盈江县新城乡卫生院2020年度部门决算

盈江县新城乡卫生院2020年度部门决算

 

目录

第一部分  盈江县新城乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县新城乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;

2、负责本乡镇的基本医疗服务;

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入盈江县新城乡卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县新城乡卫生院2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县新城乡卫生院2020年度收入合计561.87万元。其中：财政拨款收入359.81万元，占总收入的64.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入200.78万元，占总收入的35.73%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.28万元，占总收入的0.23%。与上年总收入464.68万元对比增加97.19万元，增长20.92%，其中：财政拨款收入增加84.07万元，增长30.49%，主要原因是2020年基本公共卫生服务、基药、新冠疫情防控补助资金拨款增加；事业收入增加11.84万元，增长6.27%，主要原因是卫生院门诊、住院收入增加。其他收入增加1.28万元，增长100%，主要原因是盈江县卫生院健康局拨付发放新冠肺炎疫情防控人员补助。

二、支出决算情况说明

盈江县新城乡卫生院2020年度支出合计545.29万元。其中：基本支出434.69万元，占总支出的79.72%；项目支出110.59万元，占总支出的20.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出478.05万元对比增加67.24万元，增长14.07%，其中：基本支出增加31.53万元,增长7.82%，主要原因是2020年购买房屋维护修缮费用增加及支付职工工资福利支出增加；项目支出增加35.7万元，增长47.67%，主要原因是2019年基本公共卫生、新冠疫情防控补助资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障盈江县新城乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出434.69万元。与上年403.16万元对比增加31.53万元，增长7.82%,主要原因是2020年房屋修缮装修支出、及支付职工工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出215.77万元，占基本支出的49.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218.92万元，占基本支出的50.36%。人均日常公用经费2.12万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障盈江县新城乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110.59万元。与上年74.89万元对比增加35.7万元，增长47.67%,主要原因是2020年公卫补助、新冠肺炎疫情防控资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况：开展基本公共卫生服务支出83.13万元，主要开展居民健康档案的建立和规范管理、健康教育工作、预防接种工作、儿童保健、孕产妇保健、老年人管理、传染病防治和突发公共卫生事件报告及处理、慢性病人的健康管理、重性精神疾病的管理、卫生监督协管、中医健康服务、结核病患者的健康管理等15项基本公共卫生服务项目，完成15大类基本公共卫生服务项目以及家庭医生签约服务的数量和质量，免费向城乡居民提供更加便捷优质的国家基本公共卫生服务。开展新冠肺炎疫情防控支出27.46万元，主要用于新冠疫情防控物资采购，严格按照国家新型冠状病毒肺炎防控方案和新型冠状病毒肺炎诊疗方案防疫要求，严格落实各项防控措施，做好“外防输入，内防扩散”疫情防控工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县新城乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出359.7万元，占本年支出合计的65.97%。与上年307.21万元对比增加52.49万元,增长17.09%，主要原因是2020年基本公共卫生服务、基药、新冠疫情防控补助资金支出增加。

。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（208类）支出23.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.卫生健康（210类）支出321.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.44%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费、村医补助、基本公共卫生服务、新冠疫情防控支出。

  3.住房保障（221类）支出14.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于住房公积金单位部分支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县新城乡卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县新城乡卫生院2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，盈江县新城乡卫生院资产总额251.65元，其中，流动资产166.29元，固定资产78.42元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产3.98元，其他资产0元，受托代理资产13.17万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.87万元，其中固定资产减少5.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

人员经费支出：指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

 [附件: 盈江县新城乡卫生院2020年度部门决算公开表]