盈江县苏典乡卫生院2020年度部门决算

盈江县苏典乡卫生院2020年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县苏典乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县苏典乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2、负责本乡镇的基本医疗服务;

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县苏典乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县苏典乡卫生院2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

盈江县弄璋镇中心卫生院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

盈江县弄璋镇中心卫生院没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

盈江县弄璋镇中心卫生院没有“三公”经费，也没有行政参公单位机关运行经费，故公开09表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县苏典乡卫生院2020年度收入合计303.17万元。其中：财政拨款收入208.4万元，占总收入的68.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入92.95万元，占总收入的30.66%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.81万元，占总收入的0.6%。

与上年对比，总收入与2019年284.29万元相比，增加18.87万元，增加6.64%，主要原因是基本公共卫生服务及新冠疫情防控资金拨款增加；财政拨款收入与2019年162.62万元相比，45.78万元，增加28.15%，主要原因是基本公共卫生服务及新冠疫情防控资金拨款增加；事业收入与2019年121.67万元相比，减少28.72万元，减少23.6%，主要原因是2020年新冠疫情导致卫生院门诊、住院收入减少；其他收入与2019年0万元相比，增加1.81万元，增加100%，主要原因是县卫健局拨新冠疫情防控人员临时补助，将其归为其他收入。

二、支出决算情况说明

盈江县苏典乡卫生院2020年度支出合计298.26万元。其中：基本支出257.12万元，占总支出的86.21%；项目支出41.13万元，占总支出的13.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比，总支出与2019年300.6万元相比，减少2.34万元，减少0.78%，主要原因是购买设备、药品卫生耗材、维修维护费支出减少；基本支出与2019年266.8万元相比，减少9.68万元，减少3.63%，主要原因是业务费管理费支出减少，购买设备、药品支出减少；项目支出与2019年33.79万元相比，增加7.34万元，增加21.72%，主要原因是基本公共卫生服务、新冠疫情防控资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县苏典乡卫生院正常运转的日常支出257.12万元。与上年266.8万元相比，少9.68万元，减少3.63%，主要原因是业务费管理费支出减少，购买设备、药品支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出166.92万元，占基本支出的64.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90.2万元，占基本支出的35.08%。人均公用经费6.89万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县苏典乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.13万元。与上年33.79万元相比，增加7.34万元，增加21.72%，主要原因是基本公共卫生服务、新冠疫情防控资金支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：开展基本公共卫生服务支出28.17万元，新冠疫情防控12.97万元。工作开展情况：2020年基本公共卫生服务开展，任务全部完成，改善居民医疗卫生条件，使居民健康得到保障；2020年新冠肺炎疫情发生以来，卫生院严格落实上级工作部署，快速响应，在全院职工的共同努力下、坚决信心、团结一致、科学防治，有序开展防控工作，完成了多次疫情人员排查、全员核酸检测及疫苗接种工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县苏典乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出204.37万元，占本年支出合计的68.52%。与上年182.78万元相比，增加21.59万元，增加11.81%，主要原因是基本公共卫生服务及新冠疫情防控资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（208类）支出17.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及工伤保险缴费；

  2.卫生健康（210类）支出178.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.3%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费、村医补助、基本公共卫生服务支出、基本药物制度支出及新冠肺炎疫情防控支出；

  3.住房保障（221类）支出8.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于单位住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县苏典乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县苏典乡卫生院2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县苏典乡卫生院资产总额158.05万元，其中，流动资产58.9万元，固定资产89.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.11万元，其他资产2.23元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.27万元，其中固定资产减少9.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

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