元，2018年基本支出预算827.6万元，增加1.5%万元，变动原因：主要是在职职工调增基本工资标准和津贴补贴。

   （四）部门项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。

   2019年项目支出预算50万元，2018年项目支出50万元，与上年预算数持平，无变化。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   1.财政拨款（补助）收入指财政部门当年拨付的资金。 
   2.事业收入指事业单位开展业务活动取得的收入。
   3.事业单位经营收入指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
   4.其他收入指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。 
   5.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   6.项目支出指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
   7.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   9.一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。
   10.非税收入是各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。
   11.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   12.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
   13.对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
   14.政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

   （二）机关运行经费安排

    无机关运行经费

1. 国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

   （四）本部门预算绩效情况说明

   2019年部门预算总支出 890.40万元，其中，基本支出840.40万元，主要用于发放在职人员工资、基本养老保险缴费、住房公积金、公用经费，确保机构正常运转；项目支出50万元，主要用于消除疟疾、麻风病、控制好登革热爆发流行及鼠疫、霍乱等重点疾病防控的项目，切实提升疾控公共卫生服务能力，保障全县各族群众的身体健康与生命安全。

          [附件: 361005盈江县疾病预防控制中心_20190409050614]